水泥厂化验室质量管理手册模板

水泥厂化验室质量管理手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。Xxxxxx公司化验室质量管理手册(第一部分:管理制度)xxxxxx公司化验室xxxxx年x月x日文件编号:xxx受控状态:xxx版本:xxx顺序号:发放日期:xxx年x月x日实施日期:xxx年x月x日编写人:xxx审核人:xxx批准人:xxx联系地址:xxxxx邮政编码:xxxx联系电话:xxx目录第一部分(管理制度)化验室质量管理手册实施令1目的和使用范围2引用标准3化验室质量管理手册的管理规定4化验室基本概况5化验室职责与权限7各组职责、权限、工作范围8化验室机构设置框图10化验室质量目标11水泥生产过程质量控制及指标一览表12各品种出厂水泥控制指标14例会制度15生产试验样品管理制度1614标准溶液配制及复标制度1715化学试剂管理制度1816标准砂管理制度1917检验工作抽查对比制度2018质量记录管理规定2419文件控制管理制度25检验人员培训、考核制度26出厂水泥判断依据及统计方法的要求2721质量售后服务制度28质量事故管理制度30生产过程质量控制事故汇报制度3223检验复验制度3324检验报告填写、审核、签发盖章的规定35检验报告审核人及代理人签字识别3625检验和试验仪器设备管理制度3726标准容器检定制度3827抗压、抗折夹具管理制度3928化验室安全管理制度40交接班管理制度41关于荧光分析的管理规定4230化验室质量管理手册执行情况检查制度4331化验室职业道德规范44化验室质量管理手册实施令化验室根据本公司《质量管理手册》、《质量管理程序文件》以及《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥产品对比验证制度》、《水泥企业化验室验收考核管理办法》,制定了《化验室质量管理手册》。本手册阐述了化验室的质量目标,规定了与质量有关的各类人员的职责和权限,对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定,它是化验室质量管理和质量保证的依据和行为准则,现予颁布并从xxxx年x月x日正式实施,望化验室全体员工遵照执行。管理者代表:xxx年x月x日目的和适用范围目的:公司制定《化验室质量管理手册》,是为了阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标,描述化验室内部质量管理体系,实现质量目标的要求。确保化验室依据《化验室质量管理手册》所建的质量体系持续有效的运行,以满足水泥产品生产和广大客户的要求。适用范围:本《手册》适用于公司化验室进行的质量控制和检验的内部管理,从而证实化验室能科学、公正为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥产品。引用标准 本《手册》引用如下: 《水泥企业质量管理规程》 《水泥企业化验室基本条件》 《水泥企业化验室验收考核办法》 《水泥产品对比验证制度》xxxxxxx公司《质量管理手册》xxxxxxx《质量管理程序文件》 在引用上述规程文件时,均为现行有效版本。化验室质量管理手册的管理规定概述为保证化验室所用手册的现行有效性,包括其编制、批准、发布、发放、更改和对作废、失效版本的及时回收、存档或销毁等,必须确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。《文件管理制度》有关章节所叙述内容,也适用于本手册的管理。质量手册的编制、批准和发布2.1手册由化验室负责组织编写2.2经化验室化验室主任审核、管理者代表批准后,在发布日予以实施。2.3质量工程师负责手册更改、换版、发放、回收、处理。质量手册更改与换版3.1化验室所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议,由质量工程师组织进行修改或换版。3.2质量工程师3.3作废页及作废版本手册均由质量工程师在发放修改页/版本时负责收回销毁,并做好记录,如需保存作废版本时,需加盖”作废”标识。3.4出现下列情况,质量管理手册应进行全面评审,并换版:有关法律、政策、法规发生重大变化;作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化;本化验室组织机构及主要负责人发生重大调整;发现手册存在严重缺陷;一次修改超过20页或累计修改超过60页;4.质量手册的发放、收回及保管4.1化验室人员所持有的质量手册,应为最新有效版本。4.2质量手册在发放时,应作好登记记录,确保手册持有的唯一性。4.3质量工程师负责质量手册的登记、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。5.质量手册的使用:6.质量手册的对外提供与管理:7.质量手册的持有与管理:质量手册持有者均应承担保管义务,不得丢失、复印、外借。持有者调离时,由质量工程师负责收回归档并作好记录。8.质量手册的更换与管理:质量手册换版时,由质量工程师按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖”作废”章的旧版本手册存档外,其余全部销毁。化验室基本概况xxxxxxx化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构,主要负责制定制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程(制度)以及确定合理的质量考核指标,并对相关部门进行质量考核;负责进厂原燃材料的质量控制,水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发等工作。行使水泥产品出厂质量决定权、监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。化验室人员配备合理,软硬件设施齐全,具体情况如下:一、人员配备:化验室由武川化验室和玉泉化验室组成,内设质量管理组、控制组、化学分析组、物理组。化验室化验室主任、质量管理工程师、质量调度、质量信息管理员、检验员配置齐全。当前化验室在职人员30人,化验室人员整体专业素质较高,化验室化验室主任多年从事水泥企业的生产管理工作,具有专业知识基础和丰富的生产管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训,均能够满足当前所在岗位的要求。二、工作环境:化验室房间布局合理,分为控制室、分析室、物理检验室。其中化学分析室、天平室、高温炉室等房间各自独立,互不影响。化学分析室、高温炉室、药品库等房间分别配备有通风橱和排风扇,确保有害气体能够及时排出。荧光分析室、物理成型凝结室、物理养护室、氧弹仪室、天平室等等房间分别配备了分体空调,确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。三、设备配置化验室设备配备先进齐全,完全满足国家标准对水泥企业化验室的要求,主要设备配置如下:MXF-2400大型多通道荧光分析仪:该设备是日本岛津公司生产的当前配置最为先进的荧光检测设备,具有检测数据精确、快捷,数据反馈迅速及时,能够确保生料质量稳定,从而能够有效的保证熟料的质量和水泥的质量。SDCAM-3000全自动氧弹量热仪:该设备由电脑自动控制,人工称完样品后电脑自动完成点火、搅拌、数据计算及打印等程序。该设备具有检测准确、误差小等优点,其热容复现性可达0.05～0.10%。