机械制造企业事故隐患排查治理规定

机械制造企业事故隐患排查治理规定第一章总则第一条为建立健全机械制造企业事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效预防和减少各类生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关行业国家标准，结合本企业实际生产特点，制定本规定。第二条本规定适用于企业所属各生产车间、职能部门、辅助班组以及所有在生产区域从事生产经营活动的单位和人员。事故隐患排查治理工作覆盖企业生产工艺全过程、所有设备设施、作业环境和管理制度。第三条本规定所称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。第四条事故隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“全员参与、分级管理、闭环治理”的原则。企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第五条建立事故隐患排查治理目标责任考核机制，将隐患排查治理成效纳入各部门、各级管理人员及全体员工的安全生产绩效考核体系，实行“一票否决”制。第二章组织机构与职责第六条企业成立事故隐患排查治理领导小组，由企业主要负责人任组长，安全总监任副组长，各生产车间主任、设备、技术、工艺、质检、人力资源等部门负责人为成员。领导小组下设办公室，设在安全生产管理部门，负责日常协调、监督、统计和考核工作。第七条企业主要负责人职责：（一）建立健全事故隐患排查治理责任制，组织制定并督促落实事故隐患排查治理各项规章制度；（二）保障事故隐患排查治理所需的资金投入，确保安全费用的提取和使用符合规定；（三）定期组织并参加综合性事故隐患排查工作，至少每季度组织一次全面的安全检查；（四）组织制定重大事故隐患治理方案，并督促落实整改措施，确保隐患整改“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）；（五）定期听取事故隐患排查治理工作情况汇报，研究解决排查治理工作中存在的重大问题。第八条安全生产管理部门职责：（一）具体组织、指导、协调和监督各职能部门、车间开展事故隐患排查治理工作；（二）制定企业年度和专项事故隐患排查治理计划，并组织实施；（三）建立健全事故隐患排查治理台账，对排查发现的隐患进行登记、评估、分级、下达整改通知、督办验收、销号闭环管理；（四）负责重大事故隐患的上报工作，定期向属地安全监管部门书面汇报隐患排查治理情况；（五）组织开展事故隐患排查治理的培训教育，提高从业人员隐患识别能力。第七条各生产车间及班组职责：（一）严格落实事故隐患排查治理制度，组织本车间、班组人员开展日常性、专业性、季节性及节假日前的隐患排查；（二）对本单位排查出的事故隐患建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，组织实施整改；（三）对暂时无法整改的隐患，采取可靠的临时安全防护措施，并制定严密的监控方案，防止事故发生；（四）及时向安全生产管理部门上报隐患排查治理情况及相关报表。第十条设备、技术、工艺等职能部门职责：（一）从专业角度出发，开展设备设施、工艺技术、作业环境等方面的专业隐患排查；（二）对涉及设备更新、工艺改造、技术引进等项目，必须同步进行安全风险评估和隐患排查；（三）指导车间解决隐患整改中的技术难题，提供技术支持和整改方案；（四）负责本专业领域相关安全设施、检测报警装置的维护保养和隐患整改。第十一条从业人员职责：（一）严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；（二）熟练掌握本岗位的安全操作技能和隐患识别方法，对本岗位及作业环境进行班前、班中、班后检查；（三）发现事故隐患或其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；（四）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。