报业集团政府采购制度

PAGE报业集团政府采购制度一、总则（一）目的为了规范报业集团政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合报业集团实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于报业集团及所属各部门、各分支机构使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购信息公开、采购程序透明，保障供应商平等参与竞争的权利。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，促进供应商提供优质产品和服务。4.公正诚实原则采购活动公正、公平，采购人员诚实守信，维护集团利益。（四）职责分工1.集团采购管理部门负责制定和完善集团政府采购制度，组织实施采购活动，协调解决采购过程中的问题。2.各需求部门提出采购需求，参与采购项目的评审和验收工作。3.财务部门负责采购资金的预算安排、支付管理和财务核算。4.审计部门对采购活动进行审计监督，确保采购行为合法合规。二、采购范围与方式（一）采购范围1.货物类包括办公设备、印刷设备、纸张、油墨、新闻采编设备等。2.工程类包括办公场所装修、设备安装调试、网络建设等。3.服务类包括广告代理、印刷服务、数据处理、信息系统维护等。（二）采购方式1.公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的项目。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。3.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。三、采购流程（一）采购申请1.各需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号数、数量、预算金额、技术要求、交货时间等内容。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，报集团采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到《采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行审核。2.对于金额较大、涉及重要业务的采购项目，需提交集团领导审批。（三）采购实施1.根据采购项目的特点和采购方式，采购管理部门组织实施采购活动。2.公开招标项目编制招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。发布招标公告，邀请潜在供应商投标。组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标供应商。3.邀请招标项目确定邀请供应商名单，向其发出投标邀请书。组织开标、评标活动，确定中标供应商。4.竞争性谈判项目成立谈判小组，与供应商进行谈判。根据谈判结果，确定成交供应商。5.单一来源采购项目提供单一来源采购的理由和相关证明材料，报集团领导审批。与供应商协商确定采购价格和合同条款，签订采购合同。6.询价项目向不少于三家供应商发出询价通知书。供应商报价后，根据报价情况确定成交供应商。（四）合同签订1.采购管理部门与中标或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.合同条款应符合法律法规和采购文件的要求，包括货物或服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式等。（五）验收付款1.验收采购项目完成后，由需求部门组织验收。验收人员应按照合同要求和相关标准对货物或服务进行检验，填写《验收报告》。对于验收不合格的项目，采购管理部门应及时与供应商协商解决，要求供应商采取整改措施或重新提供货物或服务。2.付款验收合格后，需求部门填写《付款申请表》，附上验收报告、采购合同等相关资料。财务部门审核无误后，按照合同约定支付采购款项。四、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门根据年度工作计划和业务发展需要，编制采购预算草案。2.采购预算草案应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细信息，并说明采购的必要性和资金来源。3.采购管理部门对各部门的采购预算草案进行汇总审核，结合集团年度预算安排，编制集团采购预算方案。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算的执行情况进行检查和分析。2.审计部门对采购预算的编制、执行和调整情况进行审计监督，确保预算的严格执行。五、供应商管理（一）供应商准入1.建立供应商准入制度，明确供应商的资质条件、信誉要求、经营状况等准入标准。2.采购管理部门负责对申请准入的供应商进行资格审查，收集相关证明材料，建立供应商档案。（二）供应商评价1.定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价。2.评价方式包括实地考察、问卷调查、数据分析等。3.根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于不合格的供应商及时淘汰。（三）供应商激励与约束1.建立供应商激励机制，对优质供应商给予表彰、奖励、优先合作等激励措施。2.对于违反合同约定、提供劣质产品或服务的供应商，采取警告、罚款、暂停合作、取消准入资格等约束措施。六、采购风险管理（一）风险识别1.采购管理部门定期对采购活动中可能存在的风险进行识别，包括政策风险、市场风险、质量风险、合同风险等。2.分析风险产生的原因和可能造成的影响。（二）风险评估1.对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和可能性。2.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。（三）风险应对1.政策风险密切关注国家政策法规的变化，及时调整采购策略，确保采购活动符合政策要求。2.市场风险加强市场调研，掌握市场动态，合理确定采购价格和交货期，降低市场波动对采购的影响。3.质量风险加强对供应商的质量控制，严格验收程序，确保采购的货物或服务符合质量要求。4.合同风险规范合同签订和履行过程，明确双方的权利义务，加强合同管理，及时处理合同纠纷。七、内部监督与审计（一）内部监督1.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采购活动全过程的监督检查。2.监督内容包括采购申请、审批、实施、合同签订、验收付款等环节。3.定期对采购项目进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）审计监督1.审计部门定期对采购活动进行审计，审查采购项目的