信息部IT管理制度模板

信息部IT管理制度资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。网络信息部采购管理制度文件编号:生效日期:-08-05受控编号:密级:秘密版次:修改状态:C/0总页数9正文4附录3编制:审核:批准:XX集团有限公司(内部资料,注意保密)401文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期402一、目的为规范IT产品采购行为加强对IT产品采购业务的管理降低费用并规避采购风险,提高采购的竞争优势,特制定本管理制度。二、适用范围适用于集团各职能部门、各产业集团及下属分公司的IT产品采购。三、术语解释四、职责(一)网络信息部:1.日常IT采购管理。2.维护IT采购平台,依据市场变化情况随时调整价格信息。3.对申购单位提出的申购流程进行审批、询价、确定价格并通知供应商送货。4.对供应商提供商品质量、价格及服务能力进行监督。5.负责长期合作协议签订。6.负责大型项目IT类设备采购招标工作。7.负责采购管理制度、操作流程制定。(二)申购单位:1.计划内申购,经办人根据需求在ERP采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商品数量及其它要求。2.申购商品按照《IT设备配置制度》申购,不得超标申购。3.对供应商提供商品数量质量进行验收并监督及售后服务并汇总问题及时提交到采购部门。(三)申购部门财务:1.负责对申购计划审核。2.负责采购流程、报销流程审批。3.负责发票验收。4.负责月未与采购部门确认挂帐明细及未取得发票明细。5.负责供应商付款。五、制度主体(一)申购时间1.日常一般性采购,采购人员接收到采购流程后,一个工作日内完成商品采购。2.特殊产品(如:特殊配置的计算机等),需求部门需提前三天向网络部提交《IT产403品申购(网络部以便网络部根据需求进行调研制定合理的配置方案后再执行采购。新型、大型项目采购或大型设备采购,需求部门需提前一个月向网络部提交《IT产品申购单(网络部)》,网络部进行市场询价,以确定以直接采购或招标的形式执行采购。(二)基本原则1.合同签订原则:网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。2.报价原则:(1)每次采购必须两家以上供应商提供报价,采购人员根据产品质量、价格、供货时间、售后服务等因素进行综合评定,确定最终采购价格及供应商。(2)所有合作供应商在每月月初及月中要向采购人员传递盖有该单位公章的商品即时报价。(三)询价原则:1.网络信息部每月月初及月中指派专业工程(采购人员除外对市场价格进行抽样调研每季度进行一次全部采购商品价格调研每次调研结果要进行详细记录并备案采购人员根据调研回来的价格变更采购平台商品价格。2.调研价格如果低于所有合作供应商报价采购人员负责与合作商沟通协调价格如合作商价格无法降低采购人员需要提《价格偏离审批表经网络信息总监及网络部长审批后,确定按合作商提供价格采购或取消供应商合作资格,并重新选定供应商。(四)资金计划汇总审核原则:1.集团职能部门及产业集团每月20日下班前上报本部门或集团下一个月的IT费用计划。2.网络部IT资产管理员每月21～24日负责汇总集团各职能部门、产业集团的下一个月的IT费用计划审核后上报网络信息部长网络信息部长签批后资产管理员以纸价及电子文件两种方式传给计划财务部资金主管;(五)采购原则:1.IT资产管理员每月初将审批完成的本月资金计划传送给采购人员,采购人员根据本月资金计划,进行日常采购工作。2.职能部门产业集团及下属公司相关人员每月20号前在采购平台中完成IT商品申购流程填写及审批采购人员接收到该流程后执行采购工作每月20号后提交或者20号以后到达的IT商品申购流程,采购人员将不予办理。3.网络部采购人员负责《费用报销单》、《IT固定资产增加单》、《IT低值易耗品增加单》的填写和提交审批。4044.如有计划外采购需求部门自行提《请示报告流程由集团总裁财务部门审批后,网络信息部采购人员收到《请示报告》及《IT产品申购单(网络部)》流程后,执行采购。(六)入库原则:1.网络部对采购回来的产品进行验收验收合格后交由需求部门使用需求部门收到采购商品后,提交《验收入库单(网络部)》流程2.IT资产管理员负责《IT固定资产增加单》、《IT低值易耗品增加单》的归档。(七)报销原则:1.采购人员每月20-23号完成与供应商对帐每月24-30号完成本月费用报销填写及审批。2.如遇特殊情况本月无法报销采购人员应及时与申购单位财务及供应商沟通协商解决办法或者将该费用报到下一个月计划中。职责分离原则原则上采购人员不得参与市场调研商品验收商品质量数量有无损坏等由网络信息部相关人员会同申购人员及供应商共同完成。六、监督与检查无七、奖励与惩罚申购人员及采购人员有下列情形之一,给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重,公司将给予相关责任人公告记过记大过免职辞退等行政处罚及相对应的经济处罚并挂网公示;给公司造成重大损失的,公司将依法追究法律责任:(一)需求部门未按申购时间提交《IT产品申购单(网络部)》流程的,延误相关部门日常工作的。给予以公告批评并处以对应罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示405(二)网络部采购人员未按《IT产品申购单(网络部)》流程采购,而且没有及时与申购人员沟通的。予以公告批评并处以对应罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(三)网络部采购人员未按照第三条基本原则进行采购的。予以公告批评并处以对应罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(四)采购人员应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为。