质量、环境、职业健康安全一体化管理手册

质量、环境、职业健康安全一体化

管理手册

根据GB/T19001-2023、GB/T50430-2023>

GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原则编制

编制：体系编写组

审核：

批准：

版本号：A/0

文献编号：JD-SC-2023

受控状态：受控

发放编号：ooo

2023年8月8日公布2023年8月8日实行

目次

0.1管理手册修改记录单.....................................

0.2公布令..................................................

0.3企业概况................................................

0.4管理手册日勺管理.........................................

0.5管理体系组织机构图.....................................

0.6管理体系各部门职责分派表...............................

0.7管理体系各部门职责分派表...............................

1范围......................................................

2引用原则..................................................

3术语和定义................................................

4质量环境管理体系.........................................

5管理职责..................................................

6资源管理..................................................

7工程实现..................................................

8测量、分析和改善.........................................

9附录......................................................

附录1程序文献清单.....................................

附录2工程实现流程图....................................

0.1管理手册修改记录单

序号章节修改内容修改人同意人生效日期

1■4.1增长“外包过程，为设备租赁和劳务外包”2023.3.31.

2增长“并对控制措施有效性进行监视和测量”2023.3.31.

3修改组织机构图办公室改为综合部2023.3.31.

4更改为“施工和服务”“防水等过程”2023.3.31.

0.2公布令

为了不停提高现代化管理水平，适应市场经济发展的需要，企业根据GB/T5O43O-2O23

工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001—2023idtISO9001：2023《质量管理体系规

定》原则、GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/28001-2023《职业健康

安全管理体系规定》编制了质量环境职业健康安全一体化管理手册。本手册论述了企业日勺

质量方针、环境和职业健康安全方针、规定了质量环境和职业健康安全管理体系中日勺组织机

构、职责与互相关系，并对质量环境职业健康安全管理体系的过程次序和互相作用进行了描

述，是企业实行质量环境职业健康安全管理、质量环境职业健康安全控制和质量环境职业健

康安全改善等活动中具有全面指导作用的大纲性文献，是开展各项质量环境职业健康安全活

动的行为准则。

本手册自颁布之日起实行，企业员工必须认真遵照执行。为了使《管理手册》日勺所有规

定更好地贯彻执行，授权我司***为管理者代表，除原有职权外，还具有如下职责和权限：

1.保证GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范、ISO9001原则、IS014001

和GB/T128001原则规定口勺质量环境职业健康安全体系所需过程得到建立、实行和

保持；

2.负责管理评审的准备工作，向总经理汇报体系的业绩和任何改善日勺需求;

3.保证在整个组织内提高满足顾客和法律法规规定H勺意识：

4.负责就质量环境体系有关的事宜与外部各方H勺联络工作；

5.任命审核组长，组织企业质量环境职业健康安全管理体系内部审核。

望企业全体员工服从协调、积极配合，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以保

证企业质量环境职业健康安全管理体系有效运行.