第三章事故隐患分类与分级第十二条事故隐患按其性质和危害程度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十三条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括：（一）现场作业环境不符合“5S”管理要求，如物料摆放混乱、通道不畅等；（二）个体防护用品佩戴不规范或未按规定佩戴；（三）一般设备设施的安全防护装置缺失、损坏或失效，但不影响主体设备安全运行的；（四）一般违章作业行为，未造成严重后果的；（五）安全警示标志模糊、缺失或设置不规范的。第十四条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》，机械制造企业重点排查以下情形：（一）使用属于国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；（二）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；（三）金属冶炼、铸造、锻造等危险区域，未采取防爆、防烫伤、防机械伤害等有效措施的；（四）冲压机械、剪切机械、压铸机等特种设备的光电保护装置、安全联锁装置失效或缺失的；（五）涂装、喷漆、焊接等作业场所，未设置通风排毒设施或防火防爆措施不符合要求的；（六）危险化学品库房、油库、乙炔气瓶库等易燃易爆场所，未按规定设置防雷、防静电、防爆电气设备或安全距离不足的；（七）有限空间作业未执行“先通风、再检测、后作业”程序，未配备必要的应急救援器材的；（八）吊装作业使用钢丝绳、吊索具存在严重磨损、断丝、变形等缺陷仍继续使用的；（九）变配电系统、电气线路、电气设备存在绝缘老化、裸露、过载、短路等严重电气安全隐患的；（十）其他可能导致群死群伤、重大设备损坏或重大社会影响的隐患。第十五条为便于管理，将一般事故隐患细分为A、B、C三级：A级：整改难度较大，需要一定资金投入，且需要协调多个部门配合整改的隐患；B级：整改难度适中，需要车间或部门内部协调，利用现有资源即可整改的隐患；C级：整改难度较小，班组或岗位员工可以立即整改的隐患。第十六条事故隐患分类排查表如下：隐患类别排查重点内容排查频次责任主体基础管理类安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急预案建立及落实情况；主要负责人和安全管理人员持证上岗情况；安全培训教育情况；安全生产费用提取使用情况。每季度一次安全管理部、人力资源部机械设备类冲剪压设备、金属切削机床、铸造设备、锻造设备、木工机械、起重机械、压力容器、压力管道等的安全防护装置、联锁装置、制动器、限位器、保险装置的有效性；设备维护保养状况。每月一次，日常巡检设备动力部、使用车间电气安全类变配电室、电气线路、开关柜、配电箱、接地系统、漏电保护装置、防雷防静电设施、临时用电的安全性。每月一次，季节性检查能源设备部、动力车间作业环境类厂区道路、车间通道、采光照明、通风除尘、防暑降温、噪声控制、物料堆放、消防通道、安全警示标志等。每周一次各生产车间、行政部危化品使用类危化品的储存、领用、使用、废弃等环节的管理；防爆电器、防泄漏设施、通风喷淋装置、应急救援器材的配备。每月一次供应部、使用车间职业健康类粉尘、毒物、噪声、高温等职业病危害因素的浓度或强度监测；职业健康监护档案；防护用品的发放与佩戴。每半年一次安全管理部、医务室作业行为类违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等“三违”行为；特种作业人员持证上岗情况；劳保用品规范佩戴情况。每日，全过程监控班组长、现场安全员第四章事故隐患排查方式与频次第十七条事故隐患排查采取日常排查、专项排查、综合性排查、季节性排查和节假日排查相结合的方式进行。第十八条日常排查：（一）岗位员工：在班前、班中、班后对本岗位设备设施、作业环境、操作规程执行情况进行检查。班前会重点确认安全条件，班中重点监控作业过程，班后重点清理现场、切断电源、关闭阀门。（二）班组长：每日对所辖区域进行全面巡查，重点检查设备运行状态、员工操作行为、安全防护设施及现场定置管理情况，做好检查记录。（三）车间安全员：每日对关键装置、重点岗位、危险作业进行巡查，监督隐患整改落实情况。第十九条专项排查：（一）根据安全生产特点，针对特定设备、特定作业环节或特定时间段开展专项检查。