XX煤矿安全隐患排查治理制度及考核办法

XX煤矿安全隐患排查治理制度及考核办法第一章总则为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立“隐患就是事故”的理念，建立健全煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除施工现场及作业场所的事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障职工生命安全和煤矿生产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产事故隐患排查治理体系建设指南》及相关法律法规标准，结合本矿实际生产布局与地质条件，特制定本制度及考核办法。本制度适用于XX煤矿所属各单位、各科室及全体从业人员。安全隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则，实行分级负责、闭环管理。任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全监管部门报告，并获得相应的奖励。隐患排查治理工作将纳入各部门安全生产绩效考核体系，作为评优评先、薪酬分配的重要依据。第二章组织机构与职责为进一步加强隐患排查治理工作的组织领导，矿井成立事故隐患排查治理领导小组。一、领导小组构成组长由矿长担任，对全矿隐患排查治理工作负全面责任，是隐患排查治理的第一责任人。副组长由总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、经营副矿长担任，协助组长抓好分管范围内的隐患排查治理工作。成员由各专业副总工程师及安监处、生产技术科、机电科、通风科、地测科、调度室、综采队、掘进队、运输队、通修队等基层单位负责人组成。二、领导小组办公室领导小组办公室设在安监处，由安监处长兼任办公室主任。办公室负责隐患排查治理的日常管理、监督考核、信息汇总、统计分析及上报工作。建立完善隐患排查治理台账，督促各单位落实整改措施。三、各级人员职责1.矿长职责：负责组织制定隐患排查治理制度，每月至少组织一次由矿级领导、各科室负责人参加的全面安全大检查，重点排查重大生产安全事故隐患。保障隐患治理所需资金、物资的投入，定期听取隐患排查治理工作汇报，解决治理工作中出现的重大问题。2.总工程师职责：负责在技术层面支撑隐患排查治理工作。组织制定重大隐患治理的技术方案和安全保障措施，对隐患治理过程中的技术难题进行攻关。负责通风、瓦斯、水害、地质等专业技术方面的隐患排查与指导。3.安全副矿长职责：负责全矿隐患排查治理工作的监督检查。对各级人员履行隐患排查职责情况进行监督考核，查处隐患治理过程中的违规行为，组织对整改完毕的隐患进行验收销号。4.分管生产、机电副矿长职责：负责分管业务范围内的隐患排查治理工作。组织分管部门开展专项检查，落实隐患整改责任人、整改期限和整改资金，确保隐患及时消除。5.安监处职责：具体实施隐患排查治理的监督检查。建立健全隐患管理台账，对查出的隐患进行分级登记，下达隐患整改通知书，跟踪整改进度，复查整改结果。对未按期整改或整改不合格的单位进行处罚。6.职能科室职责：生产技术科：负责采掘顶板管理、支护质量、工程质量等方面的隐患排查。生产技术科：负责采掘顶板管理、支护质量、工程质量等方面的隐患排查。通风科：负责“一通三防”、瓦斯监测监控、防灭火、防尘等方面的隐患排查。通风科：负责“一通三防”、瓦斯监测监控、防灭火、防尘等方面的隐患排查。地测科：负责水害防治、地质预测预报等方面的隐患排查。地测科：负责水害防治、地质预测预报等方面的隐患排查。机电科：负责机电设备保护、提升运输系统、供电系统等方面的隐患排查。机电科：负责机电设备保护、提升运输系统、供电系统等方面的隐患排查。7.基层区队职责：区队长是本单位隐患排查治理的第一责任人。负责组织本单位班组长及职工开展班前、班中、班后隐患排查，落实上级下达的隐患整改指令，建立区队隐患台账，及时反馈整改情况。8.班组及职工职责：班组长负责本作业场所的当班隐患排查，发现问题及时处理并上报。作业人员在作业前必须对作业环境进行安全确认，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或撤离。第三章隐患分级与分类标准为科学管理隐患，根据隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。