经企业全体员工民主选举产生，总经理任命***为企业职业健康安全事务代表，其职责

权限为：

1、向职工宣传贯彻职'业健康安全有关法律法规

2、做好“上情下达，下情上传”工作，及时向员工传达上级有关职业健康安全管理体系

日勺有关会议、文献精神，并及时将员工在职业健康安全中反应日勺问题传送给管理层。

3、参与制定我司职业健康安全管理有关制度、规定等。

4、负责对管理层到职权范围日勺运行控制和有关措施到贯彻进行监督。

5、负责参与我司安全事故追查、处理。

6、负责组织开展职业健康安全和群众性安全监督工作。

7、代表员工参与职业健康安全管理体系有关事宜，协商与交流，维护员工的合法权益，

支持并引导员工参与职业健康安全管理体系的所有活动。

8、负责搜集和反馈员工所关怀的职'也健康安全信息。

签订人：***

*年*月*日

0.3企业概况

**企业成立于2023年6月，到帐注册资金：**万元，是一家集工程勘察设计、工程造

价征询、工程招标代理、工程监理及房屋建筑工程施工总承包*级企业、建筑装修装饰工程

专业承包*级、建筑幕墙工程专业承包*级、机电设备安装工程专业承包*级.......日勺综合

企业。

企业由一支强有力的领导班子，带领员工构成一种友好、创新的战斗团体，下设综合部、

经营部、工程质量部、安环部等部门。

企业秉承互信谋发展、友好求共荣日勺思想，坚持“建一项工程，树一块牌子，留一遍

信誉，交一方朋友”的理念。企业重质量，通过对企业员工口勺技术教育和知识考核，强化企

业上至领导下到员工的质量生存认识；企业重管理、讲效率，向规模经济要效益；企业重人

才，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有员工人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上

发挥专长，尽忠职守。企业坚信在社会各界关怀支持下、在全体员工共同努力下，通过艰

苦创业、勇于创新、不停创优，一定尽快走上规模化、现代化企业征程，发明辉煌业绩!

0.4管理手册的管理

1目口勺

质量环境职业健康安全管理手册规定了企.业的质量环境职业健康安全管理体系，包括组

织机构、部门职责及互相关系，规定了质量环境职业健康安全方针及与质量环境职业健康安

全有关的活动必须遵照的工作程序，以便企业可以稳定地提供满足顾客规定和适使用方法律

法规规定日勺工程，持续改善各过程，提高工程质量和员工环境保护意识，赢得顾客和社会满

意。

本管理手册可作为认证机构审核企业质量环境职业健康安全管理体系的根据，也可作为

顾客、供方及其他有关方理解企业质量环境职业健康安全管理体系出J根据。

2管理手册的控制

a）本管理手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理同意后公布实行；

b）本管理手册的控制措施见《文献控制程序》；

c）当管理手册中的内容不能满足质量环境职、业健康安全管理体系的合适性、充足性和

有效性运行，不能完全符合顾客规定、GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理

规范、IS09001原则规定和IS014001、GB/T28011原则规定、有关法律法规规定和

企业发展需要时，综合部负责修订，管理者代表审核，总经理同意后实行；

d）各部门负责人应以管理手册为根据，进行各项质量环境职业健康安全活动，并负责

向社会、顾客、供方、各有关方及本部门员工解释本手册内容；

e）除经总经理同意，任何人不得私自复制本管理手册或交企业以外人员。

3管理手册的保管

b）管理手册电子版受控发放;

