2026年度全面排查网络安全排查治理实施方案

2026年度全面排查网络安全排查治理实施方案一、总则1.1编制背景与目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实履行网络安全主体责任，全面提升本单位网络安全防护能力和风险管控水平。针对当前网络安全形势日益严峻、攻击手段层出不穷、数据泄露风险增大的现状，特制定本实施方案。本次全面排查治理工作旨在通过系统化、专业化的技术检测与管理审查，全面摸清本单位网络资产底数，精准发现并消除深层次安全隐患，堵塞安全漏洞，完善安全管理制度体系，构建“实战化、体系化、常态化”的网络安全防御体系，确保2026年度本单位信息系统及数据资产的安全、稳定、持续运行。1.2指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“资产清底、风险清零、责任落实”为核心目标。按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，强化底线思维和红线意识。通过本次排查治理，推动网络安全工作从“被动防御”向“主动防御”转变，从“基于规则”向“基于数据和行为”转变，确保不发生重大网络安全事件，不发生大规模数据泄露事件，不发生造成严重负面影响的系统瘫痪事件。1.3适用范围本方案适用于本单位所有部门、各下属机构以及所有接入本单位内部网络的信息系统、网络设备、安全设备、服务器、终端计算机、移动存储介质及相关从业人员。包括但不限于核心业务系统、办公自动化系统、互联网应用系统、云平台资源及物联网设备等。二、组织领导与职责分工2.1组织机构为确保2026年度网络安全排查治理工作有序开展，成立网络安全排查治理专项工作领导小组（以下简称“领导小组”）。2.1.1领导小组架构组长：由单位主要负责人担任，负责对排查治理工作的总体部署和重大决策。副组长：由分管信息化工作的领导担任，负责工作的具体指挥和协调。成员：由信息中心、安全保密处、人事处、财务处及各业务部门主要负责人组成。2.1.2工作专班领导小组下设工作专班（办公室设在信息中心），负责排查治理工作的日常组织、技术实施、进度跟踪、汇总报告及督促整改。2.2职责分工2.2.1领导小组职责审定排查治理实施方案和年度经费预算。听取工作专班的工作汇报，研究解决排查治理中遇到的重大问题。对重大安全隐患的整改措施进行决策。对排查治理工作进行考核评价和责任追究。2.2.2工作专班职责制定详细的技术排查标准和操作细则。组织开展专业技术培训，指导各部门进行自查。协调第三方安全服务机构，开展深度检测和渗透测试。收集、汇总、分析排查结果，建立隐患台账。督促各部门落实整改措施，验证整改效果。编制排查治理工作总结报告。2.2.3各业务部门职责负责本部门业务系统、终端设备及相关数据的自查自纠。配合工作专班进行技术检测和漏洞验证。负责本部门发现安全隐患的整改落实。提供本部门系统架构、数据资产清单等必要资料。三、排查范围与对象3.1网络与系统资产本次排查需覆盖以下全部资产，确保“资产全覆盖、无死角”：网络基础设施：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、无线控制器（AC）、无线接入点（AP）、防火墙、负载均衡器、VPN设备等。服务器资产：物理服务器、虚拟化主机、云主机（含公有云、私有云）、容器集群节点等。应用系统：对外提供服务的Web应用、移动端App、小程序、API接口、内部业务系统（如ERP、OA、CRM）、数据库系统等。终端资产：办公计算机、笔记本、打印机、扫描仪、自助终端机、摄像头、门禁系统等IoT设备。安全设备：入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、Web应用防火墙（WAF）、堡垒机、上网行为管理设备、数据库审计系统、日志审计系统等。