违反者予以公告批评并处以对应罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(五隐瞒供应商供应物资质量问题给公司造成经济损失或工程质量问题的予以记过处分并处以对应罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示406(六因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的予以公记过处分并处以对应罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(七)其它违反集团制度并给公司造成严重损失的,予以记大过处分并处以对应罚款;根据情节严重程度追求其法律责任并辞退。处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记大过50001000800500须挂网公示八、附则(一)本制度由网络信息部起草并负责解释。(二)本制度中罚则部分不排除其它制度约束。(三)本制度自颁布之日起生效。九、附件(一)报价单(二)询价单(三)价格偏离表4079.1报价单网络信息部报价单报价日期: 报价单位 报价人:序号 名称 品牌 规格

本月单价 备注123456789单位盖章:4089.2询价单

网络信息部询价单询价日期: 询价人:序号 名称 品牌 规格 单价 公司

报价人及备注12345678910114099.3价格偏离表

网络信息部价格偏离表上报日期:上报人:合作合作合作调研调研调研名称品牌规格公司公司公司公司公司公司价格价格价格价格价格价格410QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-IT设备报废制度文件编号:ZD/ZD-WL-03生效日期:-12-01受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/1总页数3正文1附录0编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)411文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期412一、目的为规范IT设备的报废行为加强IT设备的管理避免可用资源的浪费及流失特制定本制度。二、适用范围适用于集团各职能部门及各经营单位的IT设备的报废及闲置。三、术语解释无四、职责(一网络部负责对IT设备的故障做鉴定和维修并出具鉴定报告对鉴定结果负责;(二)申请部门负责填写《IT固定资产减损单》和《IT低值易耗品减损单》,并按照流程进行审批;(三)流程中各节点负责保管单据,定期送交档案室归档,以便日后备查;(四)网络部根据IT设备的报废情况,对报废设备做不定期处理,处理方案报总裁审批,所得款交财务部入帐。五、制度主体(一)基本原则最大程度上提高IT设备的使用年限,做到零件再利用,避免可用设备流失。(二)IT设备报废管理1.IT设备报废流程按《IT设备报废流程》执行;2.IT设备报废鉴定为人为原因的,按照《IT设备管理处罚规定》对相关责任人进行处罚;3.报废设备由网络部统一保管;4.废设备网络部不定期进行出售,由计划财务部、审计部负责监督。六、奖励与惩罚对于不按照配置制度申请IT设备或者自行调配IT设备的部门挂网批评并对直接责任人和其直属上级处以公告批评和对应经济罚款。处罚结果挂网公示。处罚标准:类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050必须在公司或集团内挂网公示413七、附则(一)本制度由网络信息部起草并负责解释;(二)本制度自颁布之日起生效。414QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-IT设备管理处罚规定文件编号:ZD/ZD-WL-04生效日期:-12-01受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/0总页数3正文1附录0编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)415文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期416一、目的为规范IT设备的管理,避免人为破坏使可用资源的浪费及流失,特制定本制度。二、适用范围适用于集团各职能部门及各经营单位的IT设备报废流程。三、术语解释四、制度主体(一)基本原则查明为人为原因造成设备损坏的,视情节予以处罚。五、惩罚(一)由于操作人员对IT设备误操作导致设备损坏的,视损坏程度,对其资产责任人处以警告处分和相对应经济罚款,对直接责任人处以公告批评和经济罚款并挂网公示,视情节严重程度追究上级领导责任;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注警告200100503020口头批评可不挂网公示公告批评100050020010050须挂网公示(二)由于操作人员故意对IT设备进行破坏的,视损坏程度,对其资产责任人处以公告批评和相对应的经济处罚并挂网公示对直接责任人处以记大过处分和对应的经济处罚并挂网公示对直接责任人的直属上级处以公告批评和对应层级的经济处罚造成重要数据丢失的,直接或间接给公司带来巨大损失的,追究直接责任人的法律责任;处罚标准:417类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示记大过50001000800500(三)对于资产责任人和直接责任人为同一人时,执行直接责任人处罚标准。(四)由于操作人员人为因素造成计算机、计算机外设、网络设备造成损坏的,对直接责任者除执行以上罚则外,并按原值或折旧价值进行赔偿。