SDSM-IV型全自动测硫仪(1台):该设备由电脑自动控制,具有检测快捷准确、误差小等优点。其测硫范围可达0～10%,精度0.01%。FP-6410型火焰光度计(1台):该设备为双通道数字显示式,读数范围K:0.0～9.9mmol/L,Na:0.0～199mmol/L。其数据重复性≤2%,线性误差≤5%,该设备检测精度及范围能够我公司对水泥中碱含量的控制要求。FA-N分析天平(6台):该天平由上海精密科学仪器厂生产制造,其测量范围为0～200g,精度0.1mg,该天平操作简便,称量准确快捷。YAW-300B压力试验机(2台):该设备由济南试金集团专门为水泥生产企业设计制造,由电脑进行全自动控制,人工键入试体编号后,电脑控制进行自动加压,自动计算试块强度,自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具有加压稳定,排除了手动加压带来的压力不稳定等因素,以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。KZ-5000抗折实验机(2台):该设备由山东荣成石岛仪器厂生产制造,该设备具有加荷速度稳定,人为误差小性能稳定的优点。SM-500型标准实验小磨(3台):该实验小磨由无锡建仪仪器厂生产制造,该设备设计简洁,操作维护方便,其设备自带的液晶显示计时装置,增强了其实用性,此设备满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。四、制度建设:化验室建设初期,就确定了本部门高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系,并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行,确保本公司水泥产品的质量。当前化验室已经建立较为完备的规章制度,根据GB/T-ISO9000族标准编制了保证质量管理体系有效运行所必须的程序文件;结合本公司的生产实际情况,建立了生产过程质量控制流程图以及原燃材料、半成品、成品的内控质量指标;建立健全化验室内部管理与检验制度,具体包括各组职责范围、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、水泥用标准砂管理制度、文件管理制度等,能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质,制定了培训和考核计划,并建立检验人员培训档案。化验室职责与权限直接上级:主管副总经理部门本职:水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发。基本职能:1.依据国家有关规定,负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理规程(制度)。强化过程质量控制,运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律,不断提高预见性和预防能力,认真做好进厂原燃材料、半成品、和不合格品的控制,及时采取纠正和预防措施,使生产全过程处于受控状态。2.负责原燃材料、半成品、成品的质量检验工作。3.用正确、科学的数理统计方法,及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作,确保出厂水泥产品质量合格。4.负责检验人员的技术培训,从而满足质量检验、控制、监督的要求。5.6.负责公司生产许可证、免检证和产品质量认证的申报和管理工作。7.负责制定合理的考核指标,对相关单位进行质量考核。8.负责组织调查、分析水泥质量事故,提出处理意见。9.及时向总经理部及有关部门和股份质管部提供公司质量管理信息。10.负责全公司”三废”资源的管理工作。权限:1.参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间(部门)的过程质量,为质量奖惩提供依据,行使质量否决权。2.对公司熟料、水泥产品有出厂质量决定权。3.4.有权越级汇报企业质量情况,提出并坚持正确的管理措施。5.对化验室员工有任免、调配权。协作关系:1.向矿山部、生产部、生产技术部、物资供应部、销售部等部门下达相关质量指标及书面质量通知单等,积极配合有关部门工作。2.配合销售部为客户提供其所需的质量方面的服务。3.原燃材料的产地、品质发生变化时,在物资供应部配合下,对供方质量进行考察,并对物资供应部提供供方质量考察报告。4.接受政府、行业主管部门的监督检查,接受质量认证机构检查,接受股份公司质管部每季度的水泥质量监督抽查。5.定期向股份公司质管部汇报企业质量情况。各组职责、权限、工作范围一、质量管理组的职责、权限及工作范围1、宣传贯彻有关国家法律和法规,积极推行国家标准及先进国家的产品标准。协助完善、修改质量体系标准,并督促有效实施。2、搞好原料的资源调查及供方评价工作,严把原燃材料进厂的质量关。3、负责原燃材料过程控制及水泥出厂的质量管理和技术管理,提出合理配料方案及水泥粉磨、出入库的质量控制方案。4、确定和提出生产控制指标,对相关单位进行质量考核。5、搞好新产品的开发,质量策划,组织试验工作。6、对各组的工作进行监督和管理。7、及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作,按规定负责出据水泥产品质量检验通知单。8、负责仪器设备的维护管理,保证仪器设备使用的完好状态,协助计量单位对仪器设备的标定工作。9、检测人员的业绩考核评价,负责抽查对比工作,加强控制人员的责任心。10、做好检测人员的培训工作。11.负责全公司”三废”资源的管理工作。二、分析组职责和工作范围1、负责水泥生产过程所有原燃材料、半成品、成品的化学全分析,并接受科研试验、厂院对比和外单位委托样品检测工作。2、负责药品、标准溶液的配制与标定。。4、正确使用分析仪器设备和标准容器,定期标定校准。5、原始记录要清楚工整,台帐要整洁,妥善保管。6、按时报出检验结果。三、物理检验组的职责及工作范围1、按标准规定的方法完成熟料、出磨水泥、出厂水泥的全套物理检验,并接受科研试验、厂院对比、与总部对比和外单位委托样品的全套物理检验工作。2、负责出厂水泥样品的封存及保管工作。3、搞好试验条件的标准化,仪器设备的技术要求符合有关标准规定,成型室、养护箱、养护池的温、湿度必须严格控制在规定的范围内,做好物理检验仪器设备的自检自校工作。4、如实填写检测记录,不得任意涂改,台帐要完整清洁,并妥善保管。四、控制组职责和工作范围1、根据质量体系有关规定,完成生产控制和例行检测工作,完成物理检验和化学分析样品的采集及制备工作,具体工作范围如下:2、进厂原燃材料取样、水份测定及样品制备。4、进厂原材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的荧光分析。5、出磨生料、入窑生料、入窑煤粉的细度和水份检测。6、熟料的取样及样品制备,f-CaO测定。7、入磨石膏SO3的检测。8、出磨/出厂水泥比面积、SO3、掺加量、细度的检测。9、出磨/出厂水泥的取样、样品制备、袋重的测定。10、产品质量管理控制工作,合理出入库,并监督执行。11、正确使用检验仪器设备及取样设备,定期检查维修。12、严格执行《交接班制度》,做到交清接严。13、检测数据及时反馈给有关生产岗位。14、依照《质量记录管理规定》,如实填写检测记录,原始记录清楚工整,不得任意涂改。15、保持室内外清洁干净。 