2026年度集中整治网络安全排查治理方案

2026年度集中整治网络安全排查治理方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全防护体系建设，防范化解重大网络安全风险，保障关键信息基础设施安全、稳定运行，特制定本方案。通过开展集中整治网络安全排查治理工作，全面摸清网络资产底数，深入排查安全隐患，强化安全防护措施，健全长效管理机制，全面提升网络安全综合防护能力和应急处置水平。1.2编制依据本方案依据以下法律法规、政策文件及相关标准规范编制：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）上级主管部门关于2026年度网络安全工作的指示精神及相关部署要求1.3适用范围本方案适用于本单位及所属各分支机构、各部门的所有信息系统、网络设备、服务器、终端设备、云平台资产以及相关的网络安全管理活动。涵盖互联网面、业务专网、办公网、管理网等所有网络环境。1.4工作原则本次集中整治工作遵循以下原则：全面覆盖，突出重点：对所有网络资产进行全面排查，重点聚焦关键信息基础设施、重要业务系统、核心数据资产及互联网暴露面。预防为主，防治结合：坚持安全关口前移，强化风险监测预警，及时发现并处置安全隐患，变被动防御为主动防御。谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责：严格落实网络安全责任制，明确各部门、各岗位的安全职责，确保责任到人。立行立改，闭环管理：对排查发现的问题建立台账，明确整改措施、责任人和完成时限，实行销号管理，确保隐患彻底消除。技术与管理并重：在完善技术防护措施的同时，加强安全管理制度建设和人员安全意识教育。二、组织机构与职责2.1领导小组成立2026年度集中整治网络安全排查治理工作领导小组，统一领导和统筹协调本次整治工作。组长：单位主要负责人副组长：分管网络安全工作的领导、信息化部门负责人成员：各部门主要负责人领导小组主要职责：审定本次集中整治工作方案和总体计划。统筹协调解决整治工作中的重大问题和资源调配。听取工作进展情况汇报，决策重大事项。督促检查各部门整改任务落实情况。2.2工作小组领导小组下设工作小组，负责整治工作的具体组织实施、日常协调和技术指导。组长：信息化部门负责人副组长：网络安全管理部门负责人成员：网络安全技术人员、系统管理员、网络管理员、各业务部门联络员工作小组主要职责：制定详细实施计划和时间表。组织开展技术培训和安全宣贯。具体实施资产梳理、漏洞扫描、渗透测试等技术排查工作。汇总分析排查结果，建立隐患台账。指导督促各部门开展隐患整改工作。编写整治工作总结报告。2.3各部门职责信息化/技术部门：负责技术排查工具的部署与操作，负责网络设备、安全设备、服务器、操作系统、数据库等基础环境的安全排查与整改。业务部门：负责本部门业务应用系统（含自建系统、外包系统）的安全自查，配合技术部门进行整改，负责业务逻辑安全、数据使用安全的梳理。综合/人事部门：负责人员安全意识教育组织，办公终端的安全管理，以及相关违规人员的处理。保密/法务部门：负责对排查工作中发现的涉密信息泄露、违规跨境传输等合规性问题进行认定与指导。三、排查治理目标与范围3.1总体目标通过本次集中整治，实现以下目标：资产底数清晰：全面掌握本单位所有网络资产情况，建立动态更新的资产清单，实现“资产清、底数明”。风险隐患清零：高危及以上安全漏洞100%整改，中低危漏洞整改率达到95%以上，违规配置和安全弱项全面纠正。防护能力提升：关键信息基础设施、重要业务系统安全防护能力显著增强，达到网络安全等级保护相应级别要求。管理机制完善：健全网络安全管理制度体系，优化应急处置流程，落实常态化安全运营机制。安全意识增强：全员网络安全意识明显提高，社会工程学攻击防范能力有效提升。3.2具体指标资产采集准确率达到100%。互联网暴露面资产核查覆盖率100%。高危风险隐患整改完成率100%。核心数据备份覆盖率100%。安全事件应急演练覆盖所有关键业务系统。全员网络安全培训覆盖率100%。3.3排查范围本次排查治理范围包括但不限于以下内容：网络资产：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、VPN设备等。