六、附则(一)本规定由网络信息部起草并负责解释;(二)本规定自颁布之日起生效。418QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-IT项目立项管理制度文件编号:ZD/ZD-WL-05生效日期:-12-01受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/0总页数4正文2附录0编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)419文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期420一、目的为规范IT系统建设,使系统建设正规化、科学化、合理化,特制定本制度。二、适用范围适用于XX集团内的IT系统招标、采购、实施。三、术语解释无四、职责(一)IT系统的建立由网络部负责组织招标会、签订合同、项目实施;(二)建设部门提出立项报告申请,由网络信息部提供技术方案及投资方案;(三)IT系统立项必须报总裁办公会审定;(四申请部门必须积极主动地参与配合网络部组织的各项有关系统建立的会议工作等。五、制度主体(一)基本原则IT系统的建立要根据必要性、合理性、经济性,保证投资收益。(二)IT系统建设管理1.IT系统建设流程按照《IT系统建设管理流程》执行。2.申请部门必须认真填写《IT项目立项审批单》。3.申请部门必须首先确定经营管理的总体目标,以便于网络部组织招标等工作。4.申请部门必须以书面形式将需求清晰、明确的告知网络部,不得含糊说明。5.签订合同后系统项目实施要严格按照项目管理办法来实施成立项目小组确定组长及成员。6.项目组组长要对项目进度及质量负全责成员必须严格按照项目要求积极主动完成每一项工作,不得蓄意拖延或转交她人。7.项目实施过程中项目组要做好组织工作主动与申请部门协调沟通及时解决出现的问题。8.项目实施完毕后,由网络部负责后期系统维护工作。9.由于经营管理发展的需要系统需要升级的需求部门必须提出书面申请网络提供解决方案报总裁办公会审定由网络部与软件供应商联系升级事宜不得私自与软件供应商沟通。六、奖励与惩罚421(一网络信息部未按照申请部门的需求组织招标采购的致使采购的软件完全不符合申请单位需求的对网络部提出挂网批评并对网络部部长参《干部管理制度进行处罚,对直接参与人给予记过处分并处以500元罚款;(二)需求部门未按照《IT项目立项管理制度》提出立项申请而自行安排IT项目招标采购实施的对需求单位提出挂网批评并对其单位总经理参《干部管理制度进行处罚,对直接参与人给予记过处分并处以500元罚款;(三需求部门对系统有升级的需求时未向网络部提出书面申请而私自与软件供应商联系的对其单位总经理参《干部管理制度进行处罚对直接参与人给予记过处分并处以500元罚款。七、附则(一)本制度由网络信息部起草并负责解释;(二)本制度中罚则部分不排除其它制度约束;(三)本制度自颁布之日起生效。422QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-ERP系统运行管理制度规定文件编号:ZD/ZD-WL-08生效日期:-07-01受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/0总页数6正文4附录0编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)423文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期424一、目的(一为提高公司工作效率有效降低和节约成本加快办公自动化建设保障文件和各种信息传递快捷畅通,根据公司的实际,制定本制度。(二为规范业务流程明确管理职责保证集团办公自动化系统的安全稳定高效运行,特制定以下系统运行管理制度。二、适用范围(一)本制度适用于集团各职能部门、各经营单位办公自动化的管理。(二)ERP系统用户暂定为集团高层领导、职能部门及经营单位相关管理人员。三、术语解释无四、职责(一)集团及经营单位人事行政部门负责配合集团网络信息部进行ERP用户的注册和注销。(二)集团网络信息部负责ERP系统操作技术的培训,系统运行设备的维护、管理。(三)各经营单位管理人员职责可参照执行。五、制度主体(原则、要求等)(一)ERP系统管理1.ERP系统使用管理(1ERP系统为XX集团员工网上办公的平台主要内容包括新闻公告发布集团文件共享及传输,相关工作流程审批等。(2系统最终用户按职责及权限的要求在ERP中发布相关新闻公告及流程并参与讨论沟通,讨论要有的放矢,不得发表有损公司形象,反对公司规章制度等言论。(3)所有ERP用户每天上、下午上班后都必须及时登陆ERP系统查看文件、流程,如因出差或出差时间较长,须指定授权的代办人代办。(4任何人不得随意让无关人员或外来人员查看ERP系统中的内容不许下载或打印相关受控的内容,更不得随意使用她人账号登陆系统。(5)禁止在ERP系统上传带有病毒的文件、图片等。禁止在ERP系统中发布不健康的内容。2.集团新闻、公告等知识目录管理(1)集团各部门及经营单位设定1-2人为发布集团级新闻、公告管理人员,由其发布集团及经营单位上报的各类公文(包括集团新闻、公告、文件、会议通知等)。425(2)经营单位内部各类公文(新闻,公告,文件,会议通知等),由经营单位内部相关人员或指定人员发布。(3)任何对内、对外发布的新闻咨询必须经直属上级同意后方可发布。3.文档目录管理(1)文档目录建设a.文档目录分三级目录建设。b.一级目录由集团网络信息部负责建设,建设基本原则依据集团投资管理关系。c.二级和三级目录按照集团各部门及经营单位要求建设网络信息部收集各部门及经营单位所需的文档目录,并统一负责建设。(2)文档目录使用及文档共享a.系统最终用户应在创立权限范围内的文档目录下创立、使用和共享文档。b.