医院政府采购管理制度

PAGE医院政府采购管理制度一、总则（一）目的为加强医院政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院使用财政性资金、自有资金以及其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正原则：采购程序公正，评审标准公正，确保采购结果公正合理。5.诚实信用原则：采购当事人诚实守信，履行各自的权利和义务。二、管理机构及职责（一）政府采购管理领导小组1.组成人员：由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.主要职责研究制定医院政府采购管理的政策、制度和办法。审议重大采购项目的采购方式、采购预算、采购计划等。协调解决采购过程中的重大问题。监督检查政府采购活动的执行情况。（二）政府采购管理部门1.部门设置：设立专门的政府采购管理部门，配备相应的专业人员。2.主要职责贯彻执行国家有关政府采购的法律法规和政策规定，组织实施医院的政府采购工作。拟订医院政府采购管理制度、工作流程和操作规范。编制政府采购预算，制定采购计划，组织采购活动的实施。负责采购项目的需求论证、采购文件编制、采购合同签订与管理等工作。建立和管理政府采购供应商库，负责供应商资格审查和信用评价。组织采购项目的验收工作，对采购项目进行绩效评价。协调处理采购活动中的质疑和投诉事项。（三）采购需求部门1.职责范围：医院各临床科室、医技科室、职能部门等为采购需求部门。2.主要职责根据业务需要，提出采购项目的需求，包括货物的规格、型号、数量、技术参数，工程的建设内容、质量要求、工期要求，服务的标准、范围、期限等。参与采购项目的需求论证、采购文件编制、供应商选择、合同签订、验收等工作。负责采购项目的使用和管理，及时反馈采购项目的质量、性能等情况。（四）财务部门1.主要职责负责审核政府采购预算，安排采购资金，确保资金及时足额到位。参与采购项目的合同签订，负责采购资金的支付和核算。对政府采购资金的使用情况进行监督检查。（五）审计部门1.主要职责对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性。审查采购项目的预算执行情况、资金使用效益等。对采购项目的验收情况进行监督检查。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购需求部门应根据业务发展规划和实际工作需要，在每年规定时间内编制下一年度的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购管理部门对采购需求部门提交的采购预算进行汇总、审核和平衡，结合医院财力状况，提出调整建议，报政府采购管理领导小组审议。（二）预算执行1.采购预算一经批准，必须严格执行。采购管理部门应按照批准的采购预算和采购计划组织实施采购活动，不得擅自调整或变更。2.因特殊情况确需调整采购预算的，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容，经采购管理部门审核后，报政府采购管理领导小组审批。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，确保采购资金专款专用，不得截留、挪用。2.审计部门定期对采购预算的执行情况进行审计，发现问题及时督促整改。四、采购计划管理（一）计划编制1.采购管理部门根据批准的采购预算，结合采购项目的轻重缓急和实际工作进度，编制年度采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、采购方式、采购时间、采购金额、采购需求部门等内容。3.对于集中采购目录以内或采购限额标准以上的采购项目，采购管理部门应按照规定的时间和要求，向财政部门报送采购计划。（二）计划执行1.采购管理部门按照采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时完成。2.在采购计划执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划的，采购管理部门应及时提出调整建议，报政府采购管理领导小组审批。（三）计划监督1.采购管理部门定期对采购计划的执行情况进行检查和统计分析，及时发现和解决问题。2.政府采购管理领导小组对采购计划的执行情况进行监督检查，对执行不力的部门进行通报批评。五、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购。2.采购管理部门应按照规定的程序和要求，编制公开招标文件，发布招标公告，组织开标、评标、定标等活动。3.公开招标应邀请不少于三家符合条件的供应商参加投标，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标过程应严格按照招标文件规定的评标标准和方法进行。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的评标程序和方法与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。3.谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判过程应遵循公平、公正、公开的原则。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购管理部门应组织专业人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见，并报政府采购管理领导小组审批。3.单一来源采购应在保证采购质量和合理价格的前提下，与供应商协商确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购管理部门应成立询价小组，向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。六、采购程序管理（一）采购申请1.采购需求部门根据业务需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.采购申请表应经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）需求论证1.采购管理部门对采购需求部门提交的采购申请表进行初审，对于重大采购项目，组织相关专家进行需求论证。2.需求论证应围绕采购项目的必要性、可行性、合理性等方面进行，形成论证报告。（三）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，采购管理部门编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。（四）信息发布1.对于公开招标、邀请招标等采购项目，采购管理部门应按照规定的媒体和渠道发布采购信息，包括招标公告、投标邀请书、中标公告等。2.采购信息应在指定的政府采购信息发布媒体上发布，确保信息公开透明。（五）供应商选择1.采购管理部门按照采购文件规定的资格条件和程序，对供应商进行资格审查，确定符合条件的供应商名单。2.对于采用招标方式的采购项目，组织开标、评标活动，按照评标结果确定中标供应商；对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式的采购项目，与供应商进行谈判、协商，确定成交供应商。（六）合同签订1.采购管理部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应按照采购文件确定的条款和条件签订，不得擅自变更或补充。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、审计部门等备案。（七）采购验收1.采购项目完成后，采购需求部门组织相关人员对采购项目进行验收。2.验收应按照采购合同和相关标准进行，验收合格后出具验收报告。3.采购管理部门对验收情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。（八）资金支付1.财务部门根据采购合同和验收报告，审核采购资金支付申请，办理资金支付手续。2.采购资金应按照合同约定的方式和时间支付给供应商，确保资金支付的及时性和准确性。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门在确定中标供应商或成交供应商后，应及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同签订前，采购管理部门应将合同文本送法律顾问进行合法性审查，确保合同的合法性和有效性。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。2.采购需求部门应及时向供应商提供必要的协助和配合，确保采购项目顺利实施。3.采购管理部门应定期检查采购合同的履行情况，及时发现和解决问题。（三）合同变更1.在采购合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应报采购管理部门备案，涉及采购预算调整的，应按照规定程序报政府采购管理领导小组审批。（四）合同终止1.采购合同履行完毕，双方的权利和义务即告终止。2.在采购合同履行过程中，如出现法定或约定的终止情形，双方应按照规定程序办理合同终止手续。（五）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。2.协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在合同纠纷处理期间，双方应继续履行合同约定的其他义务，不得影响采购项目的正常实施。八、采购监督管理（一）内部监督1.审计部门定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性，审查采购项目的预算执行情况、资金使用效益等。2.财务部门对采购资金的使用情况进行监督检查，确保采购资金专款专用，不得截留、挪用。3.采购管理部门建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动的全过程监督，发现问题及时纠正。（二）社会监督1.采购管理部门应将