18.《ISO10012-2026质量管理-测量管理体系要求》程序文件之18：MMS8.1运行的策划和控制管理程序（雷泽佳编制-2026A0）

《ISO10012-2026质量管理——测量管理体系要求》程序文件之18：MMS8.1运行的策划和控制管理程序雷泽佳编制-2026A0（版权所有，未经授权禁止上传相关平台）相关记录运行的策划和控制管理工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门JL-CL-001测量过程清单运行过程策划与识别-纸质媒介：打印版清单（含编制人、审核人签字）；-电子媒介：Excel台账、测量管理系统记录测量管理系统-测量活动管理模块过程编号、过程名称、实施部门、过程分级、测量对象、测量参数、负责人、备注6年计量管理归口部门JL-CL-002测量过程准则文件过程准则确定-纸质媒介：受控文件；-电子媒介：PDF文档测量管理系统-文件管理模块过程绩效指标、操作规范、计量特性控制限、环境要求、人员要求、设备要求、数据要求、评价方法6年计量管理归口部门JL-CL-003变更申请审批表策划变更控制-纸质媒介：申请表（含签字审批）；-电子媒介：Word文档测量管理系统-变更管理模块变更编号、变更原因、变更内容、影响范围、评审意见、批准人、实施计划、验证结果6年计量管理归口部门JL-CL-004过程变更验证记录策划变更控制-纸质媒介：验证记录表；-电子媒介：Excel台账测量管理系统-变更管理模块变更编号、验证时间、验证内容、验证方法、验证结果、验证人、审核人6年计量管理归口部门JL-CL-005外部供方评价表外部提供过程管控-纸质媒介：评价表；-电子媒介：Excel台账测量管理系统-供方管理模块供方名称、资质信息、评价内容、评价结果、批准人、有效期6年外部供方管理部门JL-CL-006供方绩效监控记录外部提供过程管控-纸质媒介：监控表；-电子媒介：Excel台账测量管理系统-供方管理模块供方名称、服务内容、交付及时性、质量合格率、问题处置情况、评价结果6年外部供方管理部门JL-CL-007运行风险识别与评价表运行风险管理-纸质媒介：评价表；-电子媒介：Excel台账测量管理系统-风险管理模块风险编号、风险描述、发生可能性、后果严重程度、风险等级、初始风险值、责任部门6年计量管理归口部门JL-CL-008风险减缓措施跟踪表运行风险管理-纸质媒介：跟踪表；-电子媒介：Excel台账测量管理系统-风险管理模块风险编号、减缓措施内容、责任主体、完成时限、资源需求、实施进度、验证结果6年计量管理归口部门JL-CL-009剩余风险接受审批表运行风险管理-纸质媒介：审批表（含签字）；-电子媒介：PDF文档测量管理系统-风险管理模块风险编号、剩余风险描述、剩余风险等级、论证意见、审批人、接受日期、监控要求6年计量管理归口部门JL-CL-010网络安全风险排查记录特殊风险管控-纸质媒介：排查记录表；-电子媒介：Word文档测量管理系统-信息安全模块排查时间、排查范围、排查内容、发现问题、整改措施、整改结果、排查人6年信息管理部门JL-CL-011假冒物料风险排查记录特殊风险管控-纸质媒介：排查记录表；-电子媒介：Excel台账测量管理系统-供方管理模块排查时间、物料名称、规格型号、供应商、排查结果、处置措施、排查人6年外部供方管理部门JL-CL-012过程监视记录过程控制实施-纸质媒介：记录表；-电子媒介：系统自动生成记录测量管理系统-过程监控模块过程名称、监视时间、监视内容、监视结果、异常情况处置、监视人6年各相关业务部门JL-CL-013风险管理评审报告风险管理持续改进-纸质媒介：报告（含签字）；-电子媒介：Word文档测量管理系统-体系改进模块评审时间、评审范围、风险管理有效性评价、存在问题、改进措施、责任人、完成时限6年计量管理归口部门附件附件A：《MMS7.1-3：8.1运行的策划和控制管理程序》工作流程表《运行的策划和控制管理程序》工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测绩效控制和检查点策划阶段运行过程策划过程识别与分级1)识别所有测量相关过程；2)进行过程分级；3)形成《测量过程清单》。计量管理归口部门+各业务部门顾客要求、法规要求、标准要求《测量过程清单》过程识别不全面、分级不合理检查清单完整性、分级合理性过程准则制定1)制定各过程实施准则；2)审核与批准准E则；3)发布实施。计量管理归口部门《测量过程清单》、技术规范测量过程准则文件准则不明确、不可量化、不符合法规检查准则内容完整性、可操作性风险管理准备1)分配风险管理职责；2)制定风险评价准则；3)收集相关数据信息。计量管理归口部门标准要求、组织实际情况风险管理职责文件、风险评价准则、基础数据职责不清、准则不合理、数据不真实检查职责分配、准则科学性、数据完整性实施阶段过程控制实施过程执行与监视1)按准则实施测量过程；2)开展过程监视；3)处置过程异常。各相关业务部门过程准则、资源配置过程实施记录、监视记录、异常处置记录过程偏离准则、异常处置不及时检查过程执行符合性、监视记录完整性外部供方管控供方管理1)供方评价与准入；2)合同签订与执行；3)验收与绩效监控。外部供方管理部门+计量管理部门供方资质材料、合同要求合格供方名录、验收记录、绩效记录供方资质不合格、产品/服务质量不达标检查供方资质、验收记录、绩效评价结果运行风险管理实施风险识别与评价1)开展风险识别；2)进行风险评价；3)确定风险等级。计量管理归口部门+各业务部门基础数据、风险评价准则运行风险识别与评价表风险识别不全面、评价不准确检查风险识别范围、评价方法正确性运行风险管理实施风险减缓与剩余风险接受1)制定并实施减缓措施；2)验证措施效果；3)剩余风险审批接受。计量管理归口部门+各业务部门运行风险识别与评价表风险减缓措施跟踪表、剩余风险接受审批表减缓措施无效、剩余风险未审批检查措施实施进度、验证结果、审批流程检查阶段变更控制变更管理1)变更申请与评审；2)变更实施与验证；3)非预期变更处置。计量管理归口部门+变更发起部门变更申请、变更方案变更申请审批表、变更验证记录变更未审批、验证不充分、非预期变更未处置检查变更审批流程、验证记录、非预期变更处置记录成文信息管理记录管控1)成文信息编制与审批；2)成文信息发放与使用；3)成文信息归档与保存。计量管理归口部门+各业务部门过程记录、管理记录受控文件、归档记录记录不完整、保存不当、信息泄露