文档的命名规则:为了便于文档的查找和存档,现将文档命名规则如下”文档名称+公司”。c.文档的共享上报集团级的文档能够全集团共享经营单位内部的原则上不能超出所在经营单位的共享范围,如超出须请示集团网络信息部方可执行。d.文档的移动和复制在文档目录下创立的文档需移动或复制需提交集团网络信息部进行处理。e.文档的删除文档创立者可删除自行创立的文档但部分文档由于发生审批流程不能自行删除,如需必须删除则需提交文档删除审批单,由集团网络信息部予以删除。f.文档的附件编辑文档过程中如需粘贴附件应控制附件大小原则上每个附件不能超过5M。4.审批流程管理(1)流程审批是依据XX集团管理制度的要求,意在加强企业管理,规范企业行为,并在ERP系统上实现的审批程序。(2)已在ERP系统设置的审批流程,均已经集团主管领导批准在ERP系统中运行,集团各部门、各经营单位应在日常工作中遵照执行。(3流程发起后发起人应为第一责任人及时经过ERP系统了解流程进程并进行催办和督办,如发现问题及时与有关人员联系。(4)所有系统最终用户必须及时处理流转到本人的流程审批。(5出差人员在出差期间也应登陆ERP系统履行相关审批责任如因出差或休假等事宜,确无法正常参与流程审批,须提前在ERP系统中指定流程代理授权其它人员代办。426(6)流程的删除:任何人均没有权限删除所在流程,如需删除相关流程,需提交流程删除审批单,由集团网络信息部进行删除。(二)人力资源管理1.集团及经营单位人事行政部门负责集团及经营单位各部门ERP中人事管理,由人事行政部门指定人力资源管理员负责ERP中组织架构变更,部门人事入职,离职,岗位及职务等设置集团及经营单位之间人事调动由集团人力资源部指定人力资源管理员负责经营单位内部人事管理由经营单位指定人力资源管理员负责。2.集团及经营单位最终用户如发生变更需上报集团网络信息部由网络信息部对新最终用户进行培训,经过考试合格方可上岗。3.集团网络信息部系统管理员负责ERP系统人员注册及注销。4.集团网络信息部系统管理员负责对最终用户培训和指导新员工入职后应立即对其进行上岗培训。5.集团网络信息部系统管理员负责对ERP系统维护及优化,保证系统正常运行。6.集团网络信息部系统管理员负责收集ERP系统需求及数据负责ERP系统文档目录流程等开发。7.集团网络信息部系统管理员负责最终用户权限注册及注销。8.系统最终用户负责使用ERP系统,并向网络信息部提交ERP系统日常使用出现问题。(三)用户注册与注销集团及经营单位如新进符合使用ERP系统的人员,由人事部门在一个工作日内将人员的姓名单位岗位等基本资料录入ERP系统并提交ERP权限申请流程网络信息部在接到申请一个工作日内完成ERP用户注册总部及经营单位ERP最终用户离职各人力资源管理员须及时在ERP中进行人员离职,并在一个工作日之内挂网公告,集团网络信息部系统管理员看到挂网公告一个工作日之内办理ERP注销手续。(四)系统维护及安全1.集团ERP系统服务器保证在工作时间必须始终保持在线ERP系统始终保持正常运行状态并对数据进行定期备份网络信息部应保管好ERP系统管理员密码不得泄漏给任何人。2.网络信息部负责定期对网络系统进行杀毒建立防火墙防止黑客侵入确保系统安全。3.网络信息部负责对ERP系统上文档每年整理一次,并刻录成光盘,存入集团档案室。六、奖励与惩罚427(一)对于私自盗取她人ERP密码者,对直接责任人挂网记过处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(二对于继续使用系统初始密码或与登陆名相同的密码者对直接责任人公告批评处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(三)ERP用户权限泄露,被她人利用者,除赔偿集团经济损失外,对直接责任人记过处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(四)在ERP系统上传带有病毒的文件、图片及在ERP系统中发布不健康的内者,对直接责任人记过处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(五人力资源管理员没有及时在ERP中办理人员离职或没有及时将离职人员挂网公告,对直接责任人处以公告批评处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示428(六系统管理员没有及时对离职人员权限注销对直接责任人公告批评处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(七)系统管理员没有及时处理或回复新入职员工开通ERP权限的申请,对直接责任人公告批评处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(八)系统管理员没有及时备份ERP系统数据,造成数据丢失,对直接责任人记过处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(九)系统管理员未经审批,私自删除ERP中文档及流程,对直接责任人记过处分并予以经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(十)最终用户私自删除审批流程中的附件文档,对直接责任人记过处分并予以经济罚款;造成重大损失追究其法律责任。处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示七、附则

