民航杨宏宇信息安全管理

民航杨宏宇信息安全管理一、组织架构与职责划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，信息安全管理办公室负责统筹协调，各部门按职责分工落实具体任务。各部门负责人对本部门信息系统安全负总责，信息安全管理办公室对全公司信息系统安全负监管责任。（二）部门分工。信息技术部负责信息系统建设运维，安全管理部负责安全监控预警，办公室负责制度宣贯，财务部负责安全投入保障，人力资源部负责安全教育培训。各岗位人员必须履行信息系统安全职责，违反者按《民航杨宏宇信息安全责任追究办法》处理。（三）协同机制。建立跨部门信息安全联席会议制度，每月召开例会研判风险，重大事项由公司主要领导审批决策。信息安全管理办公室每季度对各部门落实情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。二、制度建设与标准规范（一）制度体系。制定《民航杨宏宇信息安全管理制度汇编》，涵盖数据安全、网络安全、应用安全、物理安全、应急响应等五大类，各制度每年修订一次，重大调整需经公司办公会审议。（二）标准执行。信息系统建设必须符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，新建系统需经安全测评机构检测合格后方可上线。现有系统按等级保护要求分批整改，2025年底前完成三级系统建设。（三）合规审查。所有信息系统变更必须经过安全影响评估，重大变更需编制专项方案，经技术负责人、安全负责人双签字确认。法律合规部每半年对制度执行情况进行抽查，发现问题限期整改。三、数据安全保护措施（一）分类分级。建立公司数据资产清单，按机密级、内部级、公开级三级管理，明确数据收集、存储、使用、传输、销毁全流程管控要求。核心数据必须加密存储，访问需经多因素认证。（二）传输防护。所有数据传输必须采用TLS1.3加密协议，跨境传输需符合《数据出境安全评估办法》，建立数据传输日志，记录传输时间、路径、操作人等关键信息。（三）销毁管理。涉密介质必须使用专业销毁设备，建立销毁登记台账，电子数据需多次覆盖擦除。每年委托第三方机构对废弃数据介质进行审计，确保合规处置。四、网络安全防护体系（一）边界防护。所有接入互联网的系统必须部署防火墙，采用H3C或思科品牌设备，配置双向认证的VPN接入。每月对防火墙策略进行优化，删除冗余规则。（二）入侵检测。核心业务系统必须部署入侵防御系统，采用Snort规则库，实时阻断攻击行为。安全运维人员每季度测试规则有效性，更新规则库。（三）漏洞管理。建立漏洞管理台账，每月扫描系统漏洞，高危漏洞72小时内修复，中低危漏洞90日内修复。采用绿盟、启明星辰等漏洞扫描工具，确保扫描覆盖率达100%。五、应用系统安全管控（一）开发管理。信息系统开发必须遵循《软件工程规范》，采用敏捷开发模式，每个迭代周期需进行安全测试。开发人员必须通过安全意识培训，考核合格后方可参与开发。（二）代码审计。所有上线系统代码必须经过静态扫描，采用SonarQube工具，发现高危漏洞必须回溯修改。安全部每月抽取10%代码进行人工审计，确保无硬编码密码等风险。（三）接口安全。所有API接口必须进行权限校验，采用OAuth2.0协议，接口调用需记录日志。每年对第三方接口进行安全评估，确保无数据泄露风险。六、物理环境安全保障（一）机房管理。数据中心必须符合《数据中心基础设施管理规范》，部署视频监控、温湿度监测、门禁系统。值班人员每两小时巡检一次，记录系统运行状态。（二）设备管理。所有IT设备必须贴上资产标签，建立台账，报废设备需经审批后销毁。服务器部署KVM切换器，实现远程管理。（三）环境防护。机房部署UPS不间断电源，容量满足72小时运行需求。每年进行一次消防演练，确保消防设备完好有效。七、应急响应与处置机制（一）预案体系。制定《信息安全事件应急预案》，涵盖勒索病毒、数据泄露、系统瘫痪等八大类场景，每半年演练一次。重大事件需上报民航地区管理局。（二）处置流程。发生安全事件必须第一时间上报，启动应急响应，按“先控制、后处置、再恢复”原则操作。事件处置必须记录全过程，形成处置报告。（三）恢复保障。建立数据备份制度，核心数据每日备份，重要数据每小时备份。采用Veeam备份软件，备份数据存储在异地灾备中心。八、安全意识与技能培训（一）培训计划。每年开展四次全员安全意识培训，内容涵盖密码安全、邮件安全、社交工程防范等。新员工入职必须参加培训，考核合格后方可上岗。（二）技能提升。每月组织技术骨干进行安全攻防演练，采用OWASPJuiceShop靶场，提升实战能力。每年选派10名人员参加国家信息安全水平考试。（三）考核评估。培训效果通过笔试、实操考核，考核结果纳入绩效考核。对考核不合格人员，安排二次培训，仍不合格者调离敏感岗位。九、安全投入与预算管理（一）预算编制。信息安全预算占公司IT总投入的15%，每年10月完成下一年度预算编制，经财务部审核后报董事会审批。（二）采购管理。安全设备采购必须采用招标方式，选择符合《信息安全产品采购指南》的供应商。签订采购合同后30日内完成验收。（三）效益评估。每年对安全投入产出进行评估，采用NISTSP800-54模型，确保投入效益最大化。评估报告需经审计委员会审议。十、监督审计与持续改进（一）内部审计。每年开展两次信息安全专项审计，重点检查制度落实、风险评估、应急演练等。审计结果形成报告，报公司主要领导。（二）外部审计。每年聘请毕马威、德勤等机构进行安全审计，出具《信息安全审计报告》。对审计发现的问题，制定整改计划，限期完成。（三）持续改进。建立PDCA循环改进机制，每月召开安全分析会，总结经验教训。每年修订《信息安全持续改进计划》，确保体系不断完善。十一、附则说明（一）