c）管理手册及其内容应在管理评审期间予以审杳，并确定更改需求。

0.5管理体系组织机构图

项

目

部

管

安

工项

环

理

综

程

目

部

者

合

GB/T19001-2023GB/T50430-2023质

部

代

部

量

表

部

1范围、应用范围，应用★OOOOOO

3.1一般规定★OOOOOO

4.1总规定3.4.2建立监控检查考核机制

9分包方管理

4.2.1总则3.5.1建立文献管理制度★OOOOOO

4.2.2质量环境管理手册3.5.2文献规定O★OOOOO

4.2.3文献控制11.3.3工程资料管理归档OO★OOOO

4.2.4记录的控制3.5.3记录规定OO★OOOO

5.1管理承诺★OOOOOO

5.2以顾客为关注焦点★OOOOOO

5.3质量方针3.2.1/2质量方针★OOOOOO

3.2.4质量目的)★★

5.4.1质量目日勺OOOOO

3.2.5建立质量目的管理制度

5.4.2质量管理体系筹划★OOOOOO

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限4.1一般规定4.2组织机构★OOOOOO

5.5.2管理者代表4.3职责和权限O★OOOOO

5.5.3内部沟通O★OOOOO

5.6管理评审13.2.4质量管理体系评价★O★OOOO

6.1资源提供3.4.1人员、技术、资金、设备★OOOOOO

6.2人力资源5人力资源管理★O★OOOO

6.3基础设施6施工机具★OOO★OO

6.4工作环境10.5.1(5)施工过程控制OOOO★★O

7.1工程实现日勺筹划10.2筹划OOOO★OO

7.2与顾客有关日勺过程7投标及协议管理OOO★OOO

7.2.1与产品有关。勺规定确实定7.1一般规定OOO★OOO

7.2投标及签约OO★OO

7.2.2与产品有关。勺规定日勺评审OO

7.3协议管理

10.5.4与工程建设有关方沟通OOO★OOO

7.2.3顾客沟通

733/4协议履行监控，沟通

6.2.2设备采购OOOO★OO

7.4采购8建筑材料构配件、设备采购

9分包管理

10.4施工准备OOOO★O★

7.5.1生产和服务提供口勺控制

10.5施工过程控制

0.6质量管理体系各部门职责分派表

管

工安项

总

综

经

理

程环目

经

合

营

者

GB/T19001-2023质

GB/T50430-2023部部

理

部

部

代

量

表

制

8.4.2建筑材料构配件设备标识OOOO★OO

8.4.4材料的可追溯性

7.5.3标识和可追溯性

10.5.3施工过程、进度标识、可追溯

性

8.5发包方提供材料、设备、构配件OOOO★OO

7.5.4顾客财产

9分包方工程

10.5.1(8)施工过程控制OOOO★OO

7.5.5工程防护8.4建筑材料、构配件、设备现场管理

10.6.1成品移交防护

11.1.2配置和管理各类检测设备OOOO★OO

7.6监视和测量设备日勺控制

11.5检测设备管理

8测量分析和改善11.1施工质量检查验收

12.1质量管理自查与评价O★OOOOO

8.1总则

13.1质量信息、质量管理改善

10.6.4服务信息搜集OOO★OOO

8.2.1顾客满意12.2.6工程建设有关方信总搜集

13.2.1(2)施工质量管理水平评价

1223年度审核O★★OOOO

8.2.2内部审核12.2.4年度审核筹划

12.2.5保持年度审核记录

11.2施工质量检查OO★O★OO

12质量管理自查与评价

12.2.1各管理层次检查

8.2.3过程的监视和测量

1222对项目部检查

9.3分包方检查

7.1.2协议履行状况监控

6.2.4施工机具验收OOOO★OO

8.3建筑材料构配件设备验收

8.2.4工程的监视和测量

9.3.2分包项目验收

11.3施工质量验收

832建筑材料、构配件、设备的不合OOOO★OO

8.3不合格品控制格处理8.5.2发包方材料不合格处理

11.4施工质量问题处理

