井工煤矿安全自我审核表

井工煤矿安全自查自检表

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施

安全管理单元

《国务院关于预防煤矿生

产安全事故的特别规定》

安全生产许可证、枭矿许可证、营业执第5条,《煤矿安全规程》永宁煤化证照齐全、合

证照

•照有效性。第3条，《煤矿企业安全法有效

生产许可证实施办法》第

2、7条

设置了安全生产管理机

构，下设安全管理专职

部门安检科，下发《伊

犁永宁煤业化工有限公

司安全管理机构》永宁

设置安全生产管理机构，配备齐全专职煤化［2020J39号文件,

安全生产管理人员.《安全生产法3第21条，明确了以总工程师为首

建立总工程师为苜的技术管理体系，落《煤矿安全规程第

3283的技术管理体系,并落

实技术管理职责。设置采掘技术管理、条.228条，6防治煤与

2机构实了技术管理职责。设

“一通三防”、地质防治水等安全技术瓦斯突出规定》第4条.

置了采掘技术管理（生

人员管理机构，配齐专业技术管理人员。煤£煤矿重大生产安全事故

产技术科），“一通三

与瓦斯突出,水文地质类型复杂、有冲隐患判定标准》第18条

击地压的矿井设宜专门防治管理机构。防”（通防科）、地质

防治水（地测科）等安

全技术管理机构，并配

备齐全专业技术管理人

员。

3煤矿企亚应当设立地质测,（简称地测）《煤矿安全规程》第22永宁煤化设置了庖测

第1页

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

部门，配备所需的相关专业技术人员和条科，配备了所需的相关

仪器设备,及时编绘反映煤矿实际的地专业技术人员7人.福

质资料和图件,建立健全煤矿地测工作绘反陕煤矿实际的地质

规章制度。资料和图件，拢立能全

煤矿地测工作规章制度

永宁煤化建立健全了各

级负责人、各部门、各

岗位安全生产与职业病

危害防治责任制（《伊重新规定安全生产

矿井未将安全

建立健全各级负责人、各部门、各岗位犁永宁煤业化工有限公责任制考核内容，

责任生产责任制纳

1安全生产与职业病危害防治责任制及落6煤矿安全规程》第4条司安全生产责任制汇将岗位纳入安全绩

落实入岗位蜻效考

实情况。黜永宁煤化[2020]30效考核

核

号、《伊犁水宁战业化

工有限公司职业病危害

防治责任制》永宁煤化

[2020]38号）

永宁煤化建立健全了安

建立健全安全生产与职业病危害防治目全生产与职业病危害防

标管理、投入、奖惩、技术措施审批、治目标管理、投入、奖

培训、办公会议制度，安全检查制度，

惩、技术措施审批、培

事故隐患排查、治理、报告制度，事故

训、办公会议制度，安

管理报告与责任追究制度，物尘检测断度、

5《煤矿安全规程3第4条全检查制度.事故隐患

制度入井检身制度和出入井人员清点制度、

排登、治理、报告制度，

矿领导干部带班下井制度等。建立各种

设备、设施检查维修制度，定规维修检事故报告与责任追究制

查记录。各项制度的修订更新和落实情度,粉尘检测制度.入

况。粉定本年位的作业规程和操作规程。井检身制度和出入井人

员清点制度、矿领导干

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

部带出下井制度。建立

了各种设备.设他检交

维修制度，定期维修检

查记录齐全.各项制度

都及时修订更新并全部

落实学习执行。制定了

本单位的作业规程和操

作规程，梆及时修订更

新井全部落实学习执

行。

£国家安全宦管总局国

托管家煤矿安监局关于加强托

托管煤矿要严格安全管理，落实安全责

6煤矿管燃矿安仝监管监容工作

任.不涉及

管理的通知3（安监总媒监

（2015）15号）

矿井编制了《伊犁永宁

煤业化工有限公司潘津

煤矿必须编制年度灾害愦防和处理计工业煤矿2020年度矿井

灾害£煤矿安全规程B第12

