17.《ISO10012-2026质量管理-测量管理体系要求》程序文件之17：MMS7.5成文信息管理程序（雷泽佳编制-2026A0）

《ISO10012-2026质量管理——测量管理体系要求》程序文件之17：MMS7.5成文信息管理程序雷泽佳编制-2026A0（版权所有，未经授权禁止上传相关平台）相关记录成文信息管理工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门JL-MMS-7.5-001成文信息编制审批表成文信息创建与更新-纸质媒介：审批表（含编制人、审核人、批准人签字）；-电子媒介：审批流程记录测量管理系统-文件管理模块文件名称、编号、版本号、编制人、编制日期、审核意见及签字、批准意见及签字、生效日期6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-002文件发放/回收登记表成文信息分发控制-纸质媒介：登记表；-电子媒介：发放记录测量管理系统-文件管理模块文件名称、编号、版本号、发放日期、接收部门/人、签收人、回收日期、回收人6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-003文件更改申请单成文信息更改控制-纸质媒介：申请单；-电子媒介：更改流程记录测量管理系统-文件管理模块文件名称、编号、原版本号、更改后版本号、更改内容、更改原因、评审结论、批准人、生效日期6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-004外部文件识别确认表外部来源成文信息控制-纸质媒介：确认表；-电子媒介：确认记录测量管理系统-文件管理模块文件名称、发布机构、发布日期、版本号、适用性确认结论、有效性验证结果、更新跟踪记录6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-005电子文件备份记录成文信息存储防护-纸质媒介：备份记录表；-电子媒介：系统备份日志测量管理系统-系统管理模块备份日期、备份内容、备份介质、备份位置、备份人、恢复测试记录6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-006文件销毁记录表成文信息处置-纸质媒介：销毁表；-电子媒介：销毁审批记录测量管理系统-文件管理模块文件名称、编号、版本号、销毁原因、销毁方式、监销人、销毁日期6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-007成文信息管理检查记录成文信息管控有效性检查-纸质媒介：检查表；-电子媒介：检查记录测量管理系统-审核管理模块检查日期、检查范围、检查内容、发现的问题、整改要求、整改结果、验证人6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-008成文信息借阅登记表成文信息使用-纸质媒介：登记表；-电子媒介：借阅记录测量管理系统-文件管理模块文件名称、编号、版本号、借阅人、借阅日期、归还日期、借阅用途6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-009涉密成文信息管理台账保密管理-纸质媒介：台账；-电子媒介：电子台账测量管理系统-保密管理模块文件名称、编号、密级、保管人、存放位置、借阅记录、销毁记录10年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-010外部文件查新记录外部来源成文信息控制-纸质媒介：查新记录表；-电子媒介：查新日志测量管理系统-文件管理模块查新日期、查新范围、查新结果、需更新文件清单、处理措施6年计量管理归口部门JL-MMS-7.5-011成文信息培训记录人员能力管理-纸质媒介：培训签到表、考核试卷；-电子媒介：培训课件、考核记录测量管理系统-培训管理模块培训内容、培训日期、参加人员、考核结果、培训效果评价6年计量管理归口部门附件附件A：成文信息管理程工作流程表附件A：成文信息管理程工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测绩效控制和检查点P（策划）成文信息需求识别需求分析1)识别ISO10012-2026标准要求；2)识别组织测量管理实际需求3)识别法律法规及顾客要求。计量管理归口部门标准文本、组织测量管理现状、法律法规要求成文信息需求清单需求识别不全面，导致关键文件缺失检查需求清单是否覆盖标准所有要求及组织实际需求保密等级预评估1)评估成文信息的潜在涉密程度；2)初步确定保密等级建议；3)形成预评估记录。计量管理归口部门成文信息需求清单保密等级预评估记录保密等级预判错误，导致后续管控不当检查预评估记录的完整性与合理性成文信息编制策划编制计划制定1)明确编制任务及责任部门；2)确定编制进度要求；3)明确文件格式与编号规则。计量管理归口部门成文信息需求清单成文信息编制计划编制计划不合理，导致文件发布延迟检查编制计划的合理性与可执行性D（实施）成文信息创建与更新文件编制1)按要求编制成文信息；2)确保内容准确、规范、可操作。各相关部门编制计划、相关技术资料成文信息草案文件内容不符合标准要求或组织实际检查文件内容与标准、法规及实际需求的符合性成文信息创建与更新评审与批准1)组织相关人员进行评审；2)授权人员进行批准。计量管理归口部门、相关领导成文信息草案评审记录、批准后的成文信息评审不充分，批准权限不当检查评审记录的完整性及批准人员的授权符合性成文信息分发使用文件发布1)按规定范围分发文件；2)回收作废版本文件；3)保留分发回收记录。计量管理归口部门批准后的成文信息分发回收记录、现行有效文件清单作废文件未及时回收，导致非预期使用检查现场使用的文件是否为现行有效版本成文信息分发使用使用培训1)组织相关人员进行文件培训；2)考核培训效果；3)记录培训情况。各相关部门批准后的成文信息培训记录、考核结果人员未掌握文件要求导致执行偏差检查培训记录及考核合格率C（检查）成文信息管控检查定期检查1)检查文件的使用与保管情况；2)检查记录的填写与归档情况；3)检查外部文件的有效性。计量管理归口部门成文信息管理要求成文信息管理检查记录检查不全面，未发现存在的问题检查记录的完整性及问题整改的闭环情况成文信息管控检查保密检查1)检查涉密文件的保管与使用情况；2)检查电子文件的访问权限设置；3)检查保密制度的执行情况。计量管理归口部门保密管理制度保密检查记录保密措施不到位导致信息泄露检查保密检查记录及问题整改情况成文信息有效性评审定期评审1)评审成文信息的适宜性与充分性；2)识别需要更新的文件。计量管理归口部门检查记录、内外部审核结果成文信息有效性评审报告评审不及时，导致文件失效检查评审周期是否符合规定，评审结论是否明确A（改进）成文信息更改优化文件更改1)提出更改申请；2)开展更改评审与批准；3)发布更改后的文件。计量管理归口部门更改申请、评审报告更改后的文件、更改记录更改未按规定