计算资源：物理服务器、虚拟机、云主机、容器集群等。应用系统：Web应用、移动App、小程序、API接口、中间件等。数据资产：数据库、文件服务器、大数据平台、备份介质等。终端资产：办公电脑、笔记本电脑、打印机、自助终端、移动终端等。安全设备：入侵检测/防御系统、WAF、堡垒机、审计系统、防病毒系统等。账号与权限：系统管理员账号、业务账号、特权账号、服务账号等。四、排查重点内容4.1网络架构与边界安全网络边界管理：核查互联网出口、专网互联边界的防护措施，检查是否存在未授权的非法连接或隐蔽通道。网络分区隔离：检查是否按照业务性质和安全等级进行网络分区，重要业务区域是否采取隔离措施，跨区域访问是否受控。访问控制策略：审查防火墙、ACL策略，遵循“最小化原则”清理冗余策略、宽泛策略（如AnytoAny），核查远程访问（SSH、RDP）的来源控制。无线网络安全：检查无线局域网（WLAN）的接入控制、加密方式（禁止使用WEP/TKIP），核查非法AP（私接热点）情况。4.2系统与应用安全资产指纹与版本：全面识别操作系统、数据库、中间件、Web框架的具体版本，排查是否存在已停止维护（EOL）的软件版本。漏洞扫描与修复：重点排查“永恒之蓝”类高危漏洞、Log4j2等组件漏洞、Web应用常见漏洞（SQL注入、XSS、文件上传、命令执行等）。弱口令整治：对系统、数据库、中间件、后台管理界面进行弱口令专项排查，强制清除默认口令、弱口令，推行强密码策略和多因素认证。配置安全核查：检查系统配置是否符合基线要求，如关闭不必要的服务和端口，禁止默认页面泄露版本信息，配置安全的会话超时时间等。第三方组件安全：排查应用系统中引用的开源组件、第三方库，核实是否存在已知高危漏洞或法律风险（如许可证合规性）。4.3数据安全与个人信息保护数据分类分级：检查是否已开展数据分类分级工作，是否识别出核心数据、重要数据和敏感个人信息。数据访问控制：核查数据库账号权限，是否存在特权账号滥用、非授权访问数据的情况。数据加密传输：检查远程管理、数据传输等环节是否使用加密通道（如SSL/TLS），禁止使用HTTP、Telnet等明文传输协议。数据存储加密：核查敏感数据存储是否采取加密措施，加密算法是否符合国家密码管理要求。数据备份与恢复：检查关键数据的备份策略（全量、增量、异地），定期进行恢复演练，确保备份数据的可用性和安全性。个人信息保护：排查业务系统在收集、存储、使用、提供个人信息过程中是否遵循“合法、正当、必要”原则，是否设置撤回同意、注销账号功能。4.4终端与办公环境安全防病毒管理：检查所有终端是否安装企业级防病毒软件，病毒库是否更新至最新版本，实时防护功能是否开启。补丁管理：核查操作系统和应用软件补丁更新情况，重点排查是否存在未修复的高危补丁。移动存储管理：检查USB等移动存储介质的使用管控策略，禁止在涉密或核心区域随意使用未经授权的移动设备。违规外联监控：检查终端是否存在违规拨号上网、违规连接外部WiFi或建立移动热点的情况。办公软件安全：排查办公软件（如Office、WPS）是否存在宏病毒风险，是否禁用自动执行宏功能。4.5运维与安全管理堡垒机使用：检查所有运维操作是否必须经过堡垒机，是否存在绕过堡垒机直接运维的情况。日志审计：检查网络设备、安全设备、服务器、应用系统的日志是否开启，是否集中收集存储，日志留存时间是否满足不少于6个月的法律要求。外包运维管理：核查外包运维人员的背景审查、协议签订、账号审批、操作审计等管理流程是否规范。应急响应机制：检查网络安全应急预案是否完备，应急联系方式是否有效，应急工具是否可用。五、实施阶段与步骤5.1动员部署阶段（2026年1月1日-1月15日）召开启动会：召开集中整治工作启动会，传达上级精神，部署工作任务，明确时间节点和责任分工。制定细化方案：各部门根据本单位总体方案，结合自身实际情况，制定详细的排查整改实施计划。技术与业务培训：组织排查工具使用方法、排查标准、整改要求等方面的培训，确保参与人员具备相应能力。5.2自查自纠阶段（2026年1月16日-3月31日）资产梳理：各部门开展全方位资产梳理，填写《网络资产登记表》，确保无遗漏。自查排查：按照排查重点内容，利用技术工具和人工检查相结合的方式，开展深度自查。隐患初报：对自查发现的安全隐患进行初步分析，形成《安全隐患自查清单》，上报工作小组。