组织结构框图管理者代表管理者代表化验室化验室主任化验室化验室主任武川化验室主任武川化验室主任质量工程师质量工程师质量工程师质量工程师物理组长信息管理化学分析质量调度质量调度分析组长物理组长信息管理化学分析质量调度质量调度分析组长荧光分析简易分析全分析简易分析物检人员设备维护荧光分析简易分析全分析简易分析物检人员设备维护化验室质量目标一.质量目标1.出磨生料HM:目标xxxx合格率xxxxSM:目标xxxx合格率xxxxxIM:目标xx合格率xxxxx(每小时监测一次,月合并计算)。2.出窑熟料HM:目标xxxxx合格率xxxSM:目标xxxxx合格率xxxIM:目标xxxxx合格率xxx(八小时监测一次,月合并计算)3.入窑煤粉:热值xxxxx4.出厂水泥:xxxxx优等品率xx,xxxxx合格品率xx,xxxxx合格品率xx。5.出厂水泥28天抗压强度变异系数xxxxxx(每月各品种水泥Cv加权平均)。6.与上级质检机构对比合格率xxxx二、质量目标的测量管理1、由统计人员对质量目标每月测量一次。2、当1、2、3、4、5目标没有完成时,由信息管理员及时将测量信息反馈给质量工程师,并依据《纠正和预防措施管理标准》中相关的规定采取措施。3、当6目标没有完成时,由信息管理员及时将测量信息反馈给化验室化验室主任,化验室化验室主任组织各组长及相关检验人员,查找试验环境、人员操作、设备仪器等方面存在的问题,及时纠正不合格的检测工序。xxxxxxxxx公司质量指标控制一览表控制点物料名称取样地点取样频次控制内容控制指标合格率例会制度1、目的 为提高质量管理水平,及时准确掌握生产过程质量管理信息,保证产品质量稳定。2、参会人员化验室主任、质量工程师、质量调度、各组组长、质量信息管理员。 3、例会时间3.1、日例会:x3.2、周例会:x3.3、月例会:x4、例会程序4.1、日例会程序4.1.1、由零点班质量调度汇报本班及上班生产运行情况,进厂原燃材料质量和数量情况,生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出厂水泥质量控制情况及存在的问题。4.1.2、分析和物理组长汇报前一天检验工作主要情况。4.1.3、质量工程师,总结前一天的质量控制及管理中存在的问题,并布置当天的主要工作。4.2、周例会程序4.2.1、各质量调度和分析、物理组长汇报一周的班组管理、生产运行、质量控制、质量检验方面存在的问题及解决的措施,提出下周工作计划。4.2.2、设备维护人员汇报取样及检验仪器设备的运行情况。4.2.3、质量工程师总结一周进厂原燃材料质量和数量情况,生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出厂水泥质量控制中存在的问题及解决的措施,并提出下周工作计划。4.2.4、化验室主任传达本周公司调度会会议精神并提出下周工作要求。4.3、月例会程序4.3.1各质量调度和分析、物理组长汇报当月的班组管理、生产运行、质量控制、质量检验方面存在的问题及解决的措施,提出下月工作计划。4.3.2、质量工程师总结当月进厂原燃材料、生料、煤粉、熟料、出磨水泥、出厂水泥质量控制中存在的问题及解决的措施,提出下月工作计划。4.3.3、其它参会人员总结和汇报当月主要工作的完成情况,并提出下月主要工作计划。4.3.3、化验室主任总结化验室本月工作情况及布置下月工作任务。5、例会要求5.1、参会人员按时到会,认真做好记录,会后把会议精神传达给班组成员。5.2参会人员迟到2分钟扣绩效工资5元,无故不到会者扣绩效工资20元。5.3、会议主持人:质量工程师5.4、会议记录人:质量信息管理员生产试验样品管理制度1、目的妥善保管各类生产试验样品,保证检验结果的准确性和可追溯性。2、范围原燃材料、生料、熟料、出磨和出厂水泥、出厂水泥封存样品。3、职责3.1过程质量控制中出现的简易分析样品,由控制组当班简分人员负责保管。3.2原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的全分析样品,由分析组岗位人员负责保管。3.2熟料小磨试验样品、出磨和出厂水泥、出厂水泥封存样品由物理成型岗位人员负责管理。4、程序4.1生产过程质量控制中出现的简易分析样品在进行完例行控制检验项目后,应保存在带盖的磨口瓶中,保存24小时,以备复验和抽查。4.2物理检验样品应于试验前8小时送入实验室,以保持与实验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月,用来复验和抽查对比。4.3出厂封存样的管理每一取样单位的水泥试样,应充分搅拌均匀后分成两等份,一份供本厂做全套物理化学检验,一份按规定要求用食品塑料袋(双层)装好,放入密封的留样桶内,密封保存期为3个月(保存日期从该编号水泥最后出厂之日起计算),以便需要时,送水泥质量监督机构复检或仲裁。同时填写《水泥封存样到期处理记录》。4.4向质检机构送检样品的管理凡是监督检验样必须与厂自检样、封存样同时抽取,随机取样18公斤,均匀混合为三等份,一份自检使用;一份为封存样;另一份为监督样,该样品必须在该编号水泥出厂后3天内寄(送)出。同时认真填写好送样单,并做好送样记录。5、产生记录《水泥封存样到期处理记录》、《水泥厂(站)送样单》标准溶液配制与复标制度1、目的保证标准溶液配制的精确性,提高化学成分分析的准确性。2、范围水泥化学成分分析用标准溶液。3、职责标准溶液由专人配制、标定,并由另一人复标。数据必须详细记录。4、程序4.1配制溶液所用水必须是离子交换水,配制标准溶液前必须对水质进行检验,合格后方可使用。4.2”标定”和”复标”标准溶液时,两人各做三次平行试验,三次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%,结果取平均值,保留四位有效数字。4.3经复标后的标准溶液,用标准样品或标准物质验证其准确度,测定结果应符合标准规定的允许误差要求,以标定结果为准。4.4经复标和验证合格后的标准溶液,由配制人员贴上标签和封条,储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。4.5标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按《常见玻璃量器》定期进行校检。4.6分析用标准溶液的浓度均指20℃4.7分析用标准溶液在常温下,保存时间一般不得超过两个月,如满两个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用一个月后重新标定其浓度。各种标准溶液在使用中当浓度产生怀疑时应及时复标。4.8所用药品更换产地时,要与原来配制的标准溶液做对比实验,并做好记录。4.9NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标,其标定误差范围为±0.05ml;EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标,其标定误差范围为±0.03ml。5、相关文件:《水泥化学分析方法》(GB176-1996)6、产生记录:《标准溶液复标记录》化学试剂管理制度1、目的:对所用化学试剂加强管理,避免测试中引入不必要误差,避免伤害事故。2、范围:适用于化验室所有化学试剂。3、职责3.1库房管理人员负责库内化学试剂的管理、发放工作。3.2库房管理人员负责化学试剂计划的制定和手续办理。3.3使用人员负责本岗位所用试剂的管理工作。4、程序4.1试剂的计划、采购和出入库管理:4.1.1库房管理人员根据各岗位工作的需要,每月20日前将使用计划报化验室化验室主任。计划应标明厂家、规格、数量、级别及对试剂质量的特殊要求。4.1.24.1.3所用化学试剂一经确定尽可能固定厂家,定点供应,保持稳定。