429(一)本制度由网络部起草并负责解释;(二)本制度中罚则部分不排除其它制度约束;(三)本制度自颁布之日起生效。430QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-计算机使用管理规定文件编号:ZD/ZD-WL-07生效日期:-07-01受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/1总页数6正文4附录0编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)431文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期432一、目的为规范计算机使用,保障计算机软硬件正常运行,特制定本规定。二、适用范围适用于集团全体员工。三、术语解释无四、职责(一集团网络信息部负责对各部门的计算机软件硬件上网行为及系统的运行进行维护和统一管理。(二)网络信息部有权对计算机使用者进行日常检查、监督。(三)集团内全体人员有义务对违反本规定的人员进行举报。五、制度主体(一)日常管理1.计算机发(软件或硬件故障时操作人员应及时记录故障情况并通知网络信息部,以便网络信息部采取相应的解决措施,不得自行拆卸电脑部件;2.如果人(故意或无意导致计算机故障给集团造成损失的网络部根据损失情况对责任人进行处罚故障原因的确定由网络部负责非网络部人员或部门对计算机故障原因的确定没有任何效力;3.严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及外围设备;4.下班离开时必须按正确操作步骤关闭计算机及相关外围设备;5.严禁非本公司人员操作电脑;6.每个人要为自己的计算机设置密码,在长时间不用电脑离开办公地点时要锁定计算机,防止公司秘密泄漏;7.计算机发现中毒现象,应立即断开网络连接,并及时通知网络信息部;8.不得破坏计算机硬件设备或私自更换计算机硬件设备;9.不得私自更改计算机相关设置,不得盗用她人IP地址上网;10.严禁私自安装即时通讯软件、网上交易、炒股、游戏、P2P下载或在线流媒体音视频等与工作无关的软件。(二)网络管理1.时间管理:(1)工作时间定义为各单位规定的上班时间;433(2)周一至周日早8:00～9:30禁止对Internet的一切应用访问;(3)各单位规定的午休时间,允许访问搜狐、雅虎、新浪等门户网站及其它健康合法的网站,但不能进行大量下载(合计超过50MB);(4跟工作相关的文件及学习资料的大(合计超过50MB下载应在每晚18:00之后进行。2.任何人不得对集团内部网络基础设施进行破坏不得以任何借口影响网络设备正常运行,不得占用网络设备通道,阻碍网络部人员解决网络故障;3.任何人不得利用互联网泄露公司秘密不得侵犯国家的社会的公司的利益和公民的合法权益,不得从事非法活动;4ERP系统是集团办公平台任何人不得随意将自己的帐户和密码告诉其它人任何人不得盗用其它人的帐户和密码从事与本职无关的工作;5.严禁访问色情、暴力、犯罪、毒品、赌博、反动等任何非法网站;6.任何时间都不得访问网上购物网络炒股影视娱乐网络游戏在线音视频等与工作无关的网站,不得进行游戏、电影、炒股软件、网络视频等与工作无关的下载;7.工作时间不得利用即时通讯软件进行与工作无关的闲聊,不得访问与工作无关的网站,不得搜索或下载与工作无关的信息内容;8.为保障集团关键业务的正常运行,工作时间不得下载较大(合计超过50MB)的文件或资料;9.严禁下载不明邮件附件及登陆不明网站;10.任何人不得查阅、制作和传播下列信息:(1)煽动抗拒、破坏集团的制度和规定的实施;(2)捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱集团的正常工作秩序的;(3)宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖,教唆犯罪的;(4)公然侮辱她人或者捏造事实诽谤她人的,或者进行其它恶意攻击的;(5)损害集团信誉的;(6)其它违反宪法、法律和行政法规的。11.XX集团旗下各产业集团(包含各子公司)如需安装宽带、专线等上网业务,必须经网络信息部审核经过后方可办理,如未按要求私自办理者,对相应责任人进行相应处罚;(三)应用管理为了合理的利用公司提供的网络资源,提高工作效率,网络部将采取必要的技术手段,对网络应用进行如下管理和监控:4341.对于需要访问外网的员工必须提交申请注明工作性质经直属上级主管副总裁或总经理及网络信息部审批后方授予相应权限直属上级对员工的外网使用情况负有监督职责;2.对于需要利用即时通讯软(QQMSN等与外公司进行工作沟通和文件传递的员工,必须提交申请注明工作性质经直属上级主管副总裁或总经理及网络信息部审批后方授予相应权限,直属上级对员工的即时通讯软件使用情况负有监督职责;3.以上权限申请办法参见ERP中电子流程《申请ERP/Internet帐号》。(四)安全管理1.不得将自己的用户密码告与其它人员,严格保守公司的商业秘密;2.操作人员应严格按权限操作,并对公司授予的权限进行保密;3.操作人员在更换时网络部须按《岗位异动审批表《离职通知单在一个工作日内进行权限更改;4.公司内部数据为公司机密,任何人未经允许不得私自复制、转移到公司以外。六、奖励与惩罚(一)下班后离开计算机时没有关闭显示器或主机者,予以警告处分和相对应经济罚款;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注警告200100503020口头批评可不挂网公示(二人为盗窃或损坏硬件设备者除赔偿集团经济损失外予以记大过处分和相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记大过50001000800500须挂网公示(三未经网络部允许私自移动或破坏网络设施造成网络中断者除赔偿集团经济损失外,予以记过处分和相对应经济处罚;处罚标准:435类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(四占用或阻塞网络设备通道经劝阻不及时整改妨碍故障及时解决的予以公告批评处分和相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(五未经网络信息部允许私自安装与工作无关软件者予以公告批评处分和相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(六故意制作或传播计算机病毒等破坏程序者除赔偿集团经济损失外予以记过处分和相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示(七盗用她人IP地址访问外网者除根据访问的网站及进行的网络行为进行相应的处罚外,另对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示436(八工作时间利用即时通讯软件进行与工作无关的闲聊者访问与工作无关的网站者和搜索或下载与工作无关的信息者,对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚。处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(九访问网上购物网络炒股影视娱乐网络游戏在线音视频等与工作无关的网站者;对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚。处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(十下载及进行游戏看电影炒股在线音视频等与工作无关的行为者对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚。处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示七、附则(一)本制度由网络部起草并负责解释;(二)本制度中罚则部分不排除其它制度约束;(三)本制度自颁布之日起生效。437QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-软件使用权限管理制度文件编号:ZD/ZD-WL-06生效日期:-12-01受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/0总页数4正文2附录0编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)438文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期439一、目的为规范集团软件管理系统权限使用行为加强对软件的管理合理配置使用权限保障公司数据安全,特制定本制度。二、适用范围适用于集团各职能部门及各直属公司。三、术语解释无四、职责(一集团职能部门及各直属公司使用的所有软件由网络部技术人员负责管理任何人不得擅自操作及修改系统配置等;(二需要操作权限的人员必须提出申请并经过网络信息部培训考试合格后由网络信息部授权方可上岗操作;(三操作人员应严格按权限操作并对公司授予的权限进行保密不得告知其它任何人;(四操作人员在更换岗位或离职时必须要有书面交接记录存档并由网络信息部核查,以便更换或撤销人员权限;(五离开座位或下班离开后必须按正确操作步骤关闭软件管理系统以免数据外泄;(六)任何人不得蓄意盗用她人的操作码及密码进行越权操作;(七严禁私自安装任何与公司管理及业务有关的软件公司所有使用的软件必须经过集团审核及网络部测试后方可授权使用;(八)任何人不得以任何手段出卖公司数据。五、制度主体(一)基本原则根据级别、岗位、工作需要分配权限。(二)权限使用管理1.权限使用流程按《软件使用权限管理流程》执行;2.权限申请所有需要软件使用权限的人员必须填《使用权限申请单申请人填《使用权限申请单》时内容填写须清楚齐全,包括申请的软件名称、岗位、具体要求及相关部门签字等。对权限不清楚时,可咨询网络部门。六、奖励与惩罚440(一软件发生故障时操作人员未及时通知网络部并造成重大损失的给予公告批评处分并处以相对应经济处罚网络信息部没有及时反馈的给予公告批评处分并处以相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(二)操作人员未采用正当的方法查询数据造成数据库瘫痪的,给予公告批评处分并处以相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(三操作人员未按规定程序开启和关闭软件造成系统无法正常运行的给予公告批评处分并处以相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(四操作人员未经过网络信息部培训考核上岗的予以警告处分并处以相对应经济罚款造成数据错误的给予当事人公告批评处分和处以相对应经济处罚并追究其直属上级的责任;类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示警告200100503020口头批评可不挂网公示(五操作人员未严格按权限操作对公司授予的权限未进行保密私自授权给她人的,予以警告处分并处以相对应经济罚款造成数据错误的给予当事人公告批评处分和处以相441对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示警告200100503020口头批评可不挂网公示(六操作人员在更换岗位或离职时未通知网络信息部核查造成权限混乱的给予当事人公告批评处分和处以相对应经济处罚;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示(七未经过网络信息部测试私自安装与公司业务有关的软件的给予记过处分并处相对应经济处罚;给公司造成损失的,给予记大过处分和处以相对应经济处罚,并予以辞退。