企业质量记录表格大全（80种）

企业质量记录表格大全（80种）

编号：

QR/WKN-424—01

序号质量记录记录编号使用部门储存年限

1受控文件清单QR/WKN—423—01技术质量部二年

2外来文件操纵清单QR/WKN—423—02技术质量部五年

3文件发放/收回记录QR/WKN—423—()3技术质量部三年

4文件更换申请QR/WKN—423—04技术质量部三年

5文件销毁申请QR/WKN—423—05技术质量部三年

6质量记录操纵清单QR/WKN—424—01技术质量部三年

7文件借阅复制记录QR/WKN—424—02技术质量部三年

8办公室质最目标指标检查考核表QR/WKN—541—01技术质量部三年

9销侑管理部成量目标指标检查考核QR/WKN—541—02技术质量部三年

表

10国际业务部限量目标指标检查考核QR/WKN—541—03技术质量部三年

表

11产品策划部质量目标指标检查考核QR/WKN-541—04技术质量部三年

表

12技术质班部质量目标指标检查考核QR/WKN-541—05技术质量部三年

之

13生产综合部质量目标指标检查考核QR/WKN—541—06技术质量部三年

表

14生产管理部质疑目标指标检查考核QR/WKN—541—07技术质量部三年

表

15管理评审计划QR/WKN—560—01技术质量部三年

16管理评审通知QR/WKN—560—02技术质量部三年

17管理评审报告QR/WKN—560—03技术质量部三年

18管理评审会议记录QR/WKN—560—04技术质量部三年

19管理评审评价表QR/WKN—560—05技术质量部三年

20管理评审评价资料QR/WKN—560—06技术质量部三年

()

编制：批准：

质量记录控制清单

编号：QR/WKN—

424—01

序号质量记录记录编号使用部门储存年限

21年度培训计划QR/WKN-620—()1办公室三年

22培训记录表QR/WKN—620—02办公室三年

23员工培训需求申请单QR/WKN—620—03办公室三年

24员工培训有效性评价表QR/WKN—620—04办公室长期

25生产设施一览表QR/WKN—630—01生产管理部长期

26设施验收单QR/WKN-630—02生产管理部长期

27设施日常保养项目表QR/WKN—630—03生产管理部三年

28设施检修计划QR/WKN—630—04生产管理部三年

29设施检修单QR/WKN—630—05生产管理部三年

30设施报废单QR/WKN—630—06生产管理部五年

31设备能力鉴定认可表QR/WKN—630—07生产管理部十年

32产品要求评审表QR/WKN-720—01销售管理部三年

33定单确认表QR/WKN—720—02销售管理部三年

34销售合同QR/WKN—720—03销售管理部三年

35顾客反馈处理登记表QR/WKN—720—04销售管理部三年

36产品交付记录表QR/WKN—720—05销售管理部三年

37设计开发建议书QR/WKN—730—01技术质量部三年

38设计开发计划书QR/WKN-730—02技术质量部三年

39设计开发任务书QR/WKN—730—03技术质量部三年

40设计确认记录表QR/WKN-730—()4技术质量部■:年

编制：批准：

质量记录控制清单

编号：

QR/WKN—424—01

序号质量记录记录编号使用部门储存年限

41设计验证记录表QR/WKN—730—05技术质量部三年

42设计评审记录表QR/WKN—730—06技术质量部三年

43设计更换记录表QR/WKN—730—07技术质量部三年

44供方评定记录表QR/WKN—740—01生产综合部三年

45合格供方名单QR/WKN—740—02生产综合部三年

46供方业绩评价表QRAVKN—740—03生产综合部三年

47采购申请单QRAVKN—740—04生产综合部三年

48采购合同QR/WKN—740—05生产综合部三年

49生产计划单QR/WKN—751—01生产管理部三年

50各类生产记录QR/WKN—751—X生产管理部三年

51入库单QR/WKN—755—01生产综合部三年

52出库单QR/WKN—755—02销售管理部三年

53库存物资账、卡、表QR/WKN—755—03三年

54监视测量设备一览表QR/WKN—760—01生产管理部五年

55测量监视设备履历卡QR/WKN—760—02生产管理部五年

56计量检测设备校准计划表QR/WKN—760—03生产管理部三年

57校准记录表QR/WKN—760—04生产管理部三年

58顾客反馈处理记录表QR/WKN—821—01三年

销售管理部

59顾客满意度调查表QR/WKN-821—02三年

国际业务部

6()年度内审计划QR/WKN—822—01三年

编制:批准:

