电力企业安全生产台帐管理制度

电力企业安全生产台帐管理制度第一章总则第一条为规范电力企业安全生产台帐（以下简称“台帐”）的建立、管理与应用，确保安全生产信息的真实、准确、完整和可追溯，夯实安全生产管理基础，依据国家有关安全生产法律法规、行业标准及本企业实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称安全生产台帐，是指企业在安全生产管理活动中形成的，能够客观反映安全生产工作过程、状态和结果的各类记录、资料、图表、文件等的总称。它是企业安全生产决策、执行、监督、改进的重要依据，也是安全生产责任落实的具体体现。第三条本制度适用于本企业及所属各部门、各基层单位（包括全资、控股子公司及受托管理单位）的安全生产台帐管理工作。各单位可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则，但不得低于本制度要求。第四条安全生产台帐管理应遵循以下原则：（一）真实性原则：台帐内容必须真实反映安全生产活动的实际情况，数据准确，记录客观。（二）完整性原则：台帐种类齐全，项目完整，内容详实，能够全面覆盖安全生产管理的各个方面。（三）规范性原则：台帐的格式、填写、审核、归档等应符合统一规范，做到条理清晰，查阅方便。（四）及时性原则：台帐应随安全生产活动的发生及时记录、整理、更新，确保信息的时效性。（五）可追溯性原则：台帐应清晰记录各项活动的时间、地点、参与人员、主要内容及结果，确保每一项工作都有迹可循。（六）安全性原则：涉及企业商业秘密或敏感信息的台帐，应采取相应保密措施，确保信息安全。第五条企业安全生产第一责任人对本单位安全生产台帐管理负总责，分管安全生产负责人具体负责，各部门、各单位负责人是本部门、本单位安全生产台帐管理的直接责任人。第二章安全生产台帐的主要内容与分类第六条安全生产台帐应围绕安全生产责任制的落实、安全生产法律法规的执行、安全风险管控、隐患排查治理、安全教育培训、生产作业安全、设备设施安全、应急管理、事故管理等核心内容建立。第七条安全生产台帐主要分为以下类别：（一）基础管理类台帐：1.安全生产责任制台帐：包括各级人员安全生产职责、责任清单、责任书签订、履职考核等记录。2.安全生产法律法规与标准台帐：包括适用的法律法规、标准规范清单、获取、识别、评审、更新记录及相关文本。3.安全管理机构及人员台帐：包括安全管理机构设置文件、安全管理人员任命、资质证书、岗位职责等。4.安全生产投入台帐：包括安全费用提取、使用计划、实际支出明细、安全设施建设投入等记录。5.安全教育培训台帐：包括培训计划、培训记录、考核结果、从业人员安全培训档案、特种作业人员持证上岗情况等。（二）风险管控与隐患治理类台帐：1.安全风险辨识评估台帐：包括风险辨识记录、风险评估报告、风险分级管控清单、风险告知记录等。2.事故隐患排查治理台帐：包括隐患排查记录、隐患登记、整改方案、整改过程、验收销号、重大隐患挂牌督办等记录。3.重大危险源管理台帐：包括重大危险源辨识、评估、登记建档、监控措施、应急预案、定期检测检验报告等。（三）作业安全管理类台帐：1.作业许可管理台帐：包括各类危险作业（如动火、进入受限空间等）的许可申请、审批、实施、监护记录。2.“两票三制”执行台帐：包括工作票、操作票的签发、执行、检查记录；交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度的执行记录。3.反违章管理台帐：包括违章行为查处记录、整改情况、考核结果、典型违章案例分析等。4.劳动防护用品管理台帐：包括劳动防护用品采购、验收、发放、使用、维护、更换记录。5.相关方安全管理台帐：包括承包商、供应商等相关方的资质审查、安全协议签订、入厂安全教育、作业过程监督、业绩评价等记录。（四）设备设施安全管理类台帐：1.