4.1.4使用人员严格按支领手续办理,支领人员开具领料单一式两份,交所在班组负责人签字后由化验室主任审批,一份交库房管理人员保管,另一份交化验室主任后支领物品。4.2试剂保管规定:4.2.1易燃类化学试剂:乙醇、乙醚等,对此类试剂的存放要求阴凉、通风,室温不得超过30℃4.2.2强腐蚀类化学试剂如:硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水等,存放要求阴凉通风,并与其它试剂隔离。4.2.3强氧化剂类化学试剂如:硝酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾、过硫酸铵等,存放这一类物质要求阴凉通风,并与酸类、硫化物等易燃物隔离,并注意散热。4.2.4大量的化学试剂必须保存在专门仓库内,并指派专人保管,未经管理人员允许任何人不得随意进入库房,药品进出库要有明细帐。4.2.5化学试剂仓库要避免阳光照射,室内要阴凉干燥,通风良好。4.3对使用人员的要求:4.3.1使用人员只允许支领本岗位操作中所必须的试剂。4.3.2支回的试剂,如果厂家、规格与以往不同,应做空白试验或必要的验证,如果反常不可使用,将情况报库管人员妥善解决。4.3.3将支领的试剂妥善保存,不可随意乱放。5相关文件:《物资订货采购管理标准》6产生记录:《出入库明细账》《领料单》《试剂对比试验记录》水泥标准砂管理制度1、目的对新购入和使用中的水泥标准砂实施管理,减少物理强度检验误差。2、职责物理组负责水泥标准砂的使用管理。3、程序3.1标准砂的来源化验室物理检验所用标准砂必须由厦门艾思欧标准砂有限公司定点经销商提供。3.2管理规定3.2.1新购入的标准砂应为统一批次,具有相同或相近的生产日期。3.2.2标准砂外包装应清晰,单袋标准砂净重量应满足1350±5g3.2.3购入的标准砂应储存在干燥,无污染的环境中。使用时提前将标准砂移入物理组成型室,使之具有与室温相同的温度,有利于检验工作的顺利进行。3.2.4新购入的标准砂在正式使用前应与最近使用的标准砂做28天抗压强度对比试验,结果相差在±1.5%以内方可使用。3.2.5标准砂的购入与实验支出由检验专管负责管理,并认真做好记录。4、记录《标准砂购进与支出记录》《新旧标准砂28天抗压强度对比记录》检验工作抽查对比制度1、目的为正确指导生产,提高检验工作的准确性和复验性,减少检验的系统误差,消除偶然误差,加强工作责任心,避免因检测失误而造成质量控制失误,特制定本标准。2、范围规定了相关检验人员对原燃材料、半成品、成品的密码抽查和对比工作的方法。3、职责3.1质量工程师负责控制组和物理组的密码抽查和同岗位试验手法对比工作。3.2分析组长负责化学分析的检验抽查及荧光和化学分析对比工作。3.3质量工程师负责与国家水泥质检中心及总部监督抽查和对比验证工作。4、程序4.1样品4.1.1密码抽取的样品为各组各岗位按要求存放的样品。4.1.2手法对比的样品由对比验证责任人员负责制备。4.2抽查:各组各检验岗位抽查样品、项目、抽查频次见附表(1)。4.3同一岗位的手法对比每月进行一次,对比项目及岗位见附表(2)。5.抽查对比记录5.1分析组密码抽查检测过程记录及结果,由组长负责填写并统计抽查误差和合格率。物理组密码抽查检测过程记录及结果,由组长负责填写并统计抽查误差和合格率。控制组抽查检测过程记录及结果,由质量工程师负责填写并统计抽查误差和合格率。5.2及时对超差原因进行分析,及时纠正不规范操作,必要时(指仪器、药品问题造成较大影响时)通知相关的质量管理人员共同评价对质量控制的影响。5.3抽查和同岗位对比误差范围见附表3《试验项目及允许误差值》。6、产生记录《抽查对比记录》《附录》取样工作抽查方法1.依据《样品采集与制备》要求,对取样岗位的及时性、代表性、样品制备的规范性进行监督性抽查。2.控制组组长及各组组长每月对每个班、每个取样岗位人员进行2次现场规范性操作监督抽查,发现岗位人员在取样过程中取样不及时、漏取、不取、混样、不按要求进行样品缩分、粉磨、取样记录出现错误、标识填写不清、录入错误,每出现一次,按《化验室质量考核制度》进行考核。班组抽查样品抽查项目抽查频率分析组熟料全分析例行检验项目每人每月两个样品煤Mad;Aad;Vad;Qb.ad;St2次/月进厂粉煤灰Loss、SO32次/月物理组熟料、水泥比表面积、细度、标准稠度用水量、凝结时间4次/月抗折强度、抗压强度2次/月控制组生料、煤粉细度每人每月4个样品1个样品可同时进行一项或几项抽查。熟料f-CaO出磨、出厂水泥掺加量、比表面积原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥取样规范性每人2次/每月荧光分析水泥SO3、MgO4次/月生料CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、SO3、MgO、K2O各班2次/月附表一附表二对比岗位对比样品对比项目对比频率过程取样岗位生料、煤粉细度1次/月简分岗位水泥石灰石/粉煤灰掺加量1次/月简分岗位水泥比表面积1次/月简分岗位熟料f-CaO1次/月全分析及替班岗位熟料全分析1次/月煤工业分析及替班岗位煤全套工业分析、热值1次/月凝结及替班岗位水泥凝结时间、稠度1次/月削平及替班岗位水泥削平1次/月荧光组和分析组对比出磨水泥SO31次/周石灰石、黏土、砂岩、铁粉、生料;出厂水泥CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、SO3、MgO、K2O1次/月附表三试验项目及允许误差值项目同一实验室允许误差不同实验室允许误差误差类别抗折强度≤±7.0%≤±9.0%相对误差抗压强度≤±5.0%≤±7.0%相对误差细度≤±0.5%筛余≤5.0%≤±1.0%筛余>5.0%≤±1.0%筛余≤5.0%;≤±1.5%筛余>5.0%绝对误差标准稠度用水量≤±3.0%≤±5.0%相对误差凝结时间初凝:≤±15分钟终凝:≤±30分钟初凝:≤±20分钟终凝:≤±45分钟绝对误差水泥比表面积≤±3.0%≤±5.0%相对误差石灰石掺加量±0.40绝对误差熟料SO3±0.05±0.10绝对误差入厂石膏±0.25±0.40绝对误差水泥SO3±0.15±0.20绝对误差水泥MgO±0.15±0.25绝对误差f-CaOf-CaO≤1.0时±0.11.0<f-CaO≤2.0时±0.15CaO>2.0%时±0.20绝对误差煤工业分析水分(Mad)±0.20(<5%)±0.30(5%—10%)±0.40(>10%)绝对误差灰分(Aad)±0.20(<15%)±0.30(15%—30%)±0.50(>30%)±0.30(<15%)±0.50(15%—30%)±0.70(>30%)绝对误差全硫(St)±0.05(<1%)±0.10(1%—4%)±0.20(>4%)±0.10(<1%)±0.20(1%—4%)±0.30(>4%)绝对误差ad)±0.50±1.0绝对误差高位发热量(Qgr.M)±120J/g±300J/g绝对误差质量记录管理规定1、目的:为加强质量记录的管理,使质量记录规范化、完善化,提高产品质量控制的可追溯性,特制订本规定。2、适用范围:本规定适用于各班组各岗位(包括配料、统计、取样、检验等)在质量管理体系运行中产生的所有质量记录的控制。3、职责及权限3.1化验室长负责批准《质量记录更改报告单》和《质量记录处理及销毁意见》。3.2质量信息管理员负责组织本部门各岗位质量记录的格式编制、记录编号及修改工作,并保存质量记录的最新版本,同时建立《质量记录一览表》,做到动态管理。4、程序4.1新质量记录的颁布:根据生产和质量控制的需要,新增加质量记录时,由使用班组的班组长向信息管理员提出申请,并附记录格式。