一、一般事故隐患一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括：1.作业现场的一般“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。2.个体防护装备佩戴不规范但未造成严重后果的。3.作业环境文明生产较差，如物料码放混乱、浮煤矸清理不及时等。4.设备设施的一般性故障、保护装置试验不灵敏但未导致停机或事故的。5.轻微的质量标准化问题，如巷道成型局部超挖、支护间距局部偏差等。二、重大事故隐患重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据《煤矿重大事故隐患判定标准》，重大隐患主要包括以下15个方面（详见下表）：序号专业类别重大事故隐患判定标准摘要（部分核心条款）1瓦斯瓦斯超限作业；瓦斯抽采不达标仍组织生产；突出矿井未实施防突措施等。2煤尘煤尘爆炸危险性矿井未按规定采取隔爆、抑爆措施等。3通风矿井通风系统不独立、不可靠；采区进回风巷未贯穿整个采区等。4火灾开采容易自燃煤层未采取预防性灌浆等防灭火措施；采空区密闭管理不到位等。5水害未查明矿井水文地质条件和采空区、废弃老窑积水情况而组织生产；在突水威胁区域进行采掘作业未落实探放水措施等。6顶板采掘工作面支护强度不足；冲击地压矿井未进行冲击危险性评价与监测等。7提升提升设备保护装置失效；超员、超载提升等。8爆破瓦斯矿井未使用煤矿许用炸药和雷管；裸露爆破等。9机电矿井未实现双回路供电；井下电气设备失爆等。10运输使用非阻燃胶带输送机；运送人员的车辆安全保护装置不全等。第四章排查方式与频次要求建立从矿长到一线作业人员的全方位、多层次隐患排查网络，采用日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查及专家诊断等多种方式相结合。一、矿级领导及管理层排查1.矿长：每月至少组织并亲自带队开展一次全矿范围的综合性安全大检查，覆盖所有作业场所、系统和设施。2.总工程师：每月至少组织一次针对“一通三防”、地测防治水、爆破等专业技术系统的专项隐患排查。3.分管副矿长：每旬至少组织一次分管业务范围内的安全检查，重点检查生产现场管理、设备运行状况及规程措施落实情况。4.职能科室：每周至少组织一次专项检查。安监处实行24小时动态监督检查，对井下各地点进行不定时巡查。二、区队及班组排查1.区队管理人员：每天必须对作业现场进行一次全面排查，掌握当班安全生产动态，重点检查工程质量、设备完好及安全隐患整改情况。2.班组长及岗位人员：严格执行“班前三次确认、班中三次巡查、班后三次复查”制度。班前确认：开工前，由班组长和安监员共同对作业区域的安全环境、支护状况、瓦斯情况进行确认，确认无隐患方可下达开工指令。班中巡查：作业过程中，随时观察作业环境变化，发现异常立即停止作业处理。班后复查：收工前，清理现场，将当班遗留问题向下一班交接清楚，并在现场交接班记录本上签字。三、专项及季节性排查1.雨季“三防”排查：每年雨季前，由矿长组织对地面防洪、排水设施、避雷装置、井下水仓、水泵、管路等进行全面排查。2.冬季“四防”排查：冬季来临前，重点排查供暖、防冻、防火、防煤气中毒措施落实情况。3.特殊时段排查：节假日、重大政治活动期间，增加检查频次，升级管控措施。第五章隐患治理流程与闭环管理隐患治理必须严格执行“五落实”原则（落实措施、落实资金、落实时限、落实责任人、落实预案），并实现闭环管理。具体流程如下：一、隐患发现与登记1.任何人员在检查或作业过程中发现隐患，应立即采取应急措施，防止事故发生，并第一时间向调度室或安监处汇报。2.调度室接到汇报后，要做好记录，并立即通知相关单位进行处理。3.安监处对各级检查查出的隐患进行梳理、分级，并录入“事故隐患排查治理信息系统”，建立电子台账和纸质台账。台账内容应包括：隐患地点、隐患描述、隐患等级、治理单位、责任人、整改期限、资金、预案等。二、隐患下达与整改1.一般隐患治理：能够立即整改的，由现场作业人员或区队立即组织整改，整改完毕后由安监员复查签字。不能立即整改的，由安监处下达《隐患整改通知书》，明确整改内容和期限，责任单位在规定期限内完成整改。2.隐患整改措施制定：责任单位接到整改通知后，必须制定详细的整改方案和安全技术措施。涉及采掘作业调整、系统变更的，必须编制专项安全技术措施经审批后执行。3.过程监控：在隐患整改期间，责任单位必须加强现场管理。安监处和业务科室要派专人进行监督，确保整改期间的安全。