13.2质量信息搜集、传递、分析、改OO★OOOO

8.4数据分析

善

8.5改善

8.5.1持续改善★★OOOOO

13.3质量管理改善与创新

8.5.2纠正措施OO★OOOO

8.5.3防止措施OO★OOOO

注：★代表重要职责0代表次要职责

0.7环境管理体系各部门职责分派表

管

工

理

总

综

安

经

程

部门项

者

经

合

环

营

质

理

代

部

部

部目

量

部

表

部

体系规定

4.1总规定★OOOOOO

4.2.环境方针★OOOOOO

4.3.1环境原因O★OOO★O

4.3.2法律法规和其他规定OO★OOOO

4.3.3环境目口勺、指标和方案★★★OO★O

4.4.1资源、作用、职责和权限★OOOOOO

4.4.2能力、培训和意识OO★OOOO

4.4.3信息交流O★★OOOO

4.4.4文献O★OOOOO

4.4.5文献控制OO★OOOO

★

4.4.6运行控制OO★★★★

4.4.7应急准备和响应OOOOO★O

4.5.1监测和测量OOOOO★O

4.5.2合规性评价OOOOO★O

4.5.3不符合、纠正措施和防止措施O★★OO★O

4.5.4记录控制OO★OOOO

4.5.5内部审核O★★OOOO

4.6管理评审★O★OOOO

注：★代表重要职责O代表次要职责

0.8职业健康安全管理体系职责分派表

工

管

程

理

综

经

质

者

合

营项

量

代

部

部

部目

表部

体系规定

4.1总规定★OOOOOO

4.2.职业健康安全方针★OOOOOO

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确

O★OOO★O

实定

4.3.2法规法规和其他规定OO★OOOO

4.3.3目的和方案★★★OO★O

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★O★OOOO

4.4.2能力、培训和意识★O★OOOO

4.4.3沟通、参与和协商O★★OOOO

4.4.4文献★OOOOOO

4.4.5文献控制O★★OOOO

4.4.6运行控制OO★★★★★

4.4.7应急准备和响应OOOOO★O

4.5.1绩效测量和监视OO★OO★O

4.5.2合规性评价OO★OOOO

4.5.3事件调查、不符合、纠正和防止措

O★OOO★O

施

4.5.4记录控制O★★OOOO

4.5.5内部审核O★★OOOO

4.6管理评审★★OOOOO

注：★代表主管/重要职责O代表配合/次要职责

1范围

1.1总则

我司根据GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001—2023原则、

GB/T24001-2023原则和CB/T28001-2023原则规定，结合企业实际状况，规定了企业的质量、

环境职、业健康安全方针和质量环境职业健康安全管理体系各过程活动FJ规定。通过质量环境

职业健康安全管理体系的有效运行和不停改善，到达持续提供顾客满意H勺工程。

1.2应用

本手册合用于企业与质量环境职业健康安全管理活动有关的各部门，覆盖内工程产品

范围是：房屋建筑工程施工；我司只负责对房屋建筑施工，不进行设计（按照甲方提供图

纸施工），因此删减7.3条款（GB/T50430-2023原则10.3条款不合用），此删减不影响企业提

供满足顾客规定和适使用方法律法规规定的产品日勺能力或责任。

2引用原则

下列原则所包括的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册公布时均为

有效。所有原则都会被修订，使用本手册日勺各方应探讨使用下列原则最新版本日勺也许性。

GB/T19000-2023质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2023）

GB/T19001-2023质量管理体系规定(idtISO9001:2023)

