环境安全隐患排查整改制度

环境安全隐患排查整改制度公司各层级人员职责划分清晰，主要负责人作为环境安全第一责任人，全面统筹隐患排查整改工作的资源投入、重大隐患督办及责任落实，保障排查整改所需的人员、资金、设备全部到位。安全环保管理部门为隐患排查整改牵头部门，负责制定细化的排查清单、定期组织各层级排查行动、全程跟踪整改进度、统一建立排查整改台账、组织整改验收及考核工作。各生产车间、职能部门为属地环境安全责任主体，负责落实本区域日常巡查工作、配合各级排查行动、严格按要求完成本区域隐患整改任务。一线岗位员工承担岗位环境安全直接责任，每班按要求开展岗位巡查，发现隐患第一时间上报，可当场整改的隐患第一时间处置。一线岗位员工每班至少开展2次岗位巡查，重点核查本岗位范围内物料跑冒滴漏情况、污染治理设施运行参数是否符合标准、应急设施是否完好可用、危险废物临时存放是否符合规范，每次巡查如实填写岗位巡查记录，发现无法当场处置的隐患10分钟内上报车间安全员。车间级排查每周至少开展1次，由车间主任带队，覆盖车间全部生产装置、环保配套设施、危废临时存放点、消防及应急通道，重点核查挥发性有机物无组织排放情况、污水处理设施加药操作是否规范、废气收集罩是否存在破损脱落、危险化学品存储区域防渗措施是否完好，排查结束后24小时内将隐患清单报送至安全环保管理部门。公司级全面排查每季度至少开展1次，由主要负责人或分管安全环保的副总经理带队，安全环保、生产、设备、仓储、行政等所有职能部门共同参与，覆盖厂区全区域，包括生产作业区、办公生活区、污水处理站、废气处理站、危废暂存库、雨水管网、化学品仓库、闲置厂区点位，同步核查环保管理制度落实情况、应急预案演练情况、员工环保培训落实情况。特殊时段加密排查频次，重污染天气橙色及以上预警期间每日开展1次专项排查，雨季来临前专门组织雨水管网疏通、应急池存储余量、防渗层破损情况专项排查，危险废物专项排查每月至少开展1次，重点核查危废分类存放、标识标牌设置、转移联单管理、防渗防漏防雨措施落实情况。水环境污染隐患排查重点覆盖污水处理设施运行状态，核查进出水水质是否达标、加药记录是否完整、管网是否存在跑冒滴漏、雨水污水清下水三水是否分流、是否存在私设暗管或偷排漏排行为、应急池是否预留足够应急容量、排口在线监测设备是否正常运行且数据联网准确、厂区地面、污水池、危废库防渗层是否存在开裂破损、是否存在渗漏污染土壤及地下水的风险。大气污染隐患排查重点覆盖废气收集系统密闭性，核查收集效率是否符合设计要求、废气处理设施是否正常运行、活性炭是否按规定周期更换且更换记录完整、喷淋塔药剂浓度及pH值是否符合处置要求、无组织排放点位是否存在扬尘或VOCs逸散、物料堆场是否全覆盖、重污染天气应急减排措施可落地性。固体废物污染隐患排查重点核查危险废物是否按类别分区存放、是否存在混存情况、标识标牌是否规范完整、包装是否完好无破损渗漏、暂存点是否落实防雨防渗防扬散措施、转移是否严格执行联单制度、台账记录是否与实际存量一致，同时核查一般工业固体废物是否分类存放且定期合规处置、生活垃圾是否定点存放及时清运、是否存在随意丢弃废弃化学品包装的行为。环境应急隐患排查重点核查环境应急物资是否按清单足额配备、防毒面具、防护服、吸附毡、中和药剂、应急泵等物资是否完好且在有效期内、应急通道及应急排口是否畅通、突发环境事件应急预案是否按要求修订备案、每年是否至少开展1次应急演练且记录完整、员工是否熟练掌握本岗位应急处置流程、是否按要求完成环境风险评估且风险防控措施全部落实。其他隐患排查覆盖环保相关证照是否在有效期、排污许可要求的自行监测是否按规定频次开展、台账记录是否完整合规、是否存在超过排污许可浓度或总量排放的情况、新改扩建项目是否落实环保“三同时”制度、相关环保手续是否齐全。隐患按风险等级划分为一般隐患与重大隐患，一般隐患指风险较低、整改难度小，发现后可立即整改或短时间内可完成整改的隐患，包含少量跑冒滴漏、标识标牌脱落、活性炭即将到期等情形；重大隐患指可能引发较大及以上突发环境事件、整改难度大、需要全部或局部停产停业整治的隐患，包含环保设施严重故障无法正常运行、防渗层大面积破损导致渗漏、危废大量泄漏、在线监测设备严重失真、存在私设暗管偷排行为等情形。一般隐患由排查人员当场告知属地责任部门，可当场整改的当场核验整改效果，无法当场整改的由安全环保管理部门在24小时内下达《隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改时限、整改要求及管控措施。重大隐患发现后，排查人员需第一时间上报安全环保管理部门，安全环保管理部门1小时内报送公司主要负责人，同步采取临时管控措施，包括切断污染源、转移涉险危废、启动应急设施等，防止隐患进一步扩大，重大隐患按规定时限上报属地生态环境主管部门，严禁迟报、瞒报、谎报。一般隐患整改完成后，由属地部门负责人报送至安全环保管理部门，安全环保管理部门在2个工作日内组织现场验收，验收合格后予以销号，验收不合格的重新下达整改要求并追溯逾期责任，逾期未整改的对责任部门及相关责任人落实考核。重大隐患需制定专项整改方案，方案明确隐患概况、整改目标、具体整改措施、整改资金保障、整改时限、责任人员、临时管控措施及应急处置预案，整改方案经主要负责人审批后实施，整改过程中安排专人全程盯守，每周向安全环保管理部门报送整改进度，整改完成后由公司主要负责人组织验收，或委托第三方专业机构开展整改效果评估，验收合格后报属地生态环境部门办理销号手续，整改期间无法保证环境安全的，坚决落实停产整改要求，严禁带隐患运行。安全环保管理部门建立完整的环境安全隐患排查整改台账，台账保存期限不低于5年，内容包含每次排查的时间、参与排查人员、排查覆盖区域、发现的隐患清单、隐患分级认定结果、隐患整改通知书、重大隐患整改方案、整改进度跟踪记录、整改验收材料、考核问责记录，所有记录如实填报，严禁伪造、篡改，每年年底对全年隐患排查整改情况开展汇总分析，梳理高频发隐患类型，制定专项防范措施，优化下一年度排查计划及排查重点。对隐患排查工作落实到位、及时发现重大隐患避免突发环境事件发生的部门及个人，给予500元至5000元不等的现金奖励；一线员工主动上报各类隐患，经查实后无论隐患等级均给予50元至200元的奖