统计员按公司《质量记录管理标准》要求,填写书面申请,交部门领导审批。4.2质量记录的印制:4.2.1组长向信息管理员口头提出空白质量记录的印制申请,信息管理员负责空白质量记录的汇总、印制及空白质量记录的保管及发放。4.2.2每年年底,信息管理员全面清点质量记录的剩余量,提出适宜的印制计划。4.3质量记录编号、填写和修改:按公司《质量记录管理标准》中4.1及4.2条款执行。4.4质量记录的收集、标识、归档、贮存和保管:4.44.44.4.3每本质量记录换新时,由使用人将新换记录封面进行标识,包括记录名称、编号、使用日期等。4.5质量记录的查阅4.5.1管理人员需查阅质量记录时,应经记录保管人员许可,查阅后及时归还。4.5.2顾客、供方及其它单位需查阅有关质量记录时,需经部门领导批准,否则,任何人不允许随意借阅或提供质量记录数据。4.6质量记录的处理4.6.1原始记录保存期限3年,台帐、报表档案为长期保存。4.6.2对超期限保存的质量记录,由信息管理员填写《质量记录处理及销毁意见》,由部门领导批准。5产生记录《质量记录一览表》《质量记录处理及销毁意见》《质量记录更改报告单》文件控制管理制度1、目的:为保证文件的适用性、系统性、协调性、和完整性,特制定本管理办法2、适用范围:内部管理制度、操作规程、试验方法、质量记录以及外来标准、法律、法规等。3.职责:质量信息管理员负责内部文件和外部文件的发放、接受与管理。4.程序4.1文件的发放要有文件发放清单。使之具有可追溯性。4.2为规范本部门工作而制订的管理类文件,经化验室化验室主任审核。4.3化验室对文件进行统一编号4.44.5文件的作废、销毁4.5.1使用人员出于积累资料或其它目的而要保留作废文件时,由本部门网络员在作废文件上注明”作废”字样。网络员在《文件发放/回收记录》”文件处理”栏中写清”作废保存4.5.2化验室保留一份已作废的原文件,加盖”作废4.5.3信息管理员制作《受控文件清单》,用以显示文件的现行修订状态。4.5.4文件使用人应妥善保管文件,防止丢失;不得随意涂抹修改,以保持文件清晰;不得私自复印受控文件。使用现场将文件遗失,使用人必须向本部门申请重领。在《文件发放/回收记录》中注明。4.54.54.6外来文件的管理4.6.1A.各种国家标准、操作规程、上级下发的质量规程、质量规定、行业法规、通知等。认证中心下发的公开性程序、通知、信函等。B.集团公司或股份公司下发的与质量管理体系建立、实施有关的规定、制度或通知等。4.84.8.3得到外来文件后,在《外来文件控制一览表》上进行登记。5.记录《文件会签/审批表》《文件发放/回收记录》《文件修改报告单》《外来文件控制一览表》检验人员培训、考核制度1、目的:提高检验人员整体素质,确保检验结果的准确性、及时性、有效性,正确指导生产。2、范围:本制度规定了化验室检验人员培训计划的编制、实施、管理及考核制度。3、职责3.1化验室化验室主任负责检验人员培训的管理工作。3.2质量工程师负责制定《年度检验人员培训计划》,并组织实施。3.3安全员负责检验人员的安全教育培训和考核。3.4由化验室化验室主任及相关人员对培训工作效果进行考核4、程序4.1每年初由化验室配料及出库管理工程师负责制定检验人员培训计划,培训计划包括培训内容、培训形式、培训负责人、培训计划时间、考核形式,并报化验室化验室主任审核后组织实施。4.2外部培训的岗位:检验员、信息管理员、内部质量体系审核员、质量工程师。4.2内部培训包括岗前培训、在岗培训、转岗培训,以在岗培训为主。在岗培训进行岗位技能应知应会培训、质量意识培训、安全教育培训、管理规章制度培训。4.3在培训实施一周前,将培训的具体实施安排:培训人员、时间、地点、教师、培训大纲、理论考试或技能考核等相关事宜报人力资源部,并领取《培训计划实施表》。4.4在培训过程中,培训教师应如实登记培训人员的出勤情况。4.5培训结束后两周内,化验室将填写完整的《培训计划实施表》、考试试卷(或考核结果)、学员出勤情况等材料报人力资源部。4.6考核方式考核方式包括:笔试、口试、研讨、实际操作。对于考试在75分以下,不允许上岗,继续培训,直至合格。对于考试在60分以下,调离检验岗位。4.7化验室为每一位员工建立培训档案,在其参加每一次培训后一个月内详细填写个人《培训档案》并永久保存以备查;4.8检验人员《培训档案》由信息管理员进行保管。5、记录《职工个人培训档案》《培训计划实施表》《年度培训计划》出厂水泥判断依据及统计方法的要求根据当前公司的实际生产能力,水泥库存能力,站台存放能力,不可能等水泥3天和28天强度检验结果出来后再出厂。平衡各方面影响因素,科学合理运用统计技术,并有效的进行生产过程质量控制,能够预见和保证出厂各品种水泥质量的稳定。一.决定水泥出厂的依据考虑下列因素:熟料质量:首先要掌握入磨熟料的质量,结合熟料物理化学性能检验,及时掌握熟料3天到28天的强度增进率以及熟料化学成分(三率值)与熟料强度的关系。但要特别注意,熟料试验小磨与水泥大磨由于工艺条件不同所反映在强度上的差异。出磨水泥质量:在保证出磨水泥达到内控目标值的前提下,根据实测的熟料质量、混合材品种、SO3和比面积控制指标,确定混合材的最佳掺加量。利用统计分析找出熟料强度与混合材掺加量的对应关系。同时根据检验结果和预测结果对熟料强度与混合材掺加量的对应关系进行校验和修正。出磨水泥与出厂水泥的强度关系:掌握出磨水泥与出厂水泥之间的强度关系,就可根据出磨水泥的强度推算出厂水泥的强度,但要结合水泥库存量的动态管理,控制水泥出厂。利用数据统计技术找出出磨水泥1天与3天,3天与28天的强度增进关系,出磨水泥3天、28天与出厂水泥3天、28天强度的对应关系。根据上述的统计分析及质量预测,结合出磨水泥的质量实测结果:比面积、SO3、混合材掺加量、凝结时间、安定性,可作为水泥产品的出库依据。二.统计方法的建立:及时掌握熟料的质量,利用回归分析方法,找出熟料(三率值)与3天抗压、28天抗压强度的对应关系,以及3天抗压与28天抗压强度的增进率。熟料试验小磨与水泥大磨强度相差3－4Mpa(经验数据)。在保证出磨水泥达到控制目标值的前提下,每月对熟料强度与混合材掺加量、SO3和比面积控制指标进行一次线性关系的统计。并经过建立一元回归分析,找出各品种出磨水泥1天与3天,3天与28天的强度对应关系。对水泥库存量采取动态的管理,质量工程师建立水泥出入库管理图表,详细记录各品种水泥的入库时间、入库量、强度、过程质量指标完成情况、每班水泥的出库量,这样能够根据所掌握的出入库水泥质量,决定水泥出库库别及搭配比例和下一步生产的水泥控制指标和入库库别。由于出磨水泥与出厂水泥存在的时间差,以及出磨水泥与出厂水泥取样方式的不同,使出磨水泥与出厂水泥(散装、袋装)存在质量上的差别,利用数据统计找出出磨水泥与出厂水泥3天、28天强度的对应关系。定期(3个月)根据检验结果和预测结果,对预测方法进行校正。质量售后服务制度1、目的:建立水泥产品质量售后服务制度,是为从客户反映的信息中,对本企业的水泥产品做出质量和性能的评价,并制定完善整改方案。对整改以后的产品要在客户当中重新做出评价,使自己的服务形成一个闭环,以此来推动本企业的长足发展。2、范围: 各品种水泥质量的信息反馈及售后质量服务。3、职责:销售部负责水泥质量信息反馈。化验室质量工程师负责水泥销后的质量服务。4、质量售后服务人员所具备的素质:a.要熟练掌握水泥生产的各个工艺环节。b.精通混凝土的施工规范和常见问题的处理方法。c.要有良好的社会沟通能力,懂得市场营销的技巧。d.有深厚的理论基础和丰富的实际经验。e.热爱本职工作,维护本企业的荣誉和利益。5、程序:5.1客户质量信息传递:客户销售部化验室。客户质量信息来源:a.由销售人员在推销本企业产品时搜集客户所提出的售前服务信息。b.客户在使用本企业水泥产品时反馈到销售部的质量信息。