视损失情况追究其法律责任;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示记大过50001000800500须挂网公示(八离开座位或下班离开后没有按正确操作步骤关闭软件的给予警告处分和相当于罚款;造成数据外泄的,给予记过处分和相对应经济处罚,视情节追究其法律责任并辞退;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示记过30001000500300200须挂网公示(九填写软件中的表单时属人为错误的给予公告批评处罚和相对应罚款造成442数据严重错误或混乱的,给予记过并处以相对应罚款;类别高层中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示记过30001000500300200须挂网公示(十以任何恶意手段修改破坏软件程序参数配置及数据的造成系统严重损坏或数据丢失的,给予记大过并处罚款,并根据严重程度予以辞退并追究其法律责任;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记大过50001000800500须挂网公示(十一出卖公司数据的给予记大过处分和对应经济处罚并予以辞退并追究其法律责任;处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注记大过50001000800500须挂网公示(十二盗用她人操作码进行越权操作软件的给予公告批评处分并处相对应罚款造成数据错误的,给予记过处分和相对应罚款;视情节追究其法律责任并辞退。处罚标准:类别高层中高层中层基层主管一般员工备注`公告批评100050020010050须挂网公示记过30001000500300200须挂网公示七、附则(一)本制度由网络信息部起草并负责解释;(二)本制度中罚则部分不排除其它制度约束;443(三)本制度自颁布之日起生效。444QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-××-网络信息部招标管理制度文件编号:ZD/ZD-WL-11生效日期:-08-16受控编号:密级:秘密版次:Ver4.0修改状态:C/0总页数15正文6附录7编制:审核:批准:XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)445文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期446一、目的为规范网络信息部招标管理工作,在保证IT设备质量及性能的前提下,以质优低价选择合作公司。二、适用范围本制度适用于XX集团、下属产业集团信息化系统及信息化项目新建、改造及核心IT设备采购。三、术语解释无四、组织机构及职责在网络信息部下设招投标与合同管理小组招投标与合同管理小组在网络信息部的直接领导下,负责招投标范围内的招投标工作。网络信息总监、需求单位总经理、网络部长、网络部项目负责人、需求单位项目负责人组成评标小组,负责招标决策工作。(一)招投标与合同管理小组职责1.负责项目需求调研、整理、汇报。2.负责项目合作单位信息收集、合作单位代理IT产品的了解测试。3.制定招标文件及详细的项目需求,安排招标日程。4.负责招标信息发布。5.负责组织对投标单位的资格审查包括营业执照资质证书等有关文件审查必要是可到投标单位及其成功案例处考查,并填写《投标资格预审表》及《供应商考察表》。6.负责向审查合格投标单位发出邀请书、投标说明书、设计图纸等。7.负责对投标单位问题解答、收集投标书及回收向各投标单位发放的招标文件。8.负责开标会组织安排开标会议记录编写会议纪要并组织评标成员在会议记录上签字。9.负责招标过程中其它有关工作及招投标资料归档。10.负责发出中标通知书并签订合同。(二)评标小组职责:1.负责招标方案、标底、入围投标者审核及确定。2.负责开标情况监督审查投标方案及投标单位是否存在串通以她人名义投标等虚假问题。3.负责开标过程中的谈判及清标问卷制定。4.负责确定评标标准及确定中标单位。447五、招标文件编制招投标与合同管理小组应根据招标项目的特点和需求编制招标文件招标文件应包括招标项目的技术要求、对投标人的资格审查标准、投标报价要求和评标标准、投标起止时间、开标时间和地点以及拟签订合同的主要条(设备名称用途时限要求售后服务运输、安装、付款方式)等内容。招标文件由项目单位报有关领评标小组审核经过。六、招标要求(一信息化项目在5万元以上(含5万元所有与该项目相关的软硬件产品采购、工程施工必须经过招标方式确定合作单位。(二信息化项目在5万元以下的能够不经过招标方式在与集团建立合作伙伴关系并签订长期合作协议的单位中确定对于新兴软件系统及项目没有长期合作伙伴的应当按照招标程序进行招标。七、招标工作原则(一)全面原则:凡是符合招标条件的项目,都要以招标方式确定合作单位。(二总包原则信息化项目由于存在软硬件兼容等特殊性招标原则上采取总包原则。(三资质审查原则需要对所有投标单位的资质进行审查资质审核合格单位才能参加投标。资质达不到要求或手续不全者作废标处理;(四满足需求原则投标单位设计方案必须满足项目需求未按照招标文件的要求响应招标者,按废标处理。(五竞争原则投标者应靠先进的技术方案可靠的产品质量丰富的项目经验和良好的售后服务及社会信誉参与竞争。(六质优低价中标原则信息化系统关系着集团的日常经营管理提供信息化系统设备的生产厂商必须是经过TL9000质量管理体系认证、具备质量技术监督局认证的”计量检测体系合格证书”或者相关国家规定的产品质量认证。报价较低且合理的单位。(七)透明公正原则:整个招标过程中必须有充分的透明度,杜绝暗箱操纵。(八)保密原则:做好标底、招标文件、评标、定标的保密工作。(九)多家竞标原则:招标必须要有三家以上单位参与。八、招标程序(一)发出《招标通知》或《邀请函》。(二)投标人进行资格预审,向符合条件的投标人发售招标文件。(三)组织投标人勘察施工现场,并解答疑问。(四)收集《投标书》448(五)确定评标原则及方法(需要报批的要进行报批)。(六)成立评标委员会。(七)开标。(八)初步评审,发清标问卷(九)二次评审。(十)出具《评标报告》。