安全生产隐患分级排查、处理及责任追究管理办法

安全生产隐患分级排查、处理及责任追究

管理办法

为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理“安

全生产方针和“安全至高无上”核心理念，进一步加强安全

管理，贯彻落实“隐患就是事故”理念，做到“安全才能生

产、生产必须安全”，加大安全隐患排查、整改力度，规范

安全隐患整改流程，强化隐患治理效果，做好作业过程管控,

确保安全生产，实现“三零”目标，根据《安全生产隐患分

级排查、处理及责任追究管理办法》等相关规定，特制定

本制度。

一、组织机构

为保证《安全生产隐患分级排查、处理及责任追究管理

办法》执行落实到位，特成立二号煤矿安全生产隐患分级排

查治理体系工作领导小组：

组长：

副组长：

成员：

领导小组下设办公室，办公室设在安监部，部长任办公

室主任，具体负责安全生产隐患分级排查治理管理工作。

二、隐患排查职责

1.总经理对公司的安全生产隐患排查治理工作负全面

责任，每月组织一次安全生产隐患排查，对查出的隐患要登

记建档。定期听取有关人员对安全生产隐患排查的汇报，督

促和检查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实。

健全机构、配备人员及制定岗位责任制。主持召开安全办公

会议，及时做出决策和下达指令。

2,分管生产、通风、机电副总经理负责协助总经理尹展

安全生产隐患的排查治理工作，并对该项工作的开展负同等

责任。负责组织、参加实施安全生产隐患排查、整改工作计

划，监督检查安全生产管理人员岗位责任制的落实情况，对

查出的安全隐患及时制定解决处理方案，限期整改。

3.总工程师对矿井的安全生产隐患排查治理工作负技

术领导责任，负责组织制定安全生产隐患排查、整改工作计

划和安全技术措施，负责配备技术力量、确定岗位责任、开

展科研攻关、推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新

设备）应用，组织制定安全技术措施资金计划，并参加安全

生产隐患排查和整改。

4.副总工程师对分管专业的安仝生产隐患排查治理负

技术责任，负责组织制定、审批和落实隐患整改的安全技术

措施，并参加安全生产隐患的排查和整改。

5.安监处长和安监部长对矿井的安全生产隐患排查治

理工作负监督检查责任。安监部部长负责监督检查公司安全

生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参

加安全生产隐患排查，安排人员跟踪落实隐患的现场整改情

况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭环管理，建立

和保管好安全生产隐患整改台账。

6.各业务部门是安全隐患排查和实施整改的主要机构,

对隐患的排查整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产

隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现

场整改过程的安全生产技术管理工作。

7.基层区队是处理安全生产隐患的实施单位，区队长、

书记对本单位的安全生产隐患排查整改负全面责任。每天组

织一次对本区队工作场所的安全隐患排查和落实整改情况

会议，每次会议都要有原始记录，以便及时采取针对性的整

改措施。对排查出的安全生产隐患要登记建档，认真做好安

全生产隐患整改的管理工作，及时向有关领导和部室汇报安

全生产隙患的排查整改情况。

8.基层区队的技术负责人负责编制安全生产隐患排查

整改的安全技术措施，并现场指导安全技术措施的实施，对

本区队的安全生产隐患排查整改负技术管理责任。

9.各单位班组长对本班组生产作业场所存在的安全生

产隐患的排查处理直接负责，现场接受各级领导及职能科室、

安全检查员交办的安全生产隐患整改任务。对当班因缺少材

料、备件确实无法及时解决的问题，要及时向区队和调度室

汇报。

10.基层区队的现场作业人员对所在岗位的安全生产隐

患排查整改工作负责。每班必须排查本岗位的安全隐患，对

排查出的安全生产隐患要及时进行整改。如不能整改的，必

须向班组长和跟班队长汇报。在处理本岗位隐患时要听从安