c.客户在施工以后发现的产品质量信息。d.销售部门和质量部门定期走访客户所发现的产品质量信息。e.市场和社会发展的需要。5.2客户质量服务:化验室接到销售部传递来的客户服务信息后,应以最快的速度组织专人对反馈的信息进行分析,拿出最有效的处理方案。5.2.1根据接到的信息,做出处理方式的决定。5.2.2如需到客户现场进行调查解决,要有销售人员的陪同。5.2.3去现场处理问题要带好样品袋、标签等必备品。5.2.4要做好和客户沟通时问题的询问记录,现场和本企业产品使用有关的各种物品的堆放、保管和质量情况记录。5.2.5做好质量问题现场的工程情况记录。5.2.6详细记录客户质量检验设施的情况。5.2.7现场本企业产品的确认。5.2.8客户反映质量问题的验证。5.2.9客户反映问题的分析和解答。5.2.10如果确属本企业产品质量存在问题,要实事求是的通知客户,并履行销售合同所列有关承诺。5.2.11如果不属本企业产品质量造成的事故,要帮助客户查出事故的问题所在,要谦虚谨慎的提出解决问题的参考意见。5.2.12如果需要与客户签署文字性协议,客户服务人员必须及时向公司主管领导汇报,不允许客户服务人员私自与客户签署任何与企业利益和声誉有关的协议。6、相关文件的建立:6.1客户服务完成之后,服务人员要及时准确的将处理过程形成客户服务报告。6.2文件的报送:客户服务报告形成之后,经主管部门领导审阅签字后,报送给公司主管销售、经营、生产的领导。6.3文件保管:客户服务报告及客户现场记录由化验室信息管理员进行长期存档。7、客户信息的定期整理化验室要定期整理客户服务的信息及处理意见,做出本企业产品的阶段性质量评价,并从理论上分析出影响本阶段产品质量的原因和具体改进措施。8、产品质量的改进:根据客户和市场的要求,要不断提出改进本企业产品质量的意见,并和生产管理人员一起制定具体的改进方案,提高企业的市场竞争力。9、新产品质量的验证:经过改进以后的新产品,首先要在混凝土试验室测试各项施工性能,各项性能达到理想后,方可到施工现场应用,而且要做好使用情况的及时反馈。10、产生记录:《水泥销售过程中质量信息反馈记录》《客户质量服务现场记录》《客户质量服务总结报告》质量事故管理制度1、目的本标准规定了质量事故的定义、分类及质量事故发生后的处理办法,对已发生的质量事故进行认真的处理,达到责任分明,措施有力,使质量事故的损失降到最低程度。2、范围本标准适用于进厂原燃材料、产品生产过程及出厂水泥产品的质量事故管理。3、职责3.1化验室、销售部、物资供应部、矿山部、生产部、生产技术部组成的质量事故评审小组负责对重大质量事故及未遂重大质量事故进行调查分析。3.2化验室负责将重大质量事故及未遂重大质量事故的信息反馈给管理者代表及公司主管领导,并组织对质量事故的调查处理,出具《质量事故分析报告》,同时负责对一般质量事故的界定。3.3质量事故相关责任单位负责对质量事故相关项纠正和预防措施的制定并实施。3.4化验室负责对质量事故相关单位及有关责任人员进行考核。4、程序4.1质量事故—质量事故是指违反质量管理标准和不按规定要求造成的质量失控事件。未遂质量事故—凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称未遂质量事故。4.2质量事故的分类4.2.1重大质量事故出厂水泥安定性不合格。4.2.2未遂重大质量事故水泥出厂后,发现品质指标有一项以上(含一项)达不到相应水泥标准质量要求,水泥尚在运输途中就已通知用户并做出处理的事件。4.2.3一般质量事故4.2.3.1在产品生产过程中出现的较重大质量失控事件。4.2.3.2因工作不负责任或弄虚作假,违反质量管理标准而造成的过程产品不合格。4.2.3.3进厂原燃材料连续不符合原燃材料质量指标要求的事件。4.2.3.4因生产工艺控制不执行化验室指令(配料、出库、入库、站台发运管理等),而造成生产质量控制失控和经济损失。4.2.3.5检验用药品、试剂、仪器、操作不符合标准要求,以至由错误的检验数据指导生产,而造成生产质量控制失控和经济损失。4.3质量事故的处理4.3.1重大质量事故或未遂重大质量事故发生后,化验室负责人应及时填报《质量事故报告》,将重大质量事故或未遂重大质量事故的事实及时报告管理者代表及公司主管领导,并组织对重大质量事故或未遂重大质量事故进行评审处理。对重大质量事故或未遂重大质量事故造成的不合格品,由供需双方商定解决。化验室应责成相关职能部门调查事故的原因,并完成《质量事故分析报告》的撰写,《质量事故分析报告》撰写完成后报送管理者代表、公司主管领导及相关公司领导。质量事故责任单位制定《质量事故纠正和预防措施》,化验室监督《质量事故纠正和预防措施》的完成情况。4.3.2一般质量事故发生后,由化验室在调度会上作通报,及时填报《质量事故报告》并下发相关单位。对一般质量事故造成的不合格品,执行《不合格品控制管理标准》。由一般质量事故责任单位根据《纠正和预防措施管理标准》的要求制定纠正和预防措施,化验室监督纠正和预防措施的落实情况。5、产生记录《质量事故报告》《质量事故分析报告》生产过程质量控制事故汇报制度目的:为了进一步加强质量控制与管理,确保过程质量事故及时有效的解决,保证水泥产品的合格与稳定,现建立生产过程质量控制事故汇报制度。凡是出现如下情况,质量调度必须及时向质量工程师和化验室主任汇报:熟料生产部分布堆石灰石:xxxx熟料游离钙:xxxx出磨生料率值:HM目标值xxSM目标值xxIM目标值xx入窑生料率值:xxx配料站严重混料、堵料。生产上发生重大设备事故、人身事故等。水泥生产部分SO3≤1.5%或SO3≥3.0%石灰石或粉煤灰掺加量目标值±3.0%配料站严重混料、堵料。配料站某一配料称严重失控。生产上发生重大质量事故(如:入错水泥库等)、设备事故、人身事故等。进厂粉煤灰:xx。进厂石膏:xxx2.3、出厂水泥部分a)水泥袋重连续五袋以上(含五袋)小于xxx公斤。b)水泥车间不按照规定出库。检验复验制度目的对各类检验数据的复验进行规范管理,保证出厂水泥的质量稳定。范围2.1对质量控制中检验异常数据和临界指标值进行再次检验、确认。2.2对客户提出异议的出厂水泥质量进行重新检验。职责3.1各检验岗位人员负责异常数据和质量控制临界指标值的通报和复验工作。3.2组长负责复验数据的整理工作,同时向质量管理人员进行汇报。3.3质量工程师负责与上级质检机构进行出厂水泥复验的联系工作。4程序4.1质量控制中检验异常数据和临界指标值的复验4.1.1控制组简分人员在试验中出现异常数据或临界指标值时,及时把情况汇报给当班质量调度,并立即进行复验,复验结果记录在当班原始检验记录的备注一栏中。4.1.2分析、物理检验人员在检验过程中出现异常数据或质量指标临界值时,及时汇报组长,由组长安排进行复验,并把情况汇报给质量管理人员,复验结果分别记录在相关的内部试验台帐上。4.1.3质量管理人员发现异常数据,及时与质量调度或组长联系,安排岗位人员进行复验。4.1.4复验结果如不超出允许误差值,以第一次试验数据为主,否则进行再次复验,取两次相近试验数据平均值报出。4.1.5对同一样品两次检验结果超出重复性试验允许误差值,按奖金考核条例进行扣罚。4.1.6对同一样品两次制备检验结果超出原结果的10%,按试验超差处理。4.2出厂水泥质量指标复验4.2.1某编号水泥出厂后,用户对质量提出异议时,为了进一步核准该编号的质量指标,用该编号水泥的封存样品进行复验。4.2.2当用户要求现场取样时,化验室派人与用户共同在现场取样三份,其中两份由用户和化验室带回各自实验室进行检验,第三份封存后共同送省级以上水泥质量监督检验机构进行复验。4.2.3复验结果以一次为准。