质量记录控制清单

编号：

QR/VVKN—424—01

序号质量记录记录编号使用部门储存年

限

61审核实施计划QR/WKN—822—02技术质量部三年

62内审检查表QR/WKN—822—03技术质量部三年

63不符合报告QR/WKN—822—04技术质量部三年

64内部审核报告QR/WKN—822—05技术质量部三年

65内审首（末）次会议签到表QR/WKN—822—06技术质量部三年

66不合格项分布表QR/WKN—822—07技术质量部三年

67请检单QR/WKN—824—01技术质量部三年

68质量检验报告单QR/WKN—824—02技术质量部三年

69产品包装材料检验报告单QR/WKN-824—03技术质量部三年

70产品检验报告单QR/WKN—824—04技术质量部三年

71不合格品报告单QR/WKN—830—01技术质量部三年

72返工通知单QR/WKN—830—02技术质量部三年

73让步接收申报单QR/WKN—830—03生产综合部三年

74顾客反馈处统计分析报告QR/WKN—840—01销售管理部三年

75顾客满意度测量分析报告QR/WKN-840—02国际业务部三年

76质量检查统计分析报告QR/WKN—840—03技术质量部三年

77供方业绩报告QR/WKN-840—04生产综合部三年

78质量目标指标完成报告QR/WKN—840—05技术质量部三年

79纠正/预防措施处理单QR/WKN—850—01技术质量部三年

80纠正/预防措施实施情况一览QR/WKN—850—02技术质量部三年

表

编制：批准：

受控文件清单

编号：QR/WKN

423—01

文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数

外来文件操纵清单

编号：QR/WKN——423—02序号:

自编文件名称、编号发文部门发文时间使用时间保管部门受控顺序

号号

文件发放/收回记录

编号：QR/WKN—423—03

序号：001

序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期

1产品标识方法QW/WKN—753—0101技术质量部

2产品标识方法QW/WKN—753—01()2销售管理部

3产品标识方法QW/WKN—753—0103国际业务部

4产品标识方法QW/WKN—753—0104生产综合部

5产品标识方法QW/WKN—753—01()5生产管理部

6产品标识方法QW/WKN—753—0106发酵车间

7产品标识方法QW/WKN—753—0107后处理车间

8产品标识方法QW/WKN—753—0108包装车间

9产品标识方法QW/WKN—753—0109动力设备车

间

文件更改申请

编号：QR/WKN——423—04序号:

文件名称编号版本

更换位置及原囚:

更换后内容:

受此影响引起的其它更换文件名称:

申请人：日期：

所在部门意见：

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

文件销毁申请

编号：QR/WKN——423—05序号:

编号版本份数

文件名称

销毁原因:

申请人:日期:

所在部门

签名：日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

文件销毁记录：

销毁人：监销人：

签名：日期：

管理评审计划

编号：QR/WKN——560—01序号:

评审目的:

评审参加部门、人员:

评审内容:

各部门评审准备工作要求：

1、提供评审资料之一：审核报告，包含第一方、第二方、第三方的审核报告。

2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包含顾客满意度调查结果报告。

3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、

改进建议。

4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。

5、提供评审资料之五：纠正与预防措施验证报告。

6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。

计划的评审时间：

管理评审通知

编号：QR/WKN——560—02序号:

评审会议时间：

评审目的：

评审范围及评审重点：

参加评审部门或者人员:

评审内容：

・审核结果，包含内外部审核结果；

•顾客反馈；

•过程与产品质量的业绩；

•纠正与预防措施的实施效果；

•以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

•可能影响质量管理体系的各类变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、

新设备的开发对本公司的影响；;