划，并根据具体情况及时修改。灾害预灾害预防和处理计划》。

防治条

防和处理计划由矿长负责组织实施。并农据具体情况及时修

改，由矿长负责组织实

施.落实。

从业人员必须进行安全教育和培训，合永宁煤化对所有员工进及时与鸟鲁木齐培

安全管理人

格后上周作业。行了安全教育和培训，训中心联系，尽快

安全员、特种作业

8主要负责人和安全生产普理人员必须具6煤矿安全规程》第9条全部经过考试合格后方将证件取回

培训人员已培训，

各煤矿安仝小户知识和管理能力,并经上岗作业（永宁煤化取

但证件未下发

考核合格。特种作业人员必须按国家有工培训档案）。主要负

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

关规定培训合格，取得泰格证书，方可责人和安全生产管理人

上岗作业。员全部经考核合格,并

全部挣有安全生产知识

和管理转力考核合格

证。特殊工种作业人员

全部按国家有关规定培

训合格，并取得资格证

书

矿井2020年度按《伊犁

《安全生产法》第条，

20永宁煤业化工有限公司

6煤矿苴大生产安全期故

安全费用管理办法3永

安全隐患判定标准》第18条.

9按规定足额提取和使用安全生产费用。宁煤化[2018]81号,截

投入《企业安全生产费用提取

止11月份安全奏用共H

和使用管理办法》第5、

提取1190万，共计使用

17.27条

1225万

永宁煤化为从业人员全

工伤部缴纳了工伤保险费

10为从业人员缴纳工饬保险费。6安全生产法》第48条

保险《.集团公司财务部工伤

保险缴纳发票）

永宁煤化制定了6永宁

煤化2020年采掘计划》,

矿井年度、月度生产计划及实际产量、矿井生产能力核定为90

生产《煤矿重大生产安全事故

11能力核定、劳动定员编制情况.严禁超万吨/年；按规定编制了

俎织隐患判定标准3第4条

能力、超强度或超定员组织生产。劳动定员制度（《伊犁

永宁煤业化工有限公司

劳动定员制度》

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

全国发生事故后，永宁重新修订安全风险

煤化立即组织开展了专分级管控工作责任

项安全风险辩识评估及体系

专项事故隐患持查，对

辨只出的安全风险及时

事故发生单位应当认真吸取事故教训.安全风险分级

事故应用在技术措施、作业

落实防范和整改措施,防止事故再次发《生产安全事故报告和调管控制度不完

12防范规程中，并对相关人员

生。防范和整改措施的落实情况应当接套处理条例》第33条善.科室、区

整改组家开展专项安全风险

受工会和职工的监督。队职责不明确

辨况评估结果培训,同

时对排查出隐患严格按

照“五定”原则进行治

理，确保无安全事故发

生.

开拓开采单元

2020年10月矿井编制了

£少犁永宁煤业化工有

限公司潘津工业煤矿生

产地周报告》,其中包

含用纸：矿井水文地质

矿井每5年修编矿井地质报告.地质条件变

《煤矿安全规程》第33困（比例：1：5000）.

13地康化影响地质类型划分时，在1年内重新

条地形地质图（比例：1：

进行地质类型划分。

5000）.容合地质柱状图

（比例1：1000）.勘探

线剖面图（比例1：

1000）.件合4馍矿安

全赛程》第33条要求。

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

满本煤矿结合矿井的实

际情况开展了隐蔽致灾

地点因素普查工作，由

煤矿必须结合实际情况开展陂蔽致灾地

《煤矿安全规程》第32矿总工程师组织于2020

14质因裳普查或探测工作,并提出报告，

条年1月批准了《煤矿除

由矿总工程师组织审定。

蔽致灾因素的普查报

告），符合£煤矿安全

规本》第32条要求.

在龙进和回采前，都批

准有相应的母康说明

书，其编写的内容包括

工平面概况.施工岩石

性质及要求.地政杓造.

