市林业局采购制度

PAGE市林业局采购制度总则一、目的为了加强市林业局采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，节约采购资金，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。二、适用范围本制度适用于市林业局机关及所属各单位（以下统称“各单位”）使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。三、基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果公正合理。4.公正诚信原则：采购活动应秉持公正的态度，诚实守信，维护各方合法权益。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购资金使用效益，节约财政资金。采购管理机构及职责一、采购领导小组1.组成：由局领导班子成员及相关部门负责人组成。2.职责研究制定采购工作的方针、政策和制度。审议采购计划、采购预算和采购重大事项。对采购活动进行监督和指导，协调解决采购工作中的重大问题。二、采购管理部门1.设置：市林业局设立专门的采购管理部门，配备专业采购管理人员。2.职责贯彻执行国家有关采购法律法规和本局采购制度。负责编制年度采购计划，报采购领导小组审批后组织实施。组织采购项目的采购活动，包括制定采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。负责供应商的资格审查和管理，建立供应商库。负责采购合同的签订、履行、验收和付款等工作的协调与监督。负责采购档案的整理、归档和保管。对采购活动进行统计分析，及时向上级部门和采购领导小组报告采购工作情况。三、采购需求部门1.职责根据工作需要，提出采购项目的需求，包括采购货物的规格、数量、技术要求，工程的建设内容、标准，服务的范围、要求等。参与采购文件的编制和审核，提供技术支持和业务指导。负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量进行检验和评估。配合采购管理部门做好采购合同的签订、履行和付款等工作。采购预算管理一、预算编制1.各单位应根据年度工作计划和实际需求，按照财政部门规定的预算编制要求和格式，编制本单位的采购预算。2.采购预算应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购金额、资金来源等详细信息。3.采购预算应经本单位财务部门审核，并报局采购管理部门汇总。二、预算审批1.局采购管理部门对各单位上报的采购预算进行审核后，汇总编制全局年度采购预算草案，报采购领导小组审议。2.采购领导小组对年度采购预算草案进行审议，提出修改意见，报局领导班子审定。3.经审定后的年度采购预算报财政部门审批。三、预算执行1.各单位应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自调整或突破预算。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报原审批部门批准。3.采购管理部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，确保采购资金专款专用，提高资金使用效益。采购方式及程序一、采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商可供选择的项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。二、采购程序1.采购申请：采购需求部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量及技术要求等，报本单位负责人审批。2.采购计划下达：采购管理部门根据批准的采购申请表，结合采购预算和采购方式，下达采购计划。3.采购文件编制：采购管理部门根据采购项目特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准等内容。4.采购信息发布：采用公开招标、邀请招标方式的采购项目，采购管理部门应在指定的媒体上发布采购公告或采购邀请书。采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式的采购项目，采购管理部门应向符合条件的供应商发出采购邀请。5.供应商报名及资格审查：供应商应按照采购文件要求报名参加采购活动，并提供相关资格证明文件。采购管理部门对供应商资格进行审查，确定合格供应商名单。6.采购评审：采购管理部门组织成立评审小组，按照采购文件规定的评标标准和方法，对供应商的投标文件或响应文件进行评审，确定中标供应商或成交供应商。7.采购合同签订：采购管理部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。8.采购项目验收：采购需求部门按照采购合同要求组织对采购项目进行验收。验收合格后，采购需求部门应出具验收报告。9.采购付款：采购管理部门根据采购合同和验收报告，按照财务管理制度办理采购付款手续。采购合同管理一、合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订前，采购管理部门应将合同草案送本单位法律顾问进行合法性审查。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送采购需求部门、财务部门等相关部门备案。二、合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。2.采购管理部门应定期对采购合同履行情况进行检查和监督，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。3.如因不可抗力或其他特殊原因需要变更或解除采购合同的，应按照法律法规和合同约定的程序办理。三、合同验收1.采购需求部门应按照采购合同要求组织对采购项目进行验收。验收内容包括货物的规格、数量、质量，工程的建设内容、标准，服务的范围、要求等。2.验收合格后，采购需求部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格、数量、验收日期、验收结论等内容。3.如验收不合格，采购需求部门应及时通知供应商进行整改或重新提供货物、工程和服务。整改或重新提供后仍不合格的，采购需求部门有权拒绝接收，并按照合同约定追究供应商的违约责任。四、合同付款1.采购管理部门应根据采购合同和验收报告，按照财务管理制度办理采购付款手续。2.采购付款应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，不得提前或延迟付款。3.财务部门应加强对采购付款的审核和监督，确保采购资金支付的真实性、合法性和准确性。采购监督与管理一、内部监督1.局纪检监察部门负责对采购活动进行全程监督，受理有关采购活动的投诉和举报。2.采购管理部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，防止采购过程中的违规行为。3.采购需求部门应配合采购管理部门做好采购工作，对采购项目的需求提出合理建议，参与采购项目的验收工作，对采购质量进行监督。二、外部监督1.采购活动应接受财政、审计等部门的监督检查。2.采购管理部门应按照要求及时向财政、审计等部门报送采购计划、采购合同、采购资金支付等相关资料，接受监督检查。3.对财政、审计等部门提出批评意见和整改要求的，采购管理部门应认真落实，及时整改，并将整改情况报告采购领导小组。三、投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内以书面形式向采购管理部门提出投诉。2.采购管理部门收到投诉后，应及时进行调查核实，并在规定时间内作出处理决定。3.投诉处理结果应及时通知投诉人和相关当事人，并向采购领导小组报告。采购档案管理一、档案内容采购档案应包括采购项目的采购申请、采购计划、采购文件、供应商资格审查文件、投标文件或响应文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。二、档案整理采购管理部门应按照档案管理的要求，对采购档案进行分类整理、编号装订，确保档案资料的完整性和规范性。三、档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规