排、不得擅自脱离现场。

三、安全生产隐患分级排查治理闭环流程

隐患排查一隐患收集及登记f隐患分级一隐患下发（分

管部室督办并确定隐患整改时间，区队落实整改）f隐患整

改（区队回执）一隐患复查验收和销号（监管部室验收确认，

安监部核实整改后授权销号）。

四、隐患排查

1.上级部门和矿业公司组织的各类检查中查出的隐患。

2.每周二由生产部组织安全质量标准化检查出的隐患,

周五对周二查处隐患的整改情况进行复查。

3.各业务部室组织的各类专项检查中查出隐患。

4.矿领导、各级管理人员跟班、带班和走动任务查出的

隐患。

5.安监员、群监员、青安岗员“三员”汇报的隐患。

6,瓦检员、班组长汇报的隐患。

7,生产过程中职工发现、汇报的隐患。

8.“零点行动”查出的隐患。

五、隐患收集及登记

隐患内容：必须要有具体的时间、地点、现状等，能够

具体量化等，隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范。

隐患收集：上级单位检查隐患、矿井安全检查、专项检

查活动隐患、领导干部走动式巡查隐患进行收集。

隐患登记：隐患内容、分类、查出时间、检查人、落实

整改单位、负责人、整改期限、整改完成时间、复查人、复

查结果等情况必须填写清楚，进行备案，并及时上报。

六、隐患分级

按照隐患的危害程度及治理和消除的难易程度将隐患

分为A、B、C、D四级。

A级隐患：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或重大

经济损失，治理难度大，须由矿业公司归口业务部室牵头组

织，或由上级部门协调治理的隐患。

B级隐患：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或较大

经济损失，治理难度较大，须由矿业公司归口业务部室担牌

督力、，各矿井负责治理的隐患。

C级隐患：危害较大，有一定难度，由矿业务部门担牌

督办，安监部门监督，区队（车间）负责治理的隐患。

D级隐患：危害较小，由矿业务部门挂牌督办，当班或

可以在当场进行整改处理，由班组岗位负责治理的隐患。

七、隐患下发通知单

安监部对收集到的所有安全隐患按《关于印发安全生产

隐患分级排查、处理及责任追究管理办法的通知》黄二矿发

（2017）13号文件（附件一）进行分级确认，分别向隐患责

任单位或部门下发《隐患处理通知单》。

八、隐患整改

按照“分级负责、责任落实”的原则，责任单位接到隐

患整改通知后，立即按照“五定”原则进行落实整改。

LA级隐患实行矿业公司挂牌督办：矿业公司监督，矿

长对整改工作全面负责，分管领导直接负责，业务部室负责

落实，安监部监督，待隐患整改完成并由矿组织、联合各部

门验收通过后，向矿业公司申请验收，直至通过。

2.B级隐患实行矿业公司对口业务部室挂牌督办：矿长

对整改工作全面负责，分管领导直接负责，业务部室负责落

实，安监部监督，待隐患整改完成后由矿组织、联合各部门

验收，直至通过，并向矿业公司对口业务部室备案。

3.C级和D级隐患实行矿对口业务部室挂牌督办：责任

单位负责人对整改工作全面负责，分管人员负责落实，安监

部监督，待隐患整改完成后由相关业务部门验收，直至通过。

4•通过领导带班、干部走动、安监员和群监员日常检查

等发现的隐患填报到安全信息站，由安全信息员进行筛选后

上传到安全信息网，责任单位接收后，制定措施，安排专人

负责整改，整改完成后进行上报，由对应业务部室安排人员

进行验收，验收通过后方可评价、闭环。

5.每周二、周五检查发现的安全隐患，各业务部室以书

面通知（或上传到安全信息网）的形式由责任单位签字接收

进行整改，整改完成后进行脸收、闭环。在每周三下午召开

的质量标准化会上，由检查人员通报本周检查的问题和上周

检查问题的整改落实情况，并在安监部进行备案。

6.上级检查的隐患，由对应业务部室负责接收，并下发

到责任单位和监督部室，进行落实整改。整改结果（未按期

整改完成的隐患，要详细说明原因并制定整改计划）由分管

部室、分管矿领导、矿长签字后上报给上级单位。

九、隐患复查验收和回执销号

1.隐患复查验收实行四级复查管理：处理隐患人员自检

验收一隐患单位负责人复查验收一隐患分管业务部室验收

f安监部复查验收。