如：起重机械专项检查、电气安全专项检查、消防设施专项检查、有限空间作业专项检查、危险化学品专项检查等。（二）专项排查由相关专业部门牵头制定排查方案，明确排查内容、标准和参与人员，原则上每季度至少开展一次。第二十条综合性排查：（一）由企业主要负责人或安全总监带队，各职能部门负责人参加，对企业安全生产管理体系、现场设备设施、作业环境、人员行为等进行全面、系统的检查。（二）综合性排查每季度至少开展一次。第二十一条季节性排查：（一）根据季节变化特点，对可能因季节更替引发的安全隐患进行排查。（二）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；（三）夏季以防暑降温、防汛、防雷电、防过热为重点；（四）秋季以防风、防火、防静电为重点；（五）冬季以防火、防爆、防冻、防滑、防煤气中毒为重点。第二十二条节假日排查：（一）在法定节假日（如春节、国庆节等）前，对节假日期间停止运行和继续运行的设备设施、安全措施、应急值守安排进行全面排查。（二）重点检查节假日期间值班人员落实情况、应急物资储备情况、设备停机断电情况及防盗防火措施。第二十三条事故隐患排查频次基准表：排查类型组织层级实施频次适用范围岗位日常排查岗位员工每班次，全过程所有生产作业岗位班组巡查班组长每日至少一次本班组管辖区域车间周查车间主任/安全员每周至少一次车间全区域部门月查职能部门每月至少一次专业管理领域企业季查企业领导带队每季度至少一次全厂综合性检查专项检查专业部门按计划或需要特定设备或环节季节性检查安全管理部门每季度一次针对季节特点第五章事故隐患治理流程第二十四条事故隐患治理实行闭环管理，主要包括：隐患排查、隐患登记、隐患评估与分级、下达整改通知、实施整改、整改验收、销号归档七个环节。第二十五条隐患登记：（一）排查人员在排查过程中发现隐患，应立即进行记录。记录内容包括：隐患地点、隐患描述、隐患类别、初步判断等级、发现时间、排查人等。（二）对于现场能立即整改的C级隐患，排查人员应立即通知责任单位或责任人进行现场整改，整改完成后做好记录，无需下达书面整改通知单，但需在班组安全日志中体现。（三）对于无法立即整改的A、B级隐患及重大事故隐患，排查人员应立即上报车间或安全生产管理部门，由安全生产管理部门统一汇总登记。第二十六条隐患评估与分级：（一）安全生产管理部门接到隐患报告后，应组织相关专业技术人员对隐患的危害程度、整改难度进行评估，确定隐患等级。（二）对于涉及重大技术难题或存在争议的隐患，应聘请外部专家或专业机构进行评估论证。第二十七条下达整改通知：（一）对登记在册的A、B级隐患，安全生产管理部门应填写《事故隐患整改通知书》，送达隐患责任单位。（二）《事故隐患整改通知书》应明确隐患名称、隐患等级、整改要求、整改期限、整改责任人、资金来源、验收标准及验收单位等内容。（三）重大事故隐患整改通知书必须由企业主要负责人签发。第二十八条实施整改：（一）隐患责任单位接到整改通知书后，应立即组织制定整改方案，落实整改资金、整改责任人、整改时限和应急预案。（二）整改过程中，必须采取可靠的监控和防范措施，防止隐患在整改期间导致事故发生。对危及人身安全的重大隐患，必须立即停产停业整改。（三）整改完成后，责任单位应向安全生产管理部门提交《事故隐患整改完成报告书》，说明整改情况、整改措施落实情况及整改效果，并附上整改前后的对比照片或相关证明材料。第二十九条整改验收：（一）安全生产管理部门收到整改完成报告后，应在规定时限内组织相关人员进行现场验收。（二）验收人员应严格按照整改通知书中的验收标准和相关技术规范进行逐项检查。（三）验收合格，由验收人员在验收单上签字确认，予以销号；验收不合格，由验收人员提出书面整改意见，责令责任单位继续整改，并重新下达整改通知书，注明剩余整改期限。第三十条隐患治理流程图解说明：步骤节点名称执行主体核心动作输出文件1隐患排查全体员工现场检查、测试、询问隐患记录表2判定分级安全部/技术部评估风险、确定等级隐患评估报告3下达通知安全部签发整改通知书《事故隐患整改通知书》4制定方案责任单位制定“五落实”方案隐患整改实施方案5实施整改责任单位落实措施、监控过程整改过程记录6申请验收责任单位自查合格后提交申请《事故隐患整改完成报告书》7现场验收安全部/验收组现场核查、验证验收报告8销号归档安全部台账更新、资料存档隐患治理台账第六章重大事故隐患专项治理第三十一条对于判定为重大事故隐患的，必须实行特别管控。