建筑设计ISO三体系认证管理评审计划

建筑设计ISO三体系认证管理评审计划一、引言管理评审作为建筑设计企业ISO9001质量管理体系、ISO____环境管理体系及ISO____职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）持续改进的关键环节，旨在通过系统性的评价与反思，确保三体系在企业内的适宜性、充分性和有效性，并为体系的持续优化提供决策依据。本计划旨在规范管理评审活动的组织与实施，确保评审过程有序、高效，评审结果能够切实推动企业管理水平的提升和战略目标的实现。二、评审目的1.确保适宜性：评价三体系是否适应公司内外部环境的变化，包括建筑行业发展趋势、相关法律法规更新、市场竞争格局、顾客需求及期望的演变，以及公司自身战略调整和组织架构变动等。2.确保充分性：评估三体系文件及其过程是否足以支撑公司质量、环境、职业健康安全方针和目标的实现，资源配置是否到位，过程是否得到有效识别和管理。3.确保有效性：审查三体系运行的整体绩效，包括方针目标的达成程度、过程控制的有效性、项目设计质量的稳定性、环境因素和危险源控制的效果、顾客满意度、员工健康安全保障水平，以及持续改进机制的有效性。4.识别改进机会：通过评审，发现三体系运行中存在的问题、潜在风险以及可提升的空间，为制定改进措施、优化管理流程、提升整体绩效提供方向。三、评审范围本次管理评审覆盖公司ISO9001、ISO____、ISO____三体系所涉及的全部管理过程和活动，包括但不限于：1.公司层面的质量、环境、职业健康安全方针和目标管理。2.各职能部门（如设计部、技术部、市场部、项目部、行政部、人力资源部等）在三体系框架下的职责履行与过程控制。3.建筑设计项目从立项、策划、设计、评审、验证、交付到后续服务的全流程管理。4.与三体系相关的资源管理，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术与知识等。5.外部和内部审核结果及其纠正预防措施的落实情况。6.顾客反馈、相关方抱怨及处理情况。7.重要环境因素和重大危险源的控制与管理绩效。8.法律法规及其他要求的符合性评价。四、评审依据1.ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO____:2015《环境管理体系要求及使用指南》、ISO____:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》国际标准。2.国家及地方有关建筑设计、环境保护、职业健康安全的法律法规、标准及其他规范性文件。3.公司《质量手册》、《环境手册》、《职业健康安全手册》及相关的程序文件、作业指导书等管理体系文件。4.公司质量、环境、职业健康安全方针和目标。5.以往管理评审报告及后续改进措施的跟踪验证记录。6.内部审核报告、外部审核（包括认证审核、监督审核）报告及不符合项报告。7.顾客满意度调查结果、市场反馈、项目交付情况及业主评价。8.过程绩效监测数据、环境绩效监测数据、职业健康安全绩效监测数据。9.相关方的需求和期望。五、评审组织与职责1.评审组长：由公司最高管理者担任，负责主持管理评审会议，批准评审计划和评审报告，对评审发现的重大问题和改进方向做出决策，并确保所需资源的提供。2.评审副组长：通常由管理者代表或分管质量/环境/安全工作的副总经理担任，协助评审组长组织评审活动，审核评审资料，汇总评审意见，督促评审后续改进措施的落实。3.评审成员：包括各部门负责人（如设计总监、技术负责人、项目经理、行政部经理、人力资源部经理等），以及相关职能岗位的代表。评审成员应熟悉本部门/本岗位的体系运行情况，能够提供准确的信息和客观的评价。4.评审秘书：由质量管理部门或体系管理专员担任，负责评审计划的拟定与分发、评审资料的收集与整理、评审会议的记录、评审报告的起草与分发，并跟踪改进措施的实施进度。5.各部门职责：按照评审计划要求，准备并提交本部门体系运行情况的报告和相关证据材料，积极参与评审会议讨论，对涉及本部门的评审发现和改进建议进行确认，并负责本部门相关改进措施的制定与实施。六、评审内容管理评审应围绕三体系的适宜性、充分性和有效性展开，具体内容包括但不限于：1.方针和目标的适宜性、充分性与有效性：*公司质量、环境、职业健康安全方针是否与公司的宗旨和战略方向一致，是否得到全体员工的理解和贯彻执行，是否适应内外部环境的变化，是否需要更新或调整。*质量、环境、职业健康安全目标是否可测量、可实现，是否与方针保持一致，目标的达成情况如何，未达成目标的原因分析及改进措施。2.内外部环境因素的变化及其对体系的影响：*建筑行业技术发展、市场竞争、法律法规更新等外部环境变化对公司三体系运行带来的机遇与挑战。*公司组织结构调整、业务范围拓展、资源配置变化等内部环境变化对体系适宜性的影响。