2.隐患单位整改完成隐患，由隐患分管业务部室对隐患

整改单位的隐患整改处理结果再次进行现场复查验收，经复

查验收合格后，签字确认完成隐患整改登记，并及时回执反

馈到安监部。安监部组织进行最终核杳、销号。

3.对某种原因暂时无法整改的隐患，在不影响安全生产

的情况下，隐患责任单位需要分管矿领导批示原因并签字后

予以销号。在遇上级单位检查时，查出此类隐患（某种原因

暂时无法整改）时，相关部门按照相关规定整改回复。

4.隙患回执单需由隐患责任单位负责人签字并加盖单

位公章、分管部室签字后报安监部。

5•每月安全办公会议上，安监部要对上月安全隐患排查、

整改情况，重大安全隐患的排查，责任人、资金、标准、时

限、措施的落实情况和发生隐患数量最多单位进行通报，并

对当月安全隐患的排查、治理工作进行部署安排。

十、隐患报告

安全生产隐患按照分级管理的原则进行上报。在安全隐

患确认的基础上，各单位要根据隐患的级别和类型，每月进

行上报安监部，安监部将A、B类隐患上报矿业公司，其中A

类隐患由矿业公司上报陕煤股份公司。重大安全隐患在未整

改完成前，必须每月上报，直至整改完成。

~\—、考核

1.隐患总数量按照每月进行考核。

2.省煤监局、铜川分局、瓦斯督导组等政府部门各类检

查，每次查出各部室、区队的安全生产隐患数量不得超过2

条，地面（车间、洗煤厂）的安全生产隐患数量不得超过1

条。股份公司、集团公司等内部上级单位各类检查，每次查

出各部室、区队（不包括地面）的安全生产隐患数量不得超过

3条，地面（车间、洗煤厂）的安全生产隐患数量不得超过

1条。如超过规定数量，依照《安全生产隐患分级排查、处

理及责任追究管理办法的通知》黄陵矿业发（2016）38号文

件处罚标准加倍处罚，出现A级隐患对责任单位主管（书记）、

分管业务部室主管给予5000〜10000处罚，出现B级隐患对

责任单位主管（书记）、分管业务部室主管给予2000〜5000

处罚。

3.每月各专业部室分别对采掘区队（综采一队、综采二

队、掘进一队、掘进二队、抽放队）查出的有效隐患总数量

不得低于30条，对准备队查出的有效隐患总数量不得低于

20条，对井下辅助区队（机电队、通风队、皮带队、运输队）

查出的有效隐患总数量不得低于10条，对地面辅助区队（机

修车间、选煤厂、地面辅助系统）查出的有效隐患总数量不

得低于3条。

4.采掘区队被查出的隐患总数量不得超过15条，准备

队被查出得隐患总数量不得超过10条,井下辅助区队被查

出的隐患总数量不得超过5条，地面单位被查出的隐患数量

不得超过1条。

5.部室不足规定数量，处罚部室负责人50元/条，区队

（厂、车间）被查出数量超过规定，处罚区队负责人50元/

条。

6.安全隐患下发后，由信息员通知整改单位接收，各单

位值班人员必须在24小时内接收隐患并告知单位负责人，

超过时间未接收隐患，罚接收人20元/天，相应单位负责人

20元/天。

7.隐患整改必须由本单位负责人牵头，按“五落实”原

则在整改期限内完成，整改工作由督办部门负责，到期未整

改完成的，罚隐患责任单位负责人50元/天，督办部门负责

人30元/天。

8.如遇特殊情况（材料配件不到位，整改期限制定不合

理等）隐患无法按期整改完成，各单位必须在隐患下发后24

小时内变更隐患整改期限，否则仍按原期限进行验收。

9.隐患验收由各部门指定验收人负责，区队提交验收申

请后，必须在24小时内验收隐患，到期未验收的，罚验收

人50元/天，督办部门负责人25元/天。

10.发现假整改的，视情节给予单位200到1000元罚款,

责任单位主管（书记）承担10%,发现假验收的，视情节给

予责任单位200到1000元罚款，责任单位主管（书记）各

承担10%o

11.各部门专业技术人员负责隐患整改督查、质量验收

工作，凡发现弄虚作假的，视情节给予50-200元罚款。

12.各部门部长为本专业隐患整改、督办第一责任人，

负责隐患整改、评价工作，凡发现弄虚作假的，视情节给予

200-1000元罚款。

13.安监部每天对各单位的接收、整改、验收各项流程

的执行情况进行监督，每天在调度会通报前一天的隐患整改、

验收情况。

14.矿井隐患排查治理实行负责制管理，对A、B、C、D

级隐患，依照《关于印发安全生产隐患分级排查、处理及责

任追究管理办法的通知》黄陵矿业发(201