5相关文件《检验工作抽查对比制度》6产生记录《内部试验强度检验台帐》《小磨试验记录》《分析组内部检测台帐》《简易分析岗位临时样、外来样记录》检验报告填写、审核、签发、盖章的规定1、目的为了使出厂水泥检验报告能够得到有效控制,确保客观、准确、清晰、完整地出具报告,保证检验报告所包含的信息符合客户要求,特制定本规定。2、职责2.1化验室各岗位检验人员负责及时、准确、完整地提供检验报告所需的原始测试结果。2.2分析、控制、物理组长负责对检测结果的符合性和有效性进行审核。2.3化验室设专职负责检验报告的填写、编制和存档工作。2.4质量工程师负责检验报告的复核及签发。2.5质量信息管理人员负责检验报告专用章的使用和管理。3、检验报告格式要求:检验报告要有流水线编号,做好唯一性标识。检验报告填写与审核:4.1原始测试记录经检验岗位核查无误,由各组长对检测结果的符合性和有效性审查后,由检验报告填写人及时把相关数据录入到检验报告专用台帐中。4.2根据客户提供购买产品的有效证明,与销售公司付货记录相一致时(客户名称不允许随意更改),可进行检验报告的填写编制或打印工作。4.3检验报告中测试样品编号,每个编号客户的购买量(吨数),一定要认真如实填写,出厂检验报告”购买吨数”一栏要求用中文进行填写。4.4不允许客户对检验报告进行部分复制。4.5开据参考检验报告时,须注明”仅供参考”字样。4.6当客户由于检验报告单丢失或破损要求重新补报时,由销售部对情况进行核实,并出具证明,经销售部领导签字并加盖公章后,化验室方可重新开具质量检验报告单。5.检验报告签发:5.1复核人对检验报告进行全面检查无误后签发,如发现错误应退回重新填写。5.2修改后重新履行复核程序,错误的检验报告不允许撤消,在检验报告中写上”作废”,按流水号顺序与存根一起保存。6.检验报告盖章:出厂检验报告复印件,及其它检验数据的报出,必须经化验室化验室主任签字批准,盖”检验专用章”后方可生效。7.检验报告保管:已开据的检验报告存根和发货记录,由检验报告填写人负责保管三年,三年后移交信息管理人员长期保管。

检验报告填写、审核、批准及代理人签字识别水泥出厂质量检验报告:内容填写由xxxxx专职负责填写。签字识别:由xxxx临时代理填写。签字识别:xxxxxx负责对检验报告的有效性进行复核。签字识别:xxxxxx负责对检验报告的最终审核。签字识别:其它质量检验报告:化学分析检验报告由试验人员填写,由xxx临时代理填写。签字识别:物理性能检验报告由吴艳秋填写,由xxxx临时代理填写。签字识别:xxxx负责其它质量检验报告的最终审核。签字识别:xxxxx临时负责其它质量检验报告的最终审核。签字识别:授权人:xx年xx月xx日检验和试验仪器设备管理制度1、目的:对检验和试验仪器设备的管理是确保检测数据真实可靠的重要依据。2、范围:适用于化验室水泥物化检验及与检验相关的所有仪器设备。3、职责:3.1检验人员应了解本岗位所使用仪器设备的性能,能熟练掌握其操作规程,并能够进行日常的维护与保养工作。3.2设备维修人员负责检验和试验仪器设备的维修保养工作和强检工作。3.3全分析岗位人员负责分析试验仪器设备的自检自校工作。4、程序4.1新购置的仪器设备在投入使用前,必须经过校准或检定合格后使用。强检的仪器设备应由市技术监督局和水泥专用检验仪器设备检定中心进行检定;自检的仪器设备由各组长负责检定或校正。同时贴上检定标识,并填写好相应记录,严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备。4.2由设备维修人员制定化验室仪器设备一览表,内容包括化验室所有的仪器设备,在一览表中应标出所有仪器设备的精度、测量范围及准确度,而且符合相关规定的技术要求。4.3制定化验室《仪器设备技术要求和检定(校验)周期一览表》,周期表中应包括所有强检和自检的仪器设备和计量器具,对其进行统一编号,并标明检定日期及检定负责人。在仪器设备有效期到期之前应提前联系检定,禁止仪器设备超期使用。4.4由设备维修人员分别建立检验仪器设备档案,内容包括设备出厂合格证、使用说明书、使用过程中维修、检定、校验记录。4.5各班组长严格按照检验仪器设备自检规程及标准容器检定制度要求,对检验和试验仪器设备、标准容器进行自检自校,并标明其校准状态,保存检验和试验仪器设备的校准记录(保存3年)。4.6严禁使用未经校准或检定不合格的仪器设备,若发现仪器设备偏离标准状态,各班组长应对已测量结果的有效性进行评价和记录。4.7当产品标准或检验方法标准修订后,应根据标准要求及时更换仪器设备。4.8荧光分析仪有使用记录要定期与化学分析方法进行对比,并保存记录。5、相关文件《标准容器检定制度》、《检验和试验仪器设备检定周期一览表》、《水泥物理检验仪器检定规程》6、产生记录检验和试验仪器设备自检记录《化验室检验仪器设备台帐》《检验和试验仪器设备档案》标准容器检定制度1、目的:消除由量器不准确所造成的系统误差,保证分析结果的准确度。2、范围:适用于使用和在使用中的滴定管、移液管、容量瓶、量筒、量杯常见玻璃量器的检定。3、职责3.1物资供应部负责标准容器的采购。3.2分析组负责标准容器的检定。4、程序4.1新购计量器具做入库检定,经检定合格后入库,不合格的标准容器进行退货处理。4.2新领用标准容器做用前检定,经检定合格后方可使用,并贴上合格及有效期的标识。4.3检定人员按检定周期及时对标准容器进行检定,不能随意拖延检定周期。4.4检定方法:滴定管、移液管、量筒、量杯采用衡量法进行检定;容量瓶采用容量比较法进行检定。4.5检定步骤:按《常见标准容器检定规程》执行。4.6检定结果超差的容器应剔出,对误差在允许范围内的量器,方可使用。4.7检定记录按规定格式填写,数据准确,字迹清晰,并由专人保管,记录保存三年。5、检定周期新使用的标准容器,用前必须进行检定,使用中的滴定管、移液管、容量瓶、检定周期为三年,(其中碱式滴定管为一年)。6、检定项目:外观和结构检定、密合性检定、水流出时间检定、容量检定。7、检定条件:实验室温度不宜超过20±5℃;室内温度变化不能大于1℃/h;水温与室温之差不应超过8、检定设备:万分之一分析天平,温度范围0—50℃分度值0.1℃的温度计,分度值0.2S9、检定记录(记录保存单位为化验室)《滴定管检定记录》《单标线吸管检定记录》《容量瓶检定记录(容量比较法)》水泥抗压、抗折夹具管理规定1、目的:对水泥抗压、抗折夹具的购入、对比、使用、回收进行规范性管理,减小强度检验误差,保证测试结果的准确性。2、适用范围:新购入夹具、使用中夹具、备用夹具的管理。3、职责:3.1物理组组长负责向物资供应部提供水泥抗压、抗折夹具的采购计划,组织夹具的检定和试验对比工作。负责水泥强度标准样品的制备工作。3.2物理组长负责新购入夹具的检定,定期组织物检人员进行夹具的强度对比试验。4、程序:4.1物理组每年初根据夹具使用情况,向物资供应部提供水泥抗压、抗折夹具的自购计划,在自购计划中要注明夹具生产厂家,主要技术指标。从而保证夹具使用的统一性,以及检验数据的一致性。4.2新购入的夹具,由物理组按编号进行新夹具与标准夹具的28天强度对比试验,样品采用”水泥强度对比标准样品(P.I52.5水泥)”,每个夹具强度对比数据不能少于4组,样品对比结果填写在《水泥抗压、抗折夹具强度对比台帐》中。4.3使用中的抗压、抗折夹具,每六个月进行一次与标准夹具的强度对比试验,成型时间安排在第五个月1—3日进行,样品采用”水泥强度对比标准样品(P.I52.5水泥)”,每次对比数据不能少于8组,并与当日完成成型。当28天抗压强度对比相对误差达到2%时,由物理组长选择更换新夹具的编号,并负责填写《更换新夹具的申请报告》,在报告中要对新旧夹具的强度值进行说明,经化验室主任批准后方可使用新夹具。4.4物理组长建立夹具管理档案,内容包括:夹具出厂检定合格证、《更换新夹具的申请报告》,夹具管理档案要长期保存。