GB/T24001-2023环境管理体系规定及使用指南

GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范

GB/T24004-2023环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南

GB/T28001-2023职业健康安全管理体系规定

有关的I质量环境职业健康安全、法律、法规原则和其他规定，有关H勺行业原则

3术语和定义

本手册采用GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19000-2023.GB/T

19001-2023、GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原则中的术语和定义

4质量环境职业健康安全管理体系

4.1总规定

企业按GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范和GB/T19001-2023、

GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原则规定，建立质量环境职'M健康安全管理体系，质量

环境职业健康安全管理体系的组织机构图见0.5条款c企业编制了“管理手册”、“质量目

口勺”、“环境目的”、“职业健康安全目的I”、“程序文献”及对应日勺支持文献，各部门必

须严格按文献规定实行和保持，并不停改善，以持续满足顾客日勺规定和期望。为了到达上述

目的，企业建立的质量环境职业健康安全管理体系必须：

4.1.1通过对质量环境职业健康安全管理体系日勺筹划，确定企业要控制H勺过程和过程之间的

互相关系及其在质量环境管理体系中的作用。

4.1.2通过质量环境职业健康安全方针制定和目的管理，明确各部门在各过程中的职责和控

制规定。

4.1.3企业提供充足的人力资源、生产设备、测量工具，并通过顾客满意度调查、市场调研、

内部沟通等方式，保证质量环境职业健康安全管理体系运行所需的资源和信息。

4.1.4企业通过对顾客的调查、内审、管理评审、信息交流、合规性评价、过程及工程质量

和环境职业健康安全日勺监测等手段来测量和监视这些过程日勺有效性。

4.1.5企业通过对监测数据的分析，对不合格采用纠正和防止措施，以不停改善企业的质量

环境职业健康安全管理体系，不停满足社会和顾客需求。

4.1.6企业的外包过程为:经识别企业外包过程，为设备租赁和劳务外包,将按照

GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范第9章H勺规定进行控制。

4.2.3文献控制求实行控制。

4.2文献规定

4.2.1总则

根据GB/T50430-2023工程建设施工企业质量管理规范和GB/T19001-2023、GB/T

24001-2023和GB/T28001-2023原则规定，结合企业实际状况，建立文献化质量环境职业健

康安全管理体系，其构造为：

第一层管理手册、质量环境职业健康安全方针却质量环境职业健康安全目的

第二层程序文献/管理制度（GB/T50430-2023原则中规定应建立日勺管理制度可以程序

文献形式编制）

第三层支持性文献，包括：作业指导书、施工规范、图纸、技术文献、施工图集及多

种记录等。

与质量环境职业健康安全管理体系有关的文献还包括有关法律法规、国家、行业原则和

其他外来文献等。

4.2.2管理手册

4.2.2.1质量环境职业健康安全管理手册描述了质量环境职业健康安全管理体系的基本构

造，是指导企业内质量环境职业健康安全活动日勺最高指导原则，其他任何规定和活动不得违

反本手册规定。

管理手册内容应包括：

a）企业概况的简介、公布令、质量环境职业健康安全管理体系范围日勺阐明；

b）质量环境职业健康安全方针;

