养老院重大安全隐患排查制度

养老院重大安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《养老机构服务规范》（GB/T35875-2018）等相关国家法律法规、行业准则及企业内部风险管理规定制定，旨在全面防控养老院运营中的重大安全隐患，规范安全管理行为，保障老年人生命财产安全，维护企业声誉与社会责任。结合企业实际，通过明确风险管控标准、压实管理责任、完善运行机制，构建系统化、常态化的安全隐患排查治理体系。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖养老院在设施设备维护、消防安全、食品安全、医疗护理、服务管理、应急处置等业务场景下的安全隐患排查与治理工作。所有涉及养老机构运营的业务活动，均须严格执行本制度规定的管理要求。第三条本制度下列术语定义如下：（一）重大安全隐患专项管理：指针对养老院运营中可能引发严重人员伤亡或重大财产损失的系统性风险点，实施全流程、多层次的风险识别、评估、管控与处置的管理活动。（二）重大安全风险：指在养老院运营过程中，因设施设备故障、人为疏忽、外部环境威胁或管理缺陷等可能导致的群死群伤、重大财产损失或恶劣社会影响的风险事件。（三）合规管控：指所有安全管理行为必须严格遵循法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保业务活动合法合规、责任清晰、流程规范。第四条养老院重大安全隐患排查管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：覆盖所有运营环节、所有场所、所有员工，确保安全隐患排查无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员的风险防控责任，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向：以风险等级划分管控优先级，聚焦高风险领域和关键环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进：通过动态评估、案例复盘、技术创新等手段，不断完善隐患排查治理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对养老院重大安全隐患专项管理负总责，承担第一责任人的责任；分管安全、运营的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，监督考核执行情况。第六条公司设立重大安全隐患专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、运营管理、财务审计、人力资源等部门负责人及下属养老院院长。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹全公司重大安全隐患专项管理工作，制定和修订管理制度。（二）研究决策重大风险事件的处置方案，审批重大安全隐患整改计划。（三）定期听取专项管理工作汇报，监督考核各层级责任落实情况。第七条设立专项管理办公室（由安全生产部牵头），作为日常管理机构，具体负责：（一）组织编制和更新专项管理制度及操作规程。（二）统筹开展年度、季度、月度安全隐患排查，审核整改方案。（三）协调跨部门、跨机构的重大隐患协同处置工作。第八条各业务部门及下属养老院承担主体责任，具体职责包括：（一）制定本领域、本单位的隐患排查清单，明确排查频次和标准。（二）组织开展日常自查，及时上报发现的重大安全隐患。（三）落实隐患整改措施，并配合第三方专业机构进行风险评估。第九条专业支持部门（如工程部、法务部）承担协同责任，具体职责包括：（一）工程部负责设施设备的技术性排查，提供整改方案。（二）法务部负责审核涉及合规风险的事项，提供法律支持。第十条基层执行岗位员工承担基础责任，具体要求如下：（一）严格执行岗位安全操作规程，发现异常立即报告。（二）参与班前班后会安全风险提示，做好交接记录。（三）在职责范围内主动参与隐患整改，拒绝违章指挥。第三章专项管理重点内容与要求第十一条设施设备安全管控养老院应建立设施设备台账，实施定期巡检、维护保养，重点管控消防设施、电梯、医用设备、供配电系统等高风险项目。采购新设备必须通过资质审查，投入使用前需由专业机构验收合格。禁止使用超过使用年限或存在安全隐患的设备，发现违规使用应立即制止并上报。第十二条消防安全管理（一）消防设施应每年委托专业机构检测，确保完好有效，违规使用灭火器、堵塞消防通道等行为严禁发生。