印鉴保管责任分工监督规范

印鉴保管责任分工监督规范一、印鉴保管责任划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导负直接责任，具体保管人员承担日常管理责任。各部门必须明确印鉴使用审批权限，建立分级授权制度。1.主要负责人职责主要负责人的主要职责包括：审批重大事项用印，监督印鉴保管使用情况，对印鉴管理重大问题作出决策。主要负责人每月至少检查一次印鉴保管情况，并签字确认。2.分管领导职责分管领导的主要职责包括：组织落实印鉴管理制度，指导监督部门印鉴使用，参与印鉴保管人员的选任和考核。分管领导每季度至少抽查一次部门用印记录。3.保管人员职责保管人员的主要职责包括：妥善保管印鉴，严格执行用印审批程序，及时登记用印台账。保管人员不得擅自离岗，确需离岗必须经分管领导批准并安排专人代管。4.使用人员职责使用人员的主要职责包括：按审批程序申请用印，提供完整用印材料，规范填写用印申请单。使用人员不得伪造、变造用印申请材料，不得将印鉴转交他人使用。二、印鉴保管制度建立（二）制度制定。各部门必须根据本部门实际情况制定印鉴管理制度，内容包括印鉴种类、保管要求、使用程序、监督机制等。制度必须经单位主要负责人审批后实施。1.制度核心内容印鉴管理制度必须包含以下核心内容：印鉴的种类和数量，印鉴保管人员的资格条件，印鉴保管场所的安全要求，印鉴使用审批流程，印鉴借用登记制度，印鉴损坏赔偿规定，印鉴定期检查制度。2.制度修订要求各部门每半年至少评估一次印鉴管理制度的有效性，根据实际情况及时修订完善。制度修订必须经单位主要负责人审批，并报上级主管部门备案。3.制度培训要求各部门必须对新任印鉴保管人员开展岗前培训，培训内容包括印鉴管理制度、保密知识、安全防范措施等。培训结束后进行考核，考核合格方可上岗。三、印鉴保管安全措施（三）保管要求。印鉴必须实行双人双锁保管，保管场所必须符合安全保密要求。严禁将印鉴与印章、法人章等混放，严禁在非办公场所保管印鉴。1.保管场所要求印鉴保管场所必须具备以下条件：防盗门、防盗窗、消防设施、视频监控，温度湿度适宜，远离易燃易爆物品。保管场所钥匙必须由两人分别保管，不得由同一人掌握。2.保管设备要求印鉴保管设备必须符合以下要求：保险柜、密码锁、指纹锁等，设备定期维护保养，确保正常运行。保管设备密码必须定期更换，不得使用简单密码。3.保管操作要求印鉴保管人员必须遵守以下操作要求：每日下班前检查印鉴状态，每月至少清洁一次印鉴，发现异常情况立即报告。保管人员不得擅自复制印鉴，不得将印鉴照片或扫描件提供给他人。四、印鉴使用审批程序（四）审批流程。印鉴使用必须严格履行审批程序，根据用印事项性质确定审批权限，重大事项用印必须经单位主要负责人审批。1.一般事项用印审批一般事项用印必须经部门负责人审批，审批同意后填写用印申请单，交保管人员用印。用印完成后，保管人员必须在申请单上签字确认。2.重大事项用印审批重大事项用印必须经单位主要负责人审批，审批流程包括：部门提出申请，分管领导审核，主要负责人审批。审批过程中必须附相关材料，审批结果存档备查。3.特殊情况用印审批特殊情况用印必须经单位主要负责人批准，特殊情况包括：紧急情况、突发事件、上级机关临时要求等。特殊情况用印必须提供详细说明，用印完成后立即补办审批手续。五、印鉴监督检查机制（五）监督检查。单位必须建立印鉴监督检查机制，定期开展自查自纠，接受上级主管部门监督检查。对发现的问题必须及时整改，并追究相关责任人的责任。1.自查自纠要求各部门每季度至少开展一次印鉴自查自纠，重点检查以下内容：印鉴保管情况，用印审批程序，用印台账记录，制度执行情况。自查发现的问题必须制定整改措施，整改结果报单位主要负责人审批。2.上级检查要求上级主管部门每年至少开展一次印鉴专项检查，检查内容包括：印鉴管理制度，保管使用情况，监督机制运行情况。检查结果作为部门绩效考核的重要依据。3.问题处理要求对检查发现的问题必须及时处理，对责任人必须严肃追究责任。问题处理必须形成书面报告，报告内容包括问题情况，整改措施，责任人处理意见。报告存档备查。六、印鉴保管人员管理（六）人员管理。印鉴保管人员必须经过政治审查和业务培训，实行定期轮岗制度。对不适合担任印鉴保管的人员必须及时调整，并做好交接工作。1.人员选任要求印鉴保管人员必须具备以下条件：政治可靠，业务熟练，责任心强，无犯罪记录。选任程序包括：个人申请，部门推荐，单位审查，组织培训。新任人员必须经过考试合格方可上岗。2.轮岗交流要求印鉴保管人员每两年至少轮岗一次，轮岗前必须做好工作交接。轮岗期间必须保持联系，确保印鉴管理工作的连续性。轮岗人员必须参加重新培训，考核合格方可继续担任印鉴保管工作。3.责任追究要求对违反印鉴管理制度的人员必须严肃追究责任，追究方式包括：批评教育，经济处罚，行政处分，直至追究法律责任。责任追究必须依据事实，程序正当，结果公正。七