・质量管理体系运行状况，包含质量管理体系改进的机会与变更的需要、质量

方针与质量目标的适宜性与有效性；

•明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。

评审地点：

管理评审报告

记录编号：QR/WKN——560—03序号:

编制：审查：批准：报告发出时间：

评审会议时间：评审地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门

管理评审评价表

编号：QR/WKN560—05

评审员签名：评审日期:

序评价情况存在的问题及

评审项目现状

号好通常差改进的建议

质量方针、质量目

1标的适宜性，目标见评价资料之三

实现情况

2质量管理体系运行见评价资料之三

的有效性

内审的有效性如

3何？见评价资料之一

对第一方、第三方

审核结果的评价

顾客反馈的处理是

4否有效。见评价资料之二

顾客满意度

5产品质量检测结果见评价资料之四

实现目标状况

对存在的不符合与

6潜在的问题，采取见评价资料之五

纠正、预防措施的

状况

7各部门是否存在资

源不足

8对以往管理评审决

议执行状况评价

管理评审评价资料（之）

编号：QR/WKN——560—06资料顺序号:

评价资料提供部门评价资料（报告）名称

内容:

年度培训计划

编号：QRAVKN——620—01

时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注

培训记录表

编号：QR/WKN—620—02序号:

时间：培训题目：培训教师：

地点：培训方式：

参加培训人员名单（共人）:

培训内容摘要:

考核方式及成绩:

考试合格率:

备注：

员工培训需求申请单

编号：QR/WKN—620—03

申请部门申请人申请日期

培训方式期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：日期：

总经理或者者管理者代表意见：

签名：日期：

备

注

设施验收单

编号：QR/WKN——630—02序号:

设施名称出厂编号

型号（规格）价格

生产厂家进厂日期

要紧技术参数:

随机附件及数量:

随机资料:

设施安装调试情况:

设施验收结论:

参加验收人员:

备注:

使用部门签名：日期：牛产管理部签名：日期：

设施日常保养质QR/WKN630—

03

设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月

注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“O”为月保，“X”表示有特殊情况，应在“特殊情况记:

录。

设施检修计划编号：QR/WKN——630

—04

执行部门：序号:

序号设施编号设施名称检修内容计划检修时责任人

间

设施检修单编号；QR/WKN—630

—05

设施使用部门:序号:

设施名称设施编号

型号规格检修申请人

故障发生时间与现象:

检修记录:

检修人:时间:

验收记录:

验收入:时间:

备注:

设施报废单编号：QR/WKN——630

—06

使用部门：序号：

设施名称设施编号起用时间

型号规格原价格报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人:时间:

备注:

产品要求评审表

编号：QR/WKN—720—01

□初次评审口修订（原评审表号:)序号:

订货日期

顾客名称交货期

订货数量

信息来源□电话记录□合同草案等共页

产品名称、规格型号

（技术要求、质量要

求、支付服务、价格

等）填写人：日期：

为满足顾客要求

作出的承诺

填写人：日期：

国家、行业法律、

法规要求评审填写人：日期：

生产综合部评审

物料供应能力填写人：日期：

生产管理部评审

生产能力及交货期填写人：日期：

技术质量部

评审检测能力填写人：日期：

办公室

评审标书或者合同

的合法、完整性、明填写人：日期：

确性

主管总经理审批

填写人：日期：

备注：

定单确认表

编号：QR/WKN—720—02序号:

顾客名称：定货日期交货日期

顾客对产品规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：

销售主管签字：日期

评审结论：（对书面评审的产品要求应注明评审表编号）若现货直接交仓库确认。

销售管理部签字：仓库保管员签名：日期：

若无现货由生产管理部确认交货期。

生产管理部签字：日期：

顾客确认：

联系人：地址：

电话：传真：邮编：日期：

备注：

1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行;

2、关于有特殊产品要求的顾客，务必对产品要求进行评审、填写“产品要求评

审表”，并正式签订合同；

3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，电话记录或者对

有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

顾客反馈处理登记表

编号：QR/WKN—720—04序号:

时间：从年月一年月

顾客名称地址

电话、传真联系人

产品经顾客检查质量合格率情况:

送、发货坏损情况（缺失数量，要紧原因及所占比率）:

对缺失的处理情况:

顾客的意见及需求、期望:

设计开发建议书

编号：QR/WKN—730—01序号:

提出部门建议人

项目名称型号规格

销售对象建议日期

基本要求（包含要紧功能、性能、用途、外观包装、技术参数说明等）：

市场预测分析（包含市场需要、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期

首批销量、交货期限、出厂价格等）：

可引用的原技术：

可行性分析（包含技术、采购、工艺、成本等方面）：

项目所需费用，参加人员:

签名：日期:

总经理批示：

签名：日期:

设计与开发计划书

编号：QR/WKN—730—02序号:

项目名称起止日期

型号规格预算费用

职责设计开发人员职责设计开发人员

资源配置（包含人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计开发阶段的划分及要紧内设计开发人负责人配合部门完成期限

容员

备注:

编制：日期：批准：

日期：日期：

设计与开发任务书

编号：QR/WKN—730—03序号

项目名称起止日期

型号规格预算费用

根据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：

设计内容（包含产品要紧功能、性能、技术指标、包装型试等）：

设计部门及项目负责人：

备注:

主管副总经理签名:年月

日

设计与开发方案

编号：QR/WKN—730—04序号

项目名称起止日期

型号规格预算费用

根据的标准、法律法规及技术协议的要紧内容：

设计内容（包含产品要紧功能、性能、技术指标、要紧结构等）：

设计原理及路线概述（可另加页叙述）:

备注:

编制审核批准

时间时间时间

设计开发验证记录

编号：QRAVKN—730—05序号:

项目名称型号规格

验证单位及参加验证人

员

试验样品编号试验起止F1

期

设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及根据的标准或者法规等）：

要紧试验仪器、设备与方法：

序号仪器设备编号仪器设备名称操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结构：

设计开发验证结论:

对验证结论的跟踪结果:

备注：可另附页叙述。

编制：日期：批准：日期:

设计评审记录表

编号：QR/WKN—730—06序号:

项目名称型号规格

设计开发阶段负责人

评审人员部门职务或者职评审人员部门职务或者职

称称

评审内容：“口”内打”表示评审通过，“？”表示有建议或者疑问，“x”表示不一致

意

I合同、标准符合性口2采购可行性口3加工可行性□能超群4结构合理性口

5可维修性口6可检验性口7美观性口8环境影响口9安全性口

10□II□12□

存在问题及改进建议:

评审结论:

对纠正、改进措施的跟踪验证结果:

验证人：日期：

备注：1.评审会议记录应予以保留。

2.可另加页叙述。

编制：日期：批准：日期：

设讦开发输出清单

编号：QR/WKN—730—07序号:

项目名称|型号规格

设计开发输出清单（附有关资料份）：

备注:

编制：日期：I批准：日期:

设计试验报告

编号：QR/WKN—730—09序号:

产品名称试产数量

型号规格试产日期

试产人员分工:

总负责人实验设备负责人材料供应负责人

技术指导工序操纵负责人

工艺负责人质量操纵负责人

工艺路线及可行性评审:

现有过程能力的评估及需增加或者调配的资源:

结论:

评审参加人员单位职务或者职评审参加人员单位职务或者职

称称

编制：日期：日期：批准：日期：

客户试用报告

编号：QRAVKN—730—10序号:

项目名称产品型号规格

试样数量生产日期

客户名称试月时间

地址

电话传真邮编联系人

客户试用意见（包含市产品的适用性、符合标准中同要求的评价意见）:

客户试用结论及建议:

客户签名:

公章：

日期：

新产品鉴定报告

编号：QR/WKN—730—11序号:

项目名称产品型号规格

鉴定方式（会审或者函

审）

会审时间会审地点

鉴定过程及主内容:

鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）:

鉴定人员单位职务或者职鉴定人员单位职务或者职

称称

设计与开发信息联络单

编号：QR/WKN——730-12序号:

发出部门发出人发出时间

接收部门接收入接收时间

要传递的设计开发信息描述:

接收部门处理意见:

备注：1、本联络单用于设计开发不一致组别或者不一致有关部门之间的信息联

络。

2、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。

3、本单也用于产品定型后，各有关部门提出开发更换建议。

批准：时间：

供方评定记录表

编号：QR/WKN—740—01序号:

供方名称联系人

地址电话传真

本公司要紧的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或者体系认证证书及供

方或者其顾客提供的其他证明资料共页）：

生产综合部：日期：

供货样品检测结果及结论（是否小批供货）:

技术质量部：日期:

小批量试用或者加工适用性结果及结论：

生产管理部：日期：

小批量试用检测结果及结论：

技术质量部：日期：

评定结论（是否列入合格供方名录）

总经理：日期:

年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

年度是否继续列入合格供方名录批准时间

合格供方名单

编号：QR/WKN—740—02序号:

序小供应的产品名称年度评

供方名称首次列入日评定表序号

号及类别（A,B）审结果

期

供方业绩评价表

编号：QR/WKN—740—03序号:

供方名称：联系人：

地址：电话、传真:

供应产品名称及类别（A,B）：

进货物资质量操纵方式（在O内标注J）：

进货检验（）;进货外观验证（）;本公司到供方现场验证（）；

顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。

质量得分（占6（）%）：1合格批次/到货总批次）X60

质量评分:

按期交货得分（占20%）：（按时到货批次倒货总批次）X20

交货期评分:

其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分：

总评分及处理建议：

生产综合部签名：日期：

总经理意见（总分100,低于60分或者质量得分低于48分时填此栏）：

签名：口期:

采购申请单

编号：QR/WKN—740—04序号:

序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注

其他事项：

1）采购产品质量要求，按QW/WKN—824产品质量检验规程，检验验证；

2）实行在供方处验收时，或者由顾客在供方处验收，要明确。

采购员：日期：主管领导批准：日期:

生产计划单

编号：QR/WKN—751—01序号:

产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数实际完成日期

量

备注：

测量监视设备履历卡

编号：QR/WKN—760—02序号:

设备名称生产厂家出厂编号

型号、规格验收日期本厂编号

校准机构首校日期校准周期

要紧技术参数及精度等级:

随机附件及资料:

历次校准时间及结论:

历次维修原因、时间及结果:

使用地点（包含迁移记录）:

备注:

计量设备校准计划表

编号：QR/WKN—760—03序号：

序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构检定日期

_______________

校准记录表

编号：QR/WKN—760—04序号:

设备名称型号规格测量范围

设备编号使用部门精度要求

校准根据假如用于生产线上监控，其使用部位

校准所用设备、精度等级及编号:

校准环境条件（温、湿度等）:

校准记录:

校准结论及有效期:

备注:

校准人：校准日期：校验：日期：

顾客满意度调查表

编号：QR/WKN—821—02序号:

顾客名称联系人

地址电话、传真

订货时间：收货时间：

对产品质量的意见：

对产品售后质量状况的调查:

贵公司对本公司的满意程度（在口内打J）:

产品质量：口很满意口基本满意口不满意

售后服务质量：口很满意□基本满意口不满意

对产品的包装：口很满意□基本满意口不满意

请分别说明原因（可另附纸）:

请贵公司填好此调查表并于1周内反馈回公司销售部

年度内审计划

编号：QR/WKN—822—01序号:

审核目的：

被审核部门:

审核实施计划

编号：QR/WKN——822—02序号：

审核组组长：组员：年月口

1、审核目的：

2、审核根据:GB/T核001-2000idtISO9001：2000

公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件

3、审核覆盖产品：

4、审核时间：年月日到月日

首次会议时间：年月日时分

末次会议时间：年月日时分

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者与代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核m程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。

6、审核安排：

日期时间部门市核涉及的质量管理体系标准要求

月首次会议

日

审核组内部会议

月

0

向总经理、管理者代表汇报审核情况

审核组内部会议

末次会议

内审检查表

编号：QR/WKN—822—03序号：

审核员：

受审部门时间iS

审核项目标准条款号记录

审核员：部门负责人签字:__________________

小.,合报告

编号：QR/WKN—822—04序号

受审核部门部门负责人

审核员审核日期

不合格事实陈述：

不符合标准条款：

不合格类型：

审核员：