5.3检查核查阶段（2026年4月1日-5月31日）技术核查：工作小组组织专业安全团队，利用漏洞扫描器、基线核查工具、Web应用扫描器等对各部门资产进行全覆盖技术扫描。渗透测试：选取关键业务系统、互联网面系统进行渗透测试，验证深层次安全漏洞。现场抽查：工作小组对各部门自查情况进行现场抽查，重点核查台账真实性、整改措施有效性。隐患复核：汇总自查、核查、抽查结果，去重合并，形成最终的《网络安全隐患整改台账》。5.4集中整治阶段（2026年6月1日-8月31日）制定整改方案：针对《网络安全隐患整改台账》中的每一项隐患，制定详细的整改方案，明确整改技术路线、责任人、完成时限。实施整改：各部门按照整改方案实施加固、升级、配置修改等操作。临时防护：对于无法立即整改的高危隐患，采取临时加固措施（如WAF防护、网络隔离）降低风险，并制定临时监控方案。整改验收：整改完成后，整改责任人提交验收申请，工作小组进行复核验证，确认隐患消除后进行销号。5.5总结巩固阶段（2026年9月1日-10月31日）开展“回头看”：对已整改的隐患进行复查，防止反弹；对重点区域、重点系统进行二次抽查。总结报告：全面梳理本次整治工作情况，分析典型案例，评估整治成效，形成《2026年度集中整治网络安全排查治理工作总结报告》。完善制度：根据排查整治中发现的共性问题、管理漏洞，修订完善网络安全管理制度和操作规程。长效机制建设：将排查整治工作常态化，纳入季度或年度例行工作，建立资产动态更新和漏洞全生命周期管理机制。六、排查方法与技术手段6.1工具扫描端口扫描：使用Nmap、Masscan等工具对全网IP段进行端口扫描，发现开放端口和运行服务。漏洞扫描：使用商用或开源漏洞扫描系统（如Nessus、OpenVAS、AWVS）对主机层、应用层进行深度漏洞检测。配置核查：使用基线核查工具（如Lynis、OpenSCAP、商用的配置检查系统）对照等保三级及以上标准进行配置检查。网站监测：利用网站监测平台，对互联网网站进行挂马、暗链、篡改、可用性等实时监测。6.2人工审计日志分析：收集防火墙、WAF、堡垒机、系统日志，利用日志分析系统（如ELK、Splunk）挖掘异常访问行为、攻击行为。代码审计：对关键业务系统的源代码进行安全性审计，重点检查逻辑漏洞、权限绕过、敏感信息泄露等问题。策略审计：人工审查网络设备、安全设备的访问控制列表配置，检查策略合规性和冗余度。6.3渗透测试黑盒测试：模拟外部黑客视角，对互联网暴露面系统进行渗透，尝试突破边界防护。灰盒/白盒测试：模拟内部威胁或拥有部分权限的攻击者，对内部业务系统进行横向移动测试，验证内网隔离效果和权限控制力度。6.4网络流量分析部署或利用现有的流量分析设备（如IDS/IPS、NTA），对网络流量进行深度包检测，识别异常流量、C&C通信、数据外传等行为。七、隐患分级与整改要求7.1隐患分级标准根据隐患的危害程度、利用难度和影响范围，将安全隐患划分为四个等级：等级定义描述示例特别重大（I级）直接危及系统生存、核心数据安全或造成重大社会影响核心数据被明文窃取、核心系统被完全控制、存在通用的远程代码执行漏洞且无补丁重大（II级）严重影响业务连续性或造成较大范围数据泄露重要系统存在SQL注入、核心数据库弱口令、关键网络设备未授权访问较大（III级）对局部业务造成影响或可能泄露一般敏感数据一般系统存在XSS、非核心数据库弱口令、办公终端感染病毒一般（IV级）影响轻微或利用条件苛刻低危信息泄露、版本信息泄露、非关键服务未授权访问7.2整改流程下发通知：工作小组向责任部门下发《网络安全隐患整改通知书》，明确隐患详情、整改要求和时限。整改实施：责任部门接到通知后，立即组织整改。需制定变更方案的，应履行审批手续。申请验收：整改完成后，责任部门填写《隐患整改验收申请表》并附证明材料（如截图、配置变更记录），提交工作小组。复核验证：工作小组在收到申请后5个工作日内完成复核。确认销号：验证通过后，在台账中标记为“已整改”；验证未通过的，退回重新整改。7.3闭环管理对每一项安全隐患实行“发现-登记-整改-验收-销号”的全生命周期闭环管理。对于暂时无法整改的隐患，必须经过领导小组审批，制定专项防护方案和整改计划，并持续跟踪直至解决。八、保障措施8.1组织保障各部门主要负责人是本部门网络安全排查治理工作的第一责任人，要亲自部署、亲自督办。各部门需指