单位政府采购制度流程

PAGE单位政府采购制度流程一、总则（一）目的为了规范本单位政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度流程。（二）适用范围本制度流程适用于本单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应依法公开，采购过程应接受社会监督。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的市场环境，保证采购质量，降低采购成本。4.公正原则：采购活动应客观公正，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据本单位事业发展规划和工作需要提出采购项目申请，明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额等内容。2.财务部门结合单位年度预算安排，对各部门提交的采购项目申请进行审核，汇总编制年度政府采购预算草案，报单位领导审批后，按照规定程序报财政部门备案。（二）预算执行1.采购项目实施过程中，严格按照批准的政府采购预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经财政部门批准。2.对于追加预算的采购项目，应按照预算管理规定，经相关部门审核和单位领导批准后，纳入政府采购预算管理。（三）预算监督1.财务部门定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。2.审计部门对政府采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金的合理使用和安全。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据政府采购预算和实际工作需要，采购部门制定年度政府采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.年度政府采购计划应报单位领导审批后实施，并报财政部门备案。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，采购部门应及时提出调整申请，说明调整原因、调整内容等，报单位领导审批。2.经批准调整的采购计划，应按照规定程序报财政部门备案。（三）计划执行监督1.采购部门按照政府采购计划组织实施采购活动，确保采购工作按时、按质、按量完成。2.单位内部相关部门对采购计划执行情况进行监督检查，发现问题及时督促采购部门整改。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购项目达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式采购。2.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容及数量、技术规格、预算金额、投标人资格要求、投标截止时间和开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与不少于三家的供应商分别进行谈判，并在规定时间内确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购部门应组织相关人员进行论证，并报单位领导批准。批准后，采购部门应将采购项目信息和单一来源采购理由在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期不得少于五个工作日。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购部门应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书让其报价，在规定时间内确定成交供应商。（六）采购方式审批1.采用公开招标以外的采购方式的，采购部门应在采购活动开始前，按照规定程序报财政部门批准。2.采购部门应提交采购方式申请报告，说明采购项目的基本情况、采购方式选择的理由、拟邀请的供应商名单等内容，并附相关证明材料。五、采购程序管理（一）采购申请与审批1.各部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购用途等内容，并经部门负责人签字确认后报采购部门。2.采购部门对采购申请表进行审核，审核通过后报单位领导审批。单位领导根据采购项目的必要性、可行性和预算情况进行审批。（二）采购文件编制1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，以及供应商的资格条件、投标报价要求、评标标准等。（三）采购信息发布1.对于采用公开招标方式采购的项目，采购部门应按照规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告。2.对于采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的数据，采购部门应在单位内部发布采购信息，邀请符合条件的供应商参与采购活动。（四）供应商选择与采购合同签订1.采购部门按照采购文件规定的程序和方法，对供应商的资格条件、投标报价、技术方案、售后服务等进行评审，选择符合要求的供应商。2.采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等内容。（五）采购项目验收1.采购项目完成后，采购部门组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收人员应按照采购合同和相关标准进行验收，并出具验收报告。2.验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术参数、性能指标、售后服务等方面。对于大型或者复杂的采购项目，可邀请专业机构或者专家参与验收。（六）采购资金支付1.采购部门根据采购合同和验收报告，填写资金支付申请表，报财务部门审核。2.财务部门按照国库集中支付制度的规定，对资金支付申请表进行审核，审核通过后办理资金支付手续。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门与成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。2.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等内容。（二）合同履行1.采购部门和供应商应按照采购合同约定履行各自的义务，保证采购项目的顺利实施。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，采购部门和供应商应按照法律法规和合同约定办理相关手续。（三）合同监督与检查1.单位内部相关部门对采购合同履行情况进行监督检查，及时发现和解决合同履行中存在的问题。2.采购部门应定期向单位领导汇报采购合同履行情况，确保采购项目按时、按质、按量完成。（四）合同档案管理1.采购部门负责采购合同档案的整理、归档和保管工作。采购合同档案应包括采购合同文本、中标、成交通知书、采购文件、投标文件、验收报告、资金支付凭证等相关资料，并按照规定期限保存。2.采购合同档案应妥善保管，便于查阅和使用。在合同履行完毕后，采购部门应按照档案管理规定对合同档案进行整理和归档，保存期限按照国家有关规定执行。七、采购监督与管理（一）内部监督1.单位内部审计部门对政府采购活动进行审计监督，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等，确保政府采购活动合法合规。2.单位内部纪检监察部门对政府采购活动进行监督检查，严肃查处政府采购活动中的违法违纪行为，维护政府采购市场秩序。（二）外部监督1.财政部门对本单位政府采购活动进行监督管理，依法对采购项目的预算编制、采购方式审批、采购程序执行、采购合同签订等情况进行监督检查，确保政府采购活动符合法律法规和政策规定。2.社会公众对政府采购活动具有监督权利。本单位应积极接受社会公众的监督，及时处理社会公众反映的问题，提高政府采购活动的透明度和公信力。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到质疑后七个工作日内作出