第三十二条现场处置：（一）发现重大事故隐患，现场人员应立即停止作业，撤离危险区域，并报告本单位负责人。（二）企业负责人接到报告后，应立即采取停产停业、局部撤离、封锁现场等强制措施，防止事故发生。第三十三条评估与上报：（一）安全生产管理部门应在发现重大事故隐患的当日，组织对隐患进行评估，形成书面评估报告。（二）自发现重大事故隐患之日起，企业必须及时向属地县级人民政府安全生产监督管理部门和有关部门上报书面报告。报告内容应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案等。第三十四条上报内容明细表：报告项目具体内容要求备注隐患基本情况隐患名称、所在具体位置、所属专业类别、目前状态需附现场照片隐患产生原因设备缺陷、设计缺陷、管理缺失、人为因素等分析原因要透彻危害程度分析可能导致的事故类型、伤亡人数预估、经济损失预估、社会影响依据风险评价结果治理方案采取的技术措施、管理措施、资金预算、整改期限、责任部门必须具体可行临时措施停产停业范围、人员撤离情况、现场警戒设置、应急值守确保整改期间安全第三十五条治理验收：（一）重大事故隐患整改完成后，责任单位应组织自行验收，确认整改到位。（二）企业安全生产管理部门应组织相关专业技术人员、外聘专家进行正式验收。（三）验收合格后，企业应将重大事故隐患治理情况向属地安全监管部门报告，申请销号。只有经监管部门复核同意或备案后，方可恢复生产经营。第三十六条重大事故隐患治理实行挂牌督办制度。由安全生产管理部门制作“重大事故隐患督办牌”，悬挂在隐患现场，标明隐患等级、主要危害、整改责任人、整改期限和监控措施，接受全员监督。第七章隐患排查治理保障措施第三十七条资金保障：（一）企业应在年度财务预算中安排专项安全生产费用，用于事故隐患排查治理。（二）对于重大事故隐患整改所需资金，应优先予以保证，及时足额拨付。（三）安全生产费用使用范围包括：隐患整改所需的设备购置、材料采购、工程施工、技术服务、安全设施更新改造等。第三十八条技术保障：（一）鼓励采用先进的技术手段和设备开展隐患排查，如利用红外热成像检测电气过热、利用振动分析仪检测设备故障、利用视频监控系统智能识别违章行为等。（二）建立隐患排查治理信息系统，实现隐患录入、整改、验收、销号、统计、分析的信息化管理，提高工作效率。（三）对于复杂的工艺、设备隐患，应与高等院校、科研院所或专业服务机构建立合作关系，借助外部技术力量进行诊断和治理。第三十九条制度保障：（一）建立隐患排查治理联席会议制度，每月由安全生产管理部门组织召开隐患排查治理工作例会，通报隐患排查情况，协调解决整改中的难点问题。（二）建立隐患变更管理制度。当生产工艺、设备设施、作业环境发生变化时，必须重新开展风险辨识和隐患排查，及时更新隐患台账。（三）建立隐患排查治理奖惩制度，对在隐患排查治理工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励；对敷衍塞责、排查不到位、整改不力的单位和个人予以处罚。第八章监督管理与考核第四十条监督检查：（一）企业安全生产管理部门应定期对各部门、车间隐患排查治理制度的落实情况进行监督检查。（二）重点检查隐患排查记录是否真实完整、隐患整改是否及时到位、资金是否落实到位、防范措施是否有效。（三）对检查中发现的弄虚作假、瞒报漏报隐患的行为，一律严肃处理。第四十一条考核指标：（一）隐患排查率：实际排查出的隐患数量与应排查隐患数量的比率（目标：100%）。（二）隐患整改率：已整改隐患数量与排查出隐患总数的比率（目标：一般隐患100%，重大隐患100%）。（三）隐患整改及时率：在规定期限内完成整改的隐患数量与应整改隐患数量的比率（目标：≥98%）。（四）重大隐患挂牌督办率：重大事故隐患挂牌督办数量与发现重大事故隐患总数的比率（目标：100%）。第四十二条奖惩细则：（一）奖励：1.员工发现重大事故隐患并及时上报，避免重大事故发生的，给予5000-20000元的奖励；2.在隐患排查治理工作中提出合理化建议，被采纳并取得显著成效的，给予1000-5000元的奖励；3.全年所在班组无违章、无事故、隐患整改率100%的，给予班组及班组长专项奖励。（二）处罚：1.未按