设备设施基础资料台帐：包括设备台账、技术图纸、说明书、出厂资料、安装验收记录等。2.设备设施运行维护台帐：包括设备运行记录、维护保养记录、缺陷记录及处理情况。3.设备设施检修试验台帐：包括检修计划、检修记录、试验报告、备品备件管理记录等。4.特种设备安全管理台帐：包括特种设备注册登记、定期检验报告、维护保养记录、操作人员持证情况等。（五）应急管理类台帐：1.应急预案台帐：包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案及评审、备案、修订记录。2.应急演练台帐：包括演练计划、演练方案、演练记录、演练评估报告及改进措施。3.应急队伍及物资台帐：包括应急救援队伍人员名单、联系方式、应急物资储备清单、检查维护记录。（六）事故管理类台帐：1.事故（事件）报告与调查处理台帐：包括事故（事件）登记、报告记录、调查组成立、调查报告、原因分析、责任认定、整改措施及落实情况、事故统计报表等。2.职业病防治台帐：包括职业健康检查、职业病危害因素检测、职业病病例记录、职业健康监护档案等（如适用）。第三章安全生产台帐的编制与审核第八条各部门、各单位应指定专人负责本部门、本单位相关台帐的编制、收集、整理工作。台帐编制人员应熟悉相关业务，认真负责，确保台帐内容的真实、准确、完整。第九条台帐的编制应符合以下要求：（一）内容真实，数据准确，不得虚构、篡改或隐瞒。（二）项目填写完整，字迹清晰，语言规范，不得使用不规范简化字。（三）采用书面记录的，应使用不易褪色的书写工具，不得随意涂改。如有错误，应按规定方法更正并签名。（四）电子台帐应符合数据备份和安全管理要求，确保数据不丢失、不损坏、不被非法篡改。（五）台帐表单格式应统一规范，企业可根据需要组织制定统一的台帐模板。第十条安全生产台帐实行分级审核制度。编制完成的台帐应由本部门、本单位负责人或其指定的专人进行审核，审核人应对台帐的真实性、完整性、规范性负责，并在相关记录上签字确认。第四章安全生产台帐的日常管理与维护第十一条各部门、各单位应设立专门或指定的存放地点，确保台帐存放安全、有序，防止损坏、丢失、霉变、虫蛀。电子台帐应存储在指定服务器或存储介质中，并定期备份。第十二条台帐管理人员应定期对台帐进行整理、核对，确保台帐内容与实际情况一致，发现问题及时纠正。对于动态更新的台帐，应根据实际情况变化及时更新内容。第十三条台帐的查阅、借阅应履行登记手续。内部人员查阅需经本部门负责人同意；外部单位或人员查阅，须经企业安全生产管理部门负责人批准，并由台帐管理人员陪同。查阅、借阅人员应爱护台帐，不得涂改、勾画、抽取、撤换、增删台帐内容。第十四条安全生产管理部门负责对企业各单位台帐管理情况进行指导、监督和检查，定期组织台帐管理工作交流，推广先进经验。第五章安全生产台帐的归档与销毁第十五条符合归档条件的安全生产台帐，应按照企业档案管理规定及时整理、组卷、归档。归档时应编写归档清单，交接双方签字确认。第十六条安全生产台帐的保存期限应符合国家有关规定和企业档案管理要求。原则上，永久性台帐长期保存；涉及安全生产许可证、资质证明等核心资料的台帐，保存期限应不少于许可证有效期；其他台帐的保存期限一般不少于事故追溯期限或设备使用年限。第十七条对于超过保存期限且无继续保存价值的台帐，应由台帐管理部门提出销毁申请，经企业安全生产管理部门和档案管理部门审核，报分管安全生产负责人批准后，按照规定程序进行销毁，并做好销毁记录。销毁记录应长期保存。第六章监督检查与考核第十八条企业应将安全生产台帐管理工作纳入安全生产责任制考核和日常安全检查范围。检查内容包括台帐的建立健全情况、内容真实性、完整性、规范性、及时性及管理状况等。第十九条对在安全生产台帐管理工作中认真负责、成绩突出的单位和个人，企业可给予表彰奖励。第二十条对违反本制度规定，导致台帐建立不规范、内容不真实、不完整、不及时，或管理混乱造成台帐丢失、损坏、泄密的，将视情节轻