3.相关方的需求和期望：*顾客对设计质量、服务水平、项目周期等方面的需求和期望是否得到充分识别和满足，顾客满意度水平及趋势分析。*员工、供方、社区、政府监管机构等其他相关方的需求和期望，以及公司在满足这些需求和期望方面的表现。4.体系运行绩效与改进：*关键过程（如设计策划、方案设计、施工图设计、设计评审、设计验证等）的运行有效性，过程绩效指标的达成情况。*项目设计质量状况，包括设计成果的符合性、创新性、可施工性，以及设计变更、返工、投诉等情况的统计与分析。*环境目标、指标的实现程度，重要环境因素控制措施的有效性，环境事件、不符合的处理及预防情况。*职业健康安全目标、指标的实现程度，重大危险源控制措施的有效性，工伤事故、职业病发生情况，应急准备与响应的充分性和有效性。*以往管理评审、内外部审核所提出的纠正和预防措施的实施效果验证。5.资源的充分性：*人力资源：设计人员、技术人员、管理人员的数量、能力是否满足体系运行和业务发展的需求，培训计划的实施效果。*基础设施：办公场所、设计软件、硬件设备、信息系统等是否适宜并得到有效维护。*工作环境：是否为员工创造了安全、健康、高效的工作条件，包括物理环境、人文环境等。*技术与知识：设计方法、技术标准、专利、工法等知识资产的管理与应用。6.风险和机遇的应对措施：*公司在质量、环境、职业健康安全方面识别的风险和机遇是否得到有效管理，应对措施的适宜性和有效性。*针对建筑设计项目特点，如复杂地质条件、新技术应用、严格环保要求等带来的特定风险，其控制措施是否到位。7.内外部审核结果：*内部审核发现的问题及纠正措施的有效性。*外部认证审核、监督审核、产品/服务审核（如适用）的结果，以及不符合项的整改情况。8.改进的建议：*针对体系运行中存在的薄弱环节、潜在问题以及内外部环境变化，提出改进管理体系的建议，包括体系文件的修订、过程的优化、资源的调整等。*对于影响设计质量、环境表现、职业健康安全绩效的关键因素，是否有改进的机会。七、评审准备1.制定评审计划：评审秘书在评审前[具体时间，如一个月]拟定评审计划草案，报评审副组长审核、评审组长批准后，分发至各评审成员及相关部门。2.资料收集与准备：各部门在收到评审计划后，按照评审内容要求，组织编写本部门体系运行情况报告（包括方针目标达成情况、过程绩效、存在问题、改进建议等），并收集整理相关的证据材料（如记录、数据、报告等），在评审前[具体时间，如一周]提交给评审秘书。3.评审资料预审：评审组长、副组长及秘书对各部门提交的资料进行预审，确保资料的完整性、准确性和相关性，对不充分的资料及时要求补充。4.会议通知：评审秘书在评审会议前[具体时间，如三天]发出正式会议通知，明确会议时间、地点、参会人员、会议议程及需携带的资料。八、评审实施1.首次会议：*由评审组长宣布会议开始，明确评审目的、范围、议程和要求。*评审秘书简要介绍评审准备情况。*各部门负责人或指定代表就本部门体系运行情况进行汇报。2.评审讨论与评价：*评审组成员根据所提交的资料和各部门的汇报，结合现场沟通，对评审内容进行逐项讨论和评价。*评审应注重事实和数据，鼓励充分发表意见，确保评价的客观性和公正性。*评审组长引导会议，确保评审按计划进行，所有重要议题都得到充分讨论。3.形成评审结论：*在充分讨论的基础上，评审组对三体系的适宜性、充分性和有效性形成总体评价。*识别出体系运行中存在的主要问题、潜在风险以及需要改进的方面。*对提出的改进建议进行初步筛选和确认。4.末次会议：*评审组长总结评审情况，宣布评审结论，包括体系运行的总体评价、存在的主要问题、改进方向和具体的改进要求。*明确后续改进措施的责任部门、完成时限和验证方式。*感谢各部门的参与和配合。5.会议记录：评审秘书全程做好会议记录，记录应准确、完整地反映会议讨论情况、评审发现和评审结论。九、评审报告与后续改进1.评审报告的编制与分发：评审会议结束后[具体时间，如一周内]，评审秘书根据评审记录和评审结论，起草《管理评审报告》。报告应包括评审目的、范围、日期、参会人员、评审依据、评审发现（包括成绩与不足）、评审结论、改进建议及措施要求等内容。报告经评审副组长审核，评审组长批准后，分发至所有评审成员及相关部门。2.改进措施的制定与实施：各责任部门根据《管理评审报告》中的改进要求，结合本部门实际情况，制定详细的改进措施计划，明确责任人、完成期限和预期目标，并组织实施。3.改进措施的跟踪与验证：评审秘书或指定部门负责对改进措施的实施进度和效果进行跟踪、检查和验证。验证结果应形成记录，并及时向评审组长和副组长汇报。4.记录的保存：管理评审过程中的所有记录，包括评审计划、会议通知、各部门提交的报告、会议记录、评审报告、改进措施计划及验证记录等，均应按照公司文件记录控制程序的要求进行整理、归档和保存，确保可追溯性。十、其他事项1.本计划未尽事宜，由评审组长根据实际情况进行调