风险和机遇控制评价

风险和机遇控制评价清单.

编号：JL/Q/E6.1-03

风险区对措施

严重频度风险

序实施部门进度跟进评价

类别风险机遇描述度等级

号

控制措施风险规避措施

1.项口施工时，工程部、成1.各项目部定期拜访顾客，做好出项目部项目开工符合

本核算部及项目部做好与后服务及顾客满意度监视及测度。与竣工期

顾客的沟通,施工中严格工程技术部问。

执行强制标准，确保施I：

质量筋信安辛部

2在施工过程中做好分部、分项的

2.施工过程中落实三检制，技术交底，加强作业人员的三检制，

1直接垢量风险：施【：质量

339所有国家强制性检验标加强质检员的专检，做好项目的报

不良,造成帧客流失

准做好分部、分项检验批验工作，确保各分项及分部的合格。

质且

记录，确保不合格产品的

风检

发生。3做好供应商、外包方的调查与评

价，确保各项目的原材料在合格供

3对供应商、外包方进行严方中采购，加强进场物资的检验及

格控制，做好原料的检脸及试验，确保物资质量满足产品的要

试验。求

2

间接质量风险：施工过程326项目施工时，做好顾客财产1.成本核算部在与顾客沟通时,做项目部项目开工符合

中,损坏了顾客的其它财的限证及保证：好合同评审及合同交底1：作，明与竣工

产权或人身权,应负民确厥农提供的财产期间

事赔偿责tt

2.各项目部反映定专人做好顾客财

产的验收、标识及保护。

3

环境施工淡季，影响公司的339加强市场开发力度，扩展市指定业务专人负贡市场开发.项目部全年符合

风险经济发展及经济效益场

4

施工旺季，因原材料采43121.依据安全库存管理要求，1.仓库定期盘点，确保仓库数据准全年符合

购不及时，造成.顾客抱做好安全库存管理.确“

怨.

2制定合理的采购计划，及2做好采购计划的编排、落实、跟

时做好计划管控.进工作.

3做好旺季的资源储备。

5人文不同时间、不同地区、339建立公司员工手册，依据国建立员工意见信箱，及时收集员工项目部个年符合

不同民族的人消费习惯家及国际标准规范：如建的心声。

环境不同立反对歧视、反骚扰、强办公室

迫劳动等文件

项目部

6经法5210公司财务与采购及时了解财务部与采购了解到的相关信息及持续进行符合

利率的变动、汇率的变

并收集利率的变动、汇率时用书面形式反馈给公司高层，采中

动、通货紧缩、同行竞

环境的变动、同行竞争或通货紧取相关对应措施

争等

缩等相关信息

7经营原材料供应：原材料的价3391.做好供应商调查评估，确1.做好安全库存，定期对库存产品全年符合

格、质fft和送货时间的变保供应商能提供符合我司做好检验及盘点：

化、采购过程的欺诈行要求的产品：2”做好供应商定期评价考核，合理

为，采购人员的筑忽，21每类供应商至少有2-3拄制供应商采购III

导致原材料数量以及质家或以_L

量上的不达标

8员工采购人员、业务人员，技43121.各部门主管定期做好对1.公司每年年底做好人事管理部资办公室全年符合

术人员和其他生产管理所辖部门人员专业考评及源规划，并招聘适当的人员满足相

人员，由于他们的疏忽专业培训.关需求；

或能力导致的风险，以2浣台办部要做好行政部资源2定期对公司内部人力进行培训，

及各岗位主要人力的离储备，确保关键岗位不因提升力工能力，满足生产要求.

职等风险人M短缺而影响生产

9*4施工设备出现意外的故3391.做好设备维护保养工作，1.建立机器保养制度，严格依据标项目部全年符合

障、设备损坏及因设备定期对设备进行检修，确准对机涔进行维护保养。

不能满足项目施工保设备的完好率。2招加相关设备满足生产要求

2对于特种设备要编制专项

方案。

3对外包设备安装队伍做好

资质的审核及认定。

10供应供应商及顾客违约，以339对供应商、劳务分包方顾客对供应商定期进行考评工程技术部全年符合

链及供应或销售集道不畅分级管理

通等风险

11法律法律纠纷：顾客投诉等326建立顾客反馈及投诉管理1.建立工程质量回访制度，定期办公室全年符合

潜在的法律纠纷制度、质量回访制度对竣工工程做好质量回访工作。

2.施工过程中，各项目部做好分项目部

部、分项工程施工，确保产品的

验收合格。

12市场市场客里：对巾场容量52101.根据市场占仃率不定期1.根据市场需求及时调整投标策办公室全年符合

的调查所采用的方法不调整投标预案，积极寻找略，并积极寻找目标客户。

合适，没有准确的弄清目标客户。2为顾客提供优质、优价的建筑产

市场对象对产品的用2为顾客提供优质、优价的品羸取更多顾客

量，使得产品的产量大建筑产品,m更多顾客

于实际需求，而增加公

司的投资风险

13市场竞争力：对竞争对428市场开发部每年至少一次业务制定的同行业市场调查报告交办公室年底前完符合

手的错误分析可能导致对同行业市场调查并形成公司业务会议上检讨成一次

对我们的市场的竞争甘面调查报告同行业调

力同估或低估，引发期查

出假风险

14价格风险：工程造价的43121.制定公M产品价咯核算产品报价采用成本加利洵报价法.办公室报价依据符合

风隆受建筑施工的成方式，确保公司利润点，控制利润点，避免因报价过高导致工程技术部公司报

木、顾客等的影响造成做到互惠互利:降低市场份额价公式

顾客流失2提高公司生产效率，降低计算实

生产成本及管理成本，提施计件工

高价格竞争力。资

15财务融资筹资过程中的风5210选择多条道融资，银行、多每年年底做好财务方算一定期根据总经理已做好年符合

险：比如风险筹资的费股东合作等方.式融资：控实际支出做调整度预算

用很高，而且受到政策制公司现金流.

限制较多，加大了筹资

的不确定性

16资金偿还过程中的风5210根据银行贷款或在其它借每年4底做好财务院算，定期根据总经理每年年底符合

脸.主要受到利率的影款金额提前准备好现金，实际支出做调整做好财务

响，有极大的不稔定性，作好愦算,避免出现违约风预算，定

增加偿还风险险期根据实

际支出做

谢整

17资金使用过程中的风5210根据银行贷款或者其它借每年年底做好财务强算，定期根据总经理己做好年符合

险主要表现为短期资款金额提前准备好现金,实际支出做调整度预算，

金风险和长期资金投资作好硕灯,避免出现违约风作好预

风险险算,避免

出现违

约风险

18资金回收过程中的风5315制定《应收款管理办法》，财务部每月汇总应收货款，业务对总经理做好公司符合

险：应收款无法及时到严格依据管理办法执行未能到期支付的顾客及原因上报运营各项

位，增加了坏账的出现并采取相对应措施〈如行停供货、收支账

率法律诉讼等）目，清晰

反映公

司运营情

况，定时

向各股东