C）企业质量环境职业健康安全管理体系组织机构和部门职责描述：

d）对质量环境职业健康安全管理体系程序文献时概括阐明或引用；

e）质量环境职业健康安全管理体系过程及其互相作用关系的描述；

有关质量环境职业健康安全管理手册定期评审、修改加控制的规定。

4.2.3文献控制

企业制定了《文献控制程序》和《文献管理制度》，以保证与质量环境职业健康安全管

理体系有关的所有文献的合用性、系统性、完整性、芍效性。

4.2.3.1文献日勺同意和公布

a）所有文献日勺同意与公布，按《文献控制程序》执行；

b）《管理手册》、年度《质量环境职业健康安全目的》由管理者代表审核，总经理同

意后公布；

c）《程序文献》由有关部门负责人审核和会签，管理者代表同意后公布；

d）各类支持文献由有关部门负责人审批发放，必要时经主管副总经理同意后发放；

e）外来文献日勺发放，有关政策性文献由综合部审查、发放。有关技术性文献及原则，

由综合部进行合用性审查、发放，并分别建立收发台帐。

4.2.3.2凡质量环境职业健康安全管理体系运行的各个场所，都要使用对应文献的有效版

本，并建立本部门的《文献控制清单》。作废文献按原发放范围收回。

4.2.3.3文献应保持清晰、整洁、易于识别。

4.2.3.4文献日勺发放和收回由文献管理员负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤

出失效文献。对由多种原因而保留作废文献时，都必须标识出红色“作废保留”字样。

4.2.3.5综合部每年组织对既有体系文献进行全面评审，需要对文献进行修改时，应按评审

意见完毕修改并确认后，重新同意发放。并需识别文献的现行修订状态。

4.2.3.6文献的更改分别执行《文献控制程序》，文献更改的审批权和制定的审批权相一致。

4.2.4记录的控制

为了对记录进行控制和管理.，提供质量环境职业健康安全管理体系符合规定和有效运

行的证据并实行有效啊追溯，企业制定《记录控制程序》。

4.2.4.1记录的形式：书面或电子档。

4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保留期限却处置按《记录控制程序》执行。

4.2.4.3记录的填写要字迹清晰，填写齐全，易于识别和识别。

4.2.4.4在合适的环境及设施中保管，防止损坏、变质、丢失。

4.2.4.5记录的保管应便于存取和检索，并规定记录的保留期限，对存档文献日勺管理应符合

档案管理日勺规定。

4.2.4.6记录不应随意涂改，确实需要更改，必须加盖印章或签字。

5管理职责

5.1管理承诺

稳定提供满足顾客和法律法规规定的工程和服务是企业的生命，总经理通过如卜.活动，

对企业建立、实行质量环境职业健康安全管理体系并持续改善其有效性的承诺提供证据：

5.1.1向全体员工传达和宣传以顾客为关注焦点和法律法规规定，使其理解本部门和本人

岗位工作对企业质量环境职业健康安全活动的重要性c采用多种活动和方式可以是：培训班、

知识讲座、内部刊物、会议等。

5.1.2制定质量和环境职业健康安全方针。

5.1.3保证质量和环境职业健康安全目日勺的制定和分解。

5.1.4建立管理体系组织构造

5.1.4进行管理评审。

5.1.5保证资源的获得。

5.2以顾客为关注焦点

提供顾客满意的工程，是企业生存和发展H勺基础。总经理应以实现顾客满意为最终目的,

向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，将通过如下活动确认并满足顾客的规定。

5.2.1确定顾客的需求和期望：经营部通过市场调研、预测、与顾客日勺沟通、工程规定日勺评

巾，识别并确定顾客日勺规定。

5.2.2将顾客日勺需求和期望转化为工程规定。

5.2.2.1项目部根据顾客规定和市场需求，将顾客对工程日勺规定和期望转化为工程特性，并

按文献规定提供满足顾客规定H勺工程。

5.2.2.2通过质量和环境职业健康安全方针和目的的承诺，将顾客口勺需求转化为企业质量环

境职业健康安全管理的规定，通过质量环境管理体系的有效实行，实现以顾客为关注焦点的

目的。

5.2.3保证转化的规定得以满足：通过多种方式，由经营部负责组织调查顾客对企业提供工

程的满意程度，采用对应措施，保证顾客满意。

5.3质量环境职业健康安全方针

5.3.1总经理以质量环境管理原则为基础，针对企业实际状况，组织制定质量和环境职业健

康安全方针，并保证其：

a）与企业日勺宗旨相适应，包括遵守国家法律、法规，满足协议约定日勺质量规定；

b）对满足规定和持续改善质量环境职业健康安全管理体系有效性的承诺，包括在施工

过程中及交工后认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场

中的良好形象：

C）追求质量管理改善，提高质量管理水平，为提供制定和评审质量和环境职业健康安

全目的口勺框架，便于质量和环境职业健康安全目口勺的分解；

d）在企业内得到沟通却理解，到达上下理解一致，并传到达所有为企业或代表企业工

作的人员。

5.3.2企业的质量和环境职业健康安全方针是：

质量方针：强化质量意识，实行科学管理，创立一流工程，塑造九鼎建设品牌，满

足客户需求。

环境方针：环境保护遵法，科技进步，绿色施工，持续改善。