(十一)确定中标人九、投标程序(一)投标公司具备项目相关的企业资质,并在项目实施经验、项目管理、技术能力、财务状况等方面满足招标要求。(二)投标公司对招标文件有疑问,需要澄清的,应当以书面形式向招标小组提出。(三投标公司应按照招标文件要求编制投标文件对招标文件提出的实质性要求和技术条件作出响应不允许投标公司因为无法达到招标要求修改投标方案在满足招标要求基础上,能够根据其经验,优化招标方案,但需要在招标方案中明确指出。(四)招标文件中包含内容1.投票函及招标文件要求的所有相关资料,资料不全者按废标处理。2.项目设计及施工方案。4.投标报价。5.售后服务说明。(五招标人在招标文件中要求投标公司提交投标担保投标担保能够采用投标保函或者投标保证金的方式投标保证金能够使用支票银行汇票等一般不得超过投标总价的2％,最高不得超过50万元。投标公司应当按照招标文件要求的方式和金额,将投标保函或者投标保证金随投标文件提交招标人。(六投标公司应当在投标截止时间前将投标文件密封并送达投标地点招标人收到文件后应当向投标公司出具标明签收人和签收时间的凭证并妥善保存投标文件在开标前任何单位和个人均不得开启投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,为无效的投标文件,招标人应当拒收。提交投标文件的投标公司少于3个的,招标人应当依法重新招标。(七投标公司在招标文件要求提交投标文件的截止时间前能够补充修改或者撤回已提交的投标文件补充修改的内容为投标文件的组成部分并应当按照第八条第6款的规定送达签收和保管在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的补充或者修改的449内容无效。(八产品生产厂商与代理商合作投标的应当签订共同投标协议以一个投标公司的身份共同投标联合体各方均应当具备承担招标工程的相应资质条件生产厂家出具产品的售后服务承诺函及授权书。(九投标公司不得相互串通投标不得排挤其它投标人的公平竞争损害招标人或者其它投标人的合法权益。(十投标公司不得以低于其企业成本的报价竞标不得以她人名义投标或者以其它方式弄虚作假,骗取中标。十、开标、评标、中标要求(一开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。(二开标由招标人主持邀请所有投标人参加由招标人投标人及审计部项目负责人进行检查并公证经确认无误后由招标人及审计部项目负责人当众拆封宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容。开标过程应当记录,并存档备查。(三在开标时投标文件出现下列情形之一的应当作为无效投标文件不得进入评标:1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的;2.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;3.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;4.投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的;5.组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的。(四评标由招标小组负责成员人数为5人以上单数评标小组应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,并对评标结果签字确认;设有标底的,应当参考标底评标小组能够用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。(五评标小组经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的能够否决所有投标。招标人应重新进行招标。(六)评标能够采用综合评估法、经评审的最低投标价法综合评估法:评标小组根据投标单位方案能否最大限度地满足招标文件中规定450的各项要求和评价标准进行评审和比较。以评分方式进行评估的,对于各种评比奖项不得额外计分。最低投标价法应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中评审出投标价格最低的投标人,但投标价格低于其企业成本的除外。(七评标小组完成评标后应当向招标人提出书面评标报告阐明评标小组对各投标文件的评审和比较意见并按照招标文件中规定的评标方法推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。招标人根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的招标人能够依序确定其它中标候选人为中标人。(八)招标人应当在投标有效期截止时限30日前确定中标人。投标有效期应当在招标文件中载明。(九)招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。十一、评标小组评委职责及要求(一评委发言或投票打分要遵循公平公正科学择优的原则对所提出的评审意见承担个人责任。(二)评委要认真阅读招标文件的主要条款,并了解和熟悉有关情况。(三评委提出的评标办法应在最低标价法综合评估法或法律法规允许的其它评标方法的范围内。(四)评委应严肃认真地对招标文件逐一核对、比较、审查。(五)评委在评标过程中对发现的问题,应积极提出处理意见。(六)评委与投标人有利益关系或其它有可能影响公正评审关系的应主动回避。十二、合作公司选择标准(一)证照齐全,行业内具有一定的知明度。(二)技术力量及资金力量雄厚,生产厂家授权的项目涉及产品的核心代理商。(三)信誉良好,近三年与本公司合作或行业内无重大质量、安全事故。十三、罚则(一招标过程中招标小组及相关人员除正常内部沟通外不得向公司内部非招标员工及外部人员泄漏属于审查