（二）制定应急预案并每半年组织演练，员工必须掌握“一懂三会”（懂基本原理、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会疏散逃生）。（三）禁止在院内吸烟、违规使用大功率电器，餐饮、动火作业需严格审批。第十三条食品安全管理（一）食材采购需严格供应商准入，索证索票制度必须落实，禁止采购过期或来源不明的食品。（二）厨房操作间、储藏室必须符合卫生标准，生熟分开，餐具消毒程序必须规范。（三）禁止员工带病上岗，食品留样必须按规定保存48小时，发现食品安全事故应立即封存并上报。第十四条医疗护理安全（一）药品管理必须执行“处方审核、双人核对”制度，禁止使用过期或非法药品。（二）护理操作应严格执行“三查七对”原则，高风险操作（如静脉输液、手术）需双人复核。（三）禁止非医护人员随意处置危重患者，发现病情变化应立即启动应急流程。第十五条服务管理安全（一）对外服务（如家政、维修）必须通过背景调查，禁止聘用有犯罪记录人员。（二）夜间巡查频次应增加，重点区域（如走廊、卫生间）必须保持照明，禁止无故锁闭安全通道。（三）禁止员工利用职务之便侵占老年人财产，发现疑似诈骗行为应立即控制并报警。第十六条应急处置管理（一）建立重大事件快速响应机制，明确信息报送路线，紧急情况可直接越级上报至专项管理办公室。（二）制定人员疏散路线图并张贴公示，禁止占用应急通道堆放杂物。（三）重大风险事件处置完毕后，必须开展复盘评估，优化应急预案和处置流程。第十七条外包业务安全管控（一）与第三方合作（如保洁、安保）必须签订安全协议，明确双方责任边界。（二）外包人员必须纳入统一管理，定期开展安全培训，违规行为需通报并解除合同。（三）禁止将核心业务（如医疗护理）违规转包，必须实施全过程监督。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制专项管理制度应每年至少审核一次，根据法律法规变化、行业标准调整或业务模式更新进行修订。重大修订需经公司领导小组审议通过，并同步更新培训材料。第十九条风险识别预警机制（一）每月开展“五类风险”排查：设施设备风险、消防安全风险、食品安全风险、医疗护理风险、服务管理风险。（二）建立风险数据库，对高风险项进行动态跟踪，必要时发布预警通知。（三）风险等级分为“重大”“较大”“一般”，对应不同的管控要求。第二十条合规审查机制（一）重大投资（如扩建工程）必须同步审查安全合规性，未经审查不得实施。（二）合同签订前需由法务部审核安全条款，禁止签订含糊不清的责任条款。（三）员工行为必须符合“红线清单”要求，触碰“高压线”的违规行为直接解除劳动合同。第二十一条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险需上报专项管理办公室统筹处置。（二）发生重大隐患事件，立即启动“双报制”（内部逐级上报、外部按规定通报）。（三）应急响应分为四个级别，对应不同的资源调动权限。第二十二条责任追究机制（一）违规情形分为“一般过失”“重大过失”“故意违规”，对应警告、降级、解除合同等处罚。（二）建立“一票否决”制度，发生重大事故的部门负责人取消年度评优资格。（三）责任追究与绩效考核挂钩，连续两次被追责的岗位人员需调岗或待岗培训。第二十三条评估改进机制（一）每季度开展专项管理有效性评估，重点检查制度执行率、隐患整改率。（二）通过问卷调查、暗访抽查等方式收集员工意见，每年发布改进报告。（三）对发现的管理漏洞，需建立闭环整改清单，限期完成优化。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司各级领导干部需履行“一岗双责”，分管领域出现重大隐患的，同时追究管理责任。下属养老院院长对本单位隐患排查负终身责任。第二十五条考核激励机制（一）将专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于15%。（二）设立“安全管理奖”，对排查隐患、改进流程突出的集体或个人给予奖励。（三）连续三年无重大隐患的部门，可优先参与评优评先。第二十六条培训宣传机制（一）管理层需参加合规履职培训，考核不合格者不得主持重大决策。（二）一线员工每月至少接受一次安全培训，考试合格后方可上岗。（三）制作“安全知识手册”，定期开展案例警示教育。第二十七条信息化支撑（一）开发隐患排查管理系统，实现线上填报、智能预警、整改跟踪。（二）引入视频监控AI分析功能，自动识别未佩戴安全帽、违规吸烟等行为。第二十八条文化建设（一）发布年度“安全白皮书”，总结经验教训，强化风险意识。（二）设立“安全日”活动，开展知识竞赛、应急演练等。（三）全体员工需签署《安全承诺书》，明确违规后果。第二十九条报告制度（一）风险事件报告时限：一般