职业健康安全方针：以人为本，防备优先，控制风险，遵遵法规，持续改善，不停

提高安全意识。

5.3.3企业每年通过管理评审对质量和环境职业健康安全方针定期进行评审，以保证其持续

合适性。

5.4筹划

5.4.1质量目的

a）总经理负责组织制定质量目的，并保证在有关职能和层次上进行分解；

b）质量目『、JFI勺内容可波及工程的详细特性，及满足工程规定所需的资源、过程、文献

和活动等方面，并反应出对持续改善欧I承诺；

c）质量目的建立在质量方针日勺基础上，在作业层次上日勺质量目的应是可测量日勺，各部

门年度质量目日勺分解见有关文献，建立实行质量目日勺管理制度。

d）企业质量目的J：

工程交验一次合格率不小于98%,协议履约率100%,顾客满意度不小于95%

综合部负责组织有关部门定期记录分析各项质量目的完毕状况，每年管理评审时对质

量目H勺的合适性和有效进行一次评审，必要时进行修订，执行《质量目的管理程序》。

5.4.2质量环境职业健康安全管理体系筹划

总经理在对管理体系进行筹划、实行及持续改善过程中，保证管理体系一直满足质量方

针、环境职业健康安全方针和目的的规定，制定质量环境职业健康安全管理手册、程序文献

和有关的I支持文献，并保证必要的资源配置。在对质量环境职业健康安全管理体系H勺变更进

行筹划和实行时，应保持管理体系的完整性。

5.4.2.1企业质量环境职业健康安全管理体系所需过程:管理过程、资源配置过程、工程实

现过程、监测改善过程，以及企业根据《环境管理体系规定及使用指南》和《职业健康安全

管理体系规定》标精确定的，可以控制日勺或可以施加影响的那些环境原因和危险源。

a）管理过程：提出有关规定、制定企业的质量方针、环境职业健康安全方针和目日勺、

确定职责、权限的分派并实行管理、进行内部沟通、开展管理评审；

b）资源配置过程：确定资源需求、进行人力资源的调配、培训，配置必要H勺基础设施、

提供合适H勺工作环境；

c）工程实现过程：识别顾客规定、评审工程规定、组织生产和服务及交付；

d）监测改善过程：通过内审和管理评审保证质量环境职业健康安全管理体系口勺有效运

行，通过过程和工程的监视和测量，控制工程的不合格。通过数据分析、合规性评

价、纠正措施、防止措施，保证持续改善，到达社会和顾客满意。

5.4.2.2上述过程通过手册有关条款和程序文献对其次序、互相关系、子过程日勺条款及控制

措施予以描述。

5.4.3环境原因

5.4.3.1安环部组织实行初始环境评审，对企业目前的环境管理状况进行摸底调查，寻找与

原则H勺差距、改善的重点和方向°根据所确定日勺重耍环境原因、法律法规规定和企业白身的

特点制定合理的环境目的、指标、管理方案和运行控制操作性程序。

5.4.3.2企业建立、实行并保持《环境原因识别控制程序》，对活动或施工中可以控制和可

以施加影响的环境原因进行识别、评价和更新，确定重要环境原因并予以控制。将环境原因

识别、评价和重要环境原因确定的信息形成文献并及时更新。

5.4.3.3识别环境原因的I范围覆盖企业施工过程中所有的活动和各个方面并考虑已纳入计

划时或新日勺开发、新日勺或修改日勺活动和生产等原因。

5.4.3.4识别环境原因时，考虑过去、目前，未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和

如下多种类型：

a)向大气排放的污染物。

b)向水体排放的污染物。

c)固体废弃物污染。

d)噪声对周围环境的影响。

e)对周围居民生活的影响。

f)煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境影响。

g)放射性污染的影响。

h)土壤污染及生态方面的影响。

评价环境原因时将考虑环境影响日勺规模、程度、频率、持续时间对法律法规和其他规

定日勺遵守、变更影响的难易程度消除影响的成本，其他活动或过程的I变化所带来日勺影

响、有关方关注程度，以及企业日勺社会公众形象等。

5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的I筹划

企业建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》已持续进行危险源辨识、风

险评价和实行必要的捽制措施c这些程序包括:

f）常规和非常规活动；

g）所有进入工作场所『'J人员（包括协议方人员和访问者）7'J活动；

h）工作场所的设施（无论是企业自己还是由外界所提供）。

企业保证在建立职业健康安全目的时，考虑这些风险评价的成果和控制的效果，将此信

息形成文献并及时更新。

企业日勺危险源辨识和风险评价日勺措施是：

a）根据风险的范围、性质和时限性确定，以保证该措施是积极的!而不是被动日勺；

b）规定风险等级，识别可通过原则4.3.3和4.3.4中所规定日勺措施来消除或控制日勺风

险；

c）与运行经验和所采用日勺风险控制措施日勺能力相适应。

d）为确定设备规定，识别培训需求和（或）开展运动控制提供输入信息。

e）规定对所规定和活动进行监视，以保证其及时有效的实行。

5.4.5法律法规和其他规定

5.4.5.1企业建立、实行并保持《法律法规和其他规定控制程序》，以识别并确定合用于企

业的经营和施工活动中的环境原因和职'也健康安全的法律、法规、原则和其他应遵守的规定,

并建立获取这些