3.2数据资产重点排查以下数据资产的保护措施：核心业务数据：用户个人信息、业务交易记录、财务数据、合同协议等。重要敏感数据：源代码、系统配置参数、密钥证书、设计图纸、内部公文等。备份数据：数据库备份文件、系统镜像文件、历史归档数据等。3.3管理与流程管理制度：网络安全管理制度体系、操作规程、应急预案等。人员管理：关键岗位人员背景审查、保密协议签署、离职交接记录等。供应链管理：外包服务商资质、运维人员权限、软件供应链安全等。四、排查内容与重点4.1网络架构与边界安全排查4.1.1网络拓扑合理性检查网络拓扑图是否与实际环境一致，是否及时更新。排查是否按照重要程度划分了安全区域（如核心区、运维区、互联网接入区、办公区）。检查区域边界是否部署了访问控制设备，策略是否遵循“最小权限原则”。4.1.2边界防护措施检查互联网出口处的防火墙策略，是否存在“AnytoAny”的高风险策略。排查是否非法接入互联网，是否存在未授权的外联通道。检查无线网络安全，是否采用了强加密协议（如WPA2/WPA3），是否关闭了WPS功能。排查是否存在违规搭建的无线热点或随身WiFi设备。4.2系统与应用安全排查4.2.1账户与权限管理弱口令排查：检测操作系统、数据库、中间件及应用系统的管理员账户是否存在弱口令、空口令或默认口令。僵尸账户排查：检查是否存在长期未登录、已离职人员未注销的冗余账户。权限排查：核查是否存在特权账户滥用，普通账户是否被授予了管理员权限。多因素认证：检查关键系统、远程登录入口是否启用了多因素认证机制（MFA）。4.2.2漏洞与补丁管理系统漏洞：扫描服务器操作系统是否存在高危漏洞（如CVSS评分7.0以上），检查补丁更新是否及时。应用漏洞：对Web应用进行深度扫描，检测SQL注入、跨站脚本（XSS）、远程代码执行（RCE）、反序列化等高危漏洞。组件漏洞：排查应用引用的第三方组件（如Log4j2、Fastjson、Struts2）是否存在已知漏洞。中间件配置：检查Tomcat、Nginx、IIS等中间件版本，排查版本过低或配置不当（如显示版本号、开启不安全方法）带来的风险。4.2.3应用加固检查是否关闭了不必要的服务、端口和默认共享。排查是否开启了安全的日志审计功能，日志留存时间是否符合法律法规要求（不少于6个月）。检查是否部署了网页防篡改系统，防篡改策略是否生效。4.3数据安全与备份排查4.3.1数据分类分级与标识检查是否完成了数据资产的分类分级工作。核查重要数据是否在存储、传输过程中进行了明确的标识和标记。4.3.2数据加密与脱敏传输加密：检查远程管理、数据传输通道是否使用SSL/TLS等加密协议，禁止使用Telnet、FTP等明文传输协议。存储加密：核查敏感数据（如身份证号、密码哈希）在数据库中是否采用加密存储。脱敏展示：检查应用系统前端展示时，对敏感字段是否进行了脱敏处理（如手机号中间四位隐藏）。4.3.3数据备份与恢复检查备份策略是否落实，是否执行了“定期全量+增量”备份。验证备份数据的完整性和可用性，定期进行恢复演练。排查备份数据是否通过物理隔离或逻辑隔离进行保护，防止勒索病毒加密备份文件。检查是否建立了异地容灾备份机制。4.4终端与办公安全排查4.4.1终端防护检查所有终端是否安装了企业级防病毒软件，病毒库是否更新至最新版本。排查是否开启了主机防火墙（HIPS），是否禁用了不必要的USB端口（如U盘读写权限）。检查是否违规安装了与工作无关的软件，特别是盗版软件、游戏软件。4.4.2移动介质管理检查移动存储介质（U盘、移动硬盘）的使用管理情况。核查是否使用了经过认证的加密U盘，是否存在私人U盘接入内网的现象。4.5物理与环境安全排查机房环境：检查机房门禁系统、视频监控系统是否正常工作，进出是否有登记记录。环境监测：检查UPS电源、精密空调、漏水检测、消防系统是否运行正常。物理访问：排查是否存在非授权人员进入机房重地，设备资产标签是否完整。五、实施步骤与时间安排本次排查治理工作分为四个阶段，自2026年1月1日开始，至2026年3月31日结束。