对重大事故隐患，必须设置明显的警示标志，撤出作业人员，制定专门的应急处置方案。三、隐患验收与销号1.整改期限届满后，责任单位向安监处提交《隐患整改复查申请报告》。2.安监处接到申请后，在24小时内组织业务科室、区队进行现场验收。3.验收合格的，由验收人员签字确认，安监处对隐患进行销号处理，并将相关资料归档。4.验收不合格的，由安监处对责任单位进行加倍处罚，并重新下达整改通知书，注明整改不合格的具体问题，重新计算整改期限。四、隐患督办与上报1.对于重大事故隐患，安监处必须立即上报矿长和上级主管部门。2.矿长接到重大隐患报告后，应当立即组织制定隐患治理方案，明确治理的内容、目标、方法、资金、时限和责任人，并组织实施。3.在重大隐患治理过程中，无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；暂时难以停产停业的，应当采取有效的安全防护措施，防止事故发生。第六章重大事故隐患特别规定重大事故隐患是煤矿安全生产的“红线”，必须实行特别管控。一、停产停业规定一旦判定为重大事故隐患，必须立即停止受影响区域的一切生产作业活动，切断相关区域非本质安全电源，严禁以任何借口进行带病生产。二、挂牌督办制度1.对确认的重大事故隐患，由矿安监处在隐患现场悬挂“重大事故隐患警示牌”，标明隐患等级、危险程度、治理期限、责任人等信息。2.实行矿领导包保责任制，每一条重大隐患必须明确一名矿级领导负责督办，定期通报治理进度。三、资金保障矿财务科应设立重大隐患治理专项储备金，确保治理资金及时足额到位。对于治理难度大、资金投入大的隐患，应及时向上级公司申请资金支持。四、验收复产重大隐患治理完毕后，由责任单位提出验收申请，矿组织自验。自验合格后，向上级主管部门提出复产验收申请。未经上级主管部门验收合格批复，不得擅自恢复生产。第七章信息管理与统计分析一、信息化管理充分利用煤矿安全监管执法系统或企业内部隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、整改、销号的全过程在线监控。所有隐患信息必须实时录入，确保数据真实、准确、完整。二、统计分析与通报1.周分析：每周由安监处长主持召开隐患分析会，总结本周隐患排查情况，分析重复出现隐患的原因，提出改进措施。2.月总结：每月由矿长主持召开安全办公会，通报当月隐患排查治理情况，特别是重大隐患的治理进度。3.趋势预测：安监处每季度对隐患数据进行统计分析，绘制隐患分布趋势图，找出隐患多发区域、多发专业和多发时段，为制定下阶段安全工作重点提供依据。三、档案管理建立健全事故隐患排查治理档案。档案应包括：隐患排查记录、隐患整改通知书、整改方案及措施、资金使用证明、整改复查验收报告、销号记录等。档案保存期限不得少于3年，重大事故隐患档案应当长期保存。第八章考核评价与奖惩办法为确保隐患排查治理制度落到实处，建立严格的考核奖惩机制，实行重奖重罚。一、考核周期与对象考核分为月度考核和年度考核。对象包括全矿各职能科室、生产区队及相关管理人员和从业人员。二、隐患治理考核标准考核项目考核内容与标准考核对象考核办法排查职责履行未按规定频次开展隐患排查的（如矿长月查、科周查、队日查），每次罚责任者500元。各级管理人员查阅记录与现场抽查隐患整改时效一般隐患未按期整改完成的，每条罚责任单位2000元，罚单位负责人500元。基层区队系统统计与复查隐患整改质量隐患整改后经复查仍不合格的，视为未整改，对责任单位加倍处罚，并通报批评。基层区队现场验收重大隐患管控发现重大隐患未立即停产撤人的，对决策者给予撤职处分；未按规定上报的，罚责任单位10000元。隐瞒不报者行政处罚与经济处罚隐患上报存在漏报、瞒报、假报隐患行为的，一经查实，视同事故处理，取消当月安全奖金。相关部门数据核查台账管理隐患台账记录不规范、更新不及时、签字不全的，每处罚责任人100元。安监处及区队内部审计三、奖励机制1.隐患排查奖励：对在隐患排查中表现突出，查出重大隐患或避免重大事故的有功人员，给予1000元至50000元的重奖。2.合理化建议奖励：职工提出隐患治理合理化建议，经采纳实施后效果显著的，给予500元至2000元的奖励。3.举报奖励：鼓励职工举报身边的安全隐患和违章行为。举报一般隐患经核实后，给予举报人50-200元奖励；举报重大隐患经核实后，给予举报人500-5000元奖励，并为举报人严格保密。4.年度安全奖：全年未发生重伤以上事故，且隐患排查治理工作考核优秀的单位，矿给予一次性年度安全