4.5更换下来的旧夹具由物理组长进行妥善保管,可根据情况统一组织进行修复、再利用或处理。5.记录:《水泥抗压、抗折夹具强度对比台帐》化验室安全制度1、化验室化验室主任负责化验室的安全工作,由各设备管理人员兼职安全员协助化验室主任工作,经常进行安全教育和安全检查,了解事故隐患,采取措施解决实际问题。2、安全员应经常对各检测室进行安全检查,发现不安全因素及时指出,并有权责令停止检测工作。3、节假日必须进行安全检查,认为安全合格后,方可封门。并留人值班。4、各检测室的检测人员必须对本岗位的安全负责,对水电开关负责管理。5、各检测室(组)库房、档案室等除工作人员外,其它人员非经允许不得进入。化学药品,应按规定保管。对贵重物品要严格履行出入库手续。6、对各检测室(组)的水源、电源、电器线路等不得随意更动。严禁私用电炉、烘箱。7、执行奖惩制度,对事故责任者按国家有关规定处理,对防火、安全有贡献者给予奖励。8、相关文件:《分析组安全操作规程》《物理组安全操作规程》《控制组安全操作规程》化验室交接班管理制度为保证检验工作的正常进行,加强质量管理和生产管理,特制定本管理制度。生产情况交接班:上班人员对本班的整体生产情况进行交班,如:生料磨、水泥窑、水泥磨运行情况等。对生产上的特殊情况进行特别交班,予以强调。下班人员须严格接班,对上班生产上的不清楚事宜,应当询问清楚后,方可接班。质量情况交接班:上班人员对本班的整体质量情况进行交班,如:游离钙的高低、石灰石的质量情况、入堆场煤的数量情况、生料的质量情况、熟料的质量情况、进厂原材料情况、水泥出厂情况等。对质量控制中的特殊情况进行特别交班,予以强调。下班人员须严格接班,对不清楚事宜,应当询问清楚后,方可接班。检验仪器设备情况交接班:上班人员对本班的检验设备情况进行交班,如:工器具完好情况、试剂药品的更换情况、取样器运行情况等。对设备的特殊情况进行特别交班,予以强调。下班人员须严格接班,对设备、工器具等进行检查确认后,方可接班。卫生情况交接班:上班人员对本班的卫生情况进行交班,下班人员须严格接班,按照《化验室卫生管理条例》的要求对卫生情况进行检查后,方可接班。安全情况交接班:上班人员须对下班人员进行安全情况交班,如:现场取样点的照明情况、劳保用品情况等。同时,上班人员必须对下班人员进行安全提示!!!其它特殊情况交接班:上班人员须对下班人员进行上述各项未包含的其它特殊情况的交班。交接班主要形式:书面交接班与口头交接班相结合,对于特殊事项,必须以书面形式交接班,填写好交接班记录。对于不按照交接班程序所造成的质量事故、生产事故、安全事故等,根据事故的具体情况,按《化验室奖金条例》进行相应的经济处罚。关于荧光分析的管理规定为了充分发挥荧光分析作为控制中心和检验中心的职能,确保荧光分析的准确性,特制定如下管理规定:荧光分析作为重要的检验岗位,除荧光分析人员及相关人员(管理人员、质量调度等)外,其它外来人员一律不准入内!如发现其它人员入内,追究当事人的责任,同时追究当班荧光分析人员及质量调度的责任!荧光分析室及其配套的制样室必须保持良好的卫生环境,随脏随清。荧光分析标准化样片及管理样片至少每三天由专职人员擦拭一次,擦拭过程要严格遵守擦拭要求,确保样片安全。荧光分析人员及管理人员必须每班关注荧光标准化情况和管理样分析情况,如超出下表规定范围,必须及时向部门领导及管理人员汇报。荧光分析标准化值范围要求项目CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOK2ONa2Oα值1.0±0.11.0±0.11.0±0.11.0±0.11.0±0.11.0±0.11.0±0.1β值0.0±2.00.0±2.00.0±1.00.0±1.00.0±1.00.0±1.00.0±1.0管理样标准值范围要求项目CaOSiO2Al2O3Fe2O3MgOSO3K2ONa2O标准值28.3010.301.457.300.660.190.460.75范围±0.08±0.08±0.05±0.05±0.05±0.03±0.05±0.05在进行荧光分析标准化及管理样分析时,样片必须轻拿轻放,确保安全!在进行标准化分析时,一定要注意选择”CoefficientRenewal”项目,严禁选择”IntensityRegistration”项目;如果进行了误操作,必须及时向部门领导及管理人员汇报,以便及时纠正。荧光分析”Condition”菜单未经授权严禁打开!否则重罚!荧光室内电源和空气开关未经允许严禁使用!荧光室内空气开关严禁关闭!荧光室内空调过滤网每月至少清洗一次,空调室外机散热片每月至少冲洗一次,此项工作由专职人员负责。荧光分析磨盘采取干擦方式,每次制样完毕,必须擦拭干净,不得存留试样!荧光分析制样设备参数已设定好(振动磨120秒、压片机1分钟),未经允许严禁更改!荧光分析试样环、压头班中必须经常擦拭,交班前必须擦拭干净,否则不予接班!压片机压具必须经常擦拭(至少两天一次),确保使用良好,此项工作由专职人员负责。荧光分析采用专用纱布,必须经常更换,严禁混用!荧光分析制样过程中必须严格按照规定要求进行助磨剂、粘结剂的加入,严格加入顺序、加入量,助磨剂、粘结剂必须加在试样上,严禁加在研磨体上!荧光分析必须严格按照规定使用相应的分析组,严禁误操作!以上规定将随机抽查,抽查结果纳入奖金考核。化验室质量管理手册执行检查制度目的《化验室质量管理手册》规范了化验室各项检验工作,为保证《手册》有效地实施,制定《化验室质量管理手册执行检查制度》。2、职责化验室化验室主任负责制定检查计划,编写检查报告。质量工程师负责检查工作的组织与实施。质量信息管理员负责检查记录的归档及保管。3.程序:3.1化验室长确定检查具体时间,每年进行一次。3.2化验室长负责制定检查计划,组织检查参加人员,形成检查小组。3.3对检查中发现的问题,以书面”整改通知单”的形式,由相关责任人在规定的时间内组织整改,对整改措施进行跟踪验证。3.4检查小组根据检查结果,填写现场检查记录,并编写”检查报告”。3.5相关记录及报告交信息管理员进行归档,保存期为三年。4.相关文件:《化验室质量管理手册》5.产生记录:《现场检查记录》《整改记录》《整改措施计划》化验室职业道德规范1.目的:化验室工作人员(包括管理人员及技术人员)及取样人员,检测人员,必须遵守化验室职业道德规范,精心测试每一步。2.职责:2.1化验室化验室主任全面负责化验室职业道德规范的实施及监督检查工作,同时负责管理人员及技术人员的职业道德规范监督工作。2.2各组组长负责各室职业道德规范的监督工作。3.职业道德规范:科学严谨、及时准确、严肃认真、精益求精3.1严格执行国家的有关法律法规,企业利益至上,不受任何影响检测结果准确性的干扰。3.2所出具的检验数据和检验报告要及时准确。3.3化验室所有的资料、检验数据要严格保密,在没有经过化验室主任同意的前提下不允许向化验室以外的人员提供任何的数据及资料。3.4保证各类检验记录规范、完整、齐全、真实。3.5保证各类检验样品不漏取。3.6化验室全体人员恪尽职收,严禁任何形式的弄虚作假或其它不正当的行为。3.7实验重地与本室无关人员禁止进入。商标xxxxxxx化验室质量管理手册(第二部分:岗位说明书及程序)xxxxxxx化验室xxx年xx月xx日文件编号:受控状态:版本:xxx顺序号:发放日期:xxx实施日期:xxx编写人:xxx审核人:xxx批准人:xxxxx联系地址:xxxx邮政编码:xxxx联系电话:xxxx目录第二部分(岗位说明书及程序)一、岗位说明书01化验室化验室主任岗位说明书x102资源管理责任工程师岗位说明书2配料管理工程师岗位说明书3出库管理工程师岗位说明书405控制质量调度替班岗位说明书506质量信息管理岗位说明