5.1动员部署与自查阶段（2026年1月1日—1月31日）5.1.1动员部署召开2026年度网络安全排查治理工作启动会，传达工作精神和具体要求。印发实施方案，明确各部门职责分工和时间节点。各部门组织内部学习，指定专人负责联络和配合。5.1.2自查自纠各部门根据排查内容清单，对本部门管理的资产、系统、数据进行全面自查。填写《网络安全自查表》，详细记录发现的问题。对于自查自纠阶段能立即解决的问题（如删除僵尸账户、更新病毒库），应立即整改。5.2深度检测与核查阶段（2026年2月1日—2月28日）5.2.1技术检测工作专班组织专业技术团队（或聘请第三方安全服务机构），利用漏扫工具、基线扫描工具对全网进行自动化扫描。对核心业务系统进行人工渗透测试和代码审计，挖掘逻辑漏洞。对网络流量进行深度分析，检测是否存在异常通信、挖矿行为或外联攻击。5.2.2现场核查工作专班深入各部门机房、办公区域进行现场抽查。核对自查报告与实际检测结果的差异，防止漏报、瞒报。检查物理环境、机房管理制度的落实情况。5.3集中整改与加固阶段（2026年3月1日—3月20日）5.3.1制定整改方案根据检测和核查结果，建立《网络安全隐患整改台账》，明确隐患名称、风险等级、责任部门、责任人和整改期限。按照“一患一策”的原则，制定详细的整改技术方案和应急措施。5.3.2实施整改高危隐患：对于可能导致数据泄露或系统被控的高危隐患，必须立即采取临时封堵措施，并在24小时内完成整改。中低危隐患：制定计划，分批次进行系统升级、补丁安装和配置修改。制度隐患：修订完善相关管理制度，发布并组织培训。5.3.3复测验证整改完成后，整改部门提交《整改验收申请表》。工作专班对整改结果进行复测验证，确保隐患彻底消除，不留后患。验证通过后，在台账中销号；验证未通过的，退回重新整改。5.4总结汇报与长效机制建设阶段（2026年3月21日—3月31日）5.4.1总结评估工作专班对本次排查治理工作进行全面总结，统计资产数量、发现隐患数量、整改完成率、剩余风险情况。分析隐患产生的根本原因，评估现有安全防护体系的有效性。5.4.2汇报与归档形成《2026年度网络安全排查治理工作总结报告》，报送领导小组审议。将排查过程中的扫描报告、整改记录、会议纪要等资料整理归档。5.4.3长效机制建立常态化漏洞监测机制，每月进行一次例行扫描。完善应急响应流程，针对本次发现的典型漏洞，更新应急预案。将网络安全工作纳入年度绩效考核，实行“一票否决制”。六、工作要求与保障措施6.1提高认识，加强领导各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感。主要负责人是本部门网络安全第一责任人，要亲自部署、亲自督办，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，确保排查治理工作不走过场。6.2全面覆盖，不留死角坚持“横向到边、纵向到底”的原则，对所有纳入排查范围的资产进行全面体检。严禁隐瞒不报、漏报瞒报安全隐患。对于因排查不力导致后续发生安全事件的，将严肃追究相关人员责任。6.3边查边改，注重实效要将整改工作贯穿于排查治理全过程。对发现的安全隐患，要制定切实可行的整改措施，明确时间表和路线图，做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。对于暂时无法整改的隐患，必须制定严密的临时防护措施，并报领导小组审批。6.4协同配合，形成合力网络安全工作涉及面广、技术性强。各部门要树立“一盘棋”思想，加强沟通协调，密切配合。信息中心要提供强有力的技术支持，各业务部门要积极配合技术检测，财务部门要保障整改经费，人事部门要配合人员管理审查。6.5严格保密，防范风险在排查治理过程中，接触到的各类敏感数据、系统漏洞信息、网络拓扑结构等均属于内部敏感信息。所有参与人员必须严格遵守保密纪律，严禁通过互联网、微信、社交软件等方式传递涉密和敏感信