掘进和回采前，应当编制地康说明书，水文地质,影响工作面

掌握地盾构造、岩浆岩体、陷落柱，煤作出的其它因素.问题

层及其顶底板岩性、煤（岩）与瓦斯（二《煤矿安全规程》第31及赛议.储量计算（采

15

氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、条煤1.所有内容均符合

受水威胁区'技术边界、采空区、地质《以矿安全规程》第31

钻孔等情况。条规定.现正在使用的

地流说明书如下：

（1）《2303胶带顺槽掘

进地质说明书3・

（2）《2302工作面回采

地康说明书》.

矿井必须绘制与实际相符的矿井地质《煤矿重大生产安全事故矿井根据实际情况批准

图档

16图、水文地质图、井_1下对照图、巷道隰患判定标准》.第4、18有如下图纸：

检查

布置图、采掘工程平面图、井下避灾路条.《煤矿安全规程》第1.2020年11月更新的采

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

线图等图纸。14条想工程平面图（比例1：

2000）。

2.2020年H月更新的矿

井充水性图（比例1：

2000）。

3.2020年11月更新的矿

井珠合水文地质图（比

例1：2000）,

4.2020年11月月更新的

矿井上下对照图（比例

1:2000）.

各类图纸内容都符合

《洪犷安全规程％笫14

条戛求.

采矿许可证（证号：

C6500002017111110145

401）规定开枭深度为

+45lm~+985m,规定开

采煤层为22号煤层、

23-25煤层，26煤层.

开果采掘作业布置在采矿许可证规定的范围《块矿重大生产安全事故

17矿区范困1.81k（n2o目前

范围之内，严禁超层越界开采。隐患判定标准》第10条

矿井开采水平为+730m

水平，开采深度为

+793m-+588m,开采煤

层为23-25号煤层，开

采深度和煤层符合采矿

许可证要求。枭掘活动

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

均在采矿许可证坐标控

制范围内进行,并按规

定留设了井田边界保安

煤注(20m),大巷保安

煤柱，未超层越界开采

和我自开枭保安煤柱。

矿井为斜井单水平开

拓，全矿井划分一个水

平，即：+730ni水平，采

区内布置为下山单翼开

采，目前矿井开采采区

为23-25煤层采区(二

呆区)，来区布置有三

条下山，分别为二枭区

轨道下山、二采区胶带

开拓矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、《战鬓工业矿井设计规范)下山.二采区回风下山，

18

布置安全和抗灾的要求。(GB5O215-2O15)第3.3.1条满足矿井生产、通风要

求，三条下山巷遒支护

方式均为错网索喷支

护，喷浆厚度为150no,

强度C20,支护强度可

靠，满足矿井安全和抗

灾要求，符合《煤炭工

业小井设计规范

(GB50215-2015))第

3.3.1条的要求。

序号项目检查内容检查依据现状描述存在问颍整改措施

截上2020年3月310,

矿井开拓媒量1327.6万

《烽矿建设项目安全设他吨，实际可采期14.8年;

矿井开柘、准备、回枭媒量可枭期必筑设计审查和竣工聆收规矿井准备煤量1327.6万

矿井符合有关标准规定。下山采区工作面开范)(AQ1055-2008)第吨，实际可采期14.8年；

19

接续始回果前采区通风、排水、运输等系统4.2.4条、《煤矿重大生矿井回采煤量225万吨，

必须完整。产安全事故隐患判定标实际可采期27.4个月,

准》第4条符合要求；矿井二采区

通风、排水、运输等系

统已形成。

矿井布置有2个进风井，

1个回风井，即主斜井.

副斜井和斛风井。主斜

井、副斜井和斜风井三

个井筒为矿井的安全出

矿井至少有2个能行人的遍达地面的安

D.主斜井井筒内设有

全出口，各出口间矩不小于30m,新建、《煤矿安全规程》第87

20l台阶.扶手.副斜井井筒

犷建矿井的回风井不兼作提升和行人通条

内装备有降空乘人某置

安全道，聚急情况下可作为安全出口。

及台阶，回风斜井井筒

出口

内设有台阶.扶手,各个

井筒井口何距离均大干

30tn.符合《煤矿安全规

程3中第87条要求。

矿井二采区布置三条下

井下每一个水平到上■-水平和各个采