企业风险控制和隐患排查管理制度汇编 (二)

企业风险控制和隐患排查管理制度汇

编

一、风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度

1.1总经理风险控制和隐患排查治理职责

1.2副总经理风险控制和隐患排查治理职责

1.3办公室主任风险控制和隐患排查治理职责

1.4安环部部长风险控制和隐患排查治理职责

1.5财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制

1.6销售部部长风险控制和隐患排查治理职责

1.7供应部部长风险控制和隐患排查治理职责

1.8车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制

1.9化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任

制

1.10安全员风险控制和隐患排查治理责任制

1.11班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责

任制

1.12职工风险控制和隐患排查治理责任制

二、风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度

三、事故隐患通报制度

四、风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度

五、风险控制和事故隐患排查治埋制度

发布令

公司各部门、车间：

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方

针，促进风险控制和隐患治理信息系统建设，加强安全隐患

排查治理和信息上报，彻底消除事故隐患，有效防范各类生

产安全事故的发生，建立风险控制和隐患排查治理长效机制,

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总

局第16号令）、《XX安全生产委员会关于科学辨识安全风

险加快推进企业安全风险预防控制信息系统建设的通知》等

有关规定，结合公司实际情况，制定并形成《风险控制和隐

患排查管理制度汇编》。

《风险控制和隐患排查管理制度汇编》经XX有限公司

总经理办公会议审议通过，现予以批准发布，于201X年X

X月XX日起实施，望各部门、车间认真学习领会，并严格

遵照执行。

XX有限公司

总经理：

201X年XX月XX日

一、风险控制和隐患排查治理及建档监控责任制制度

L目的

为加强风险控制和隐患排查治理工作，把企业绩效评估

指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，

保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产法》、

《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》及安全风险控制

和隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，

特制订本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司作业区域内风险控制和隐患排查

治理及建档监控工作。

3.职责

3.1成立主要负责人担任组长的风险控制和排查治理领

导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的

风险控制和事故隐患排查治理工作负责，安环部对风险控制

和事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安环部

应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明

确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司

对承包、承租单位的风险控制和事故隐患排查治理负有统一

协调和监督管理的职责。

4.风险控制和事故隐患排查治理和监控

4.1事故隐患定义

事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、

规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生

产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安

全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和

重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够

立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部

停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者

因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设

施、工艺等进行隐患排查；各部门(专业)负责人根据其岗

位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患

排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织

安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事

项进行排查：

(1)安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯

彻落实过程中是否存在事故隐患;

(2)设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在

事故隐患；

(3)动火作业、临时用电等危险作业的现场安全管理

过程中是否存在事故隐患；

(4)风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

(5)从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗

事宜是否落实到位；

(6)劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；

(7)应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备

的配备过程中是否存在缺陷；

(8)操作过程中人的不安全行为；

(9)生产工艺的合理性。

4.3.3风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有

关部门及相关人员组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查,

并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及

法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工

作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员C

4.3.5公司各部门、专业、班组人员要按照风险辨识的

结果制定的风险控制和隐患排查治理清单进行检查，将检查

结果如实上报上级部门或信息系统。

4.4事故隐患治理和监控

4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门（专业）负责人或者有关人员立即组织整

改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责

人和安环部，安环部组织专业技术人员进行风险评估，明确

事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐

患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具

备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括：

隐患的现状及其产生的原因

隐患的危害程度和整改难易程度分析

隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括:

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采

取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员

的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质

与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患未得到治理前及在治理过

程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落

实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或

者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作

人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停

产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关

生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止

事故发生。

4.4.4安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办

部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事

故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故

隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患

进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束

后，安环部应及时组织验收，并将验收结果向安全监管的门

报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患

整改率应达到98%以上。

5.建档

5.1公司应配备专人建立隐患排查治理信息档案，保存

至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容:

排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

事故隐患的治理情况；

明确隐患治理责任人。

6.报告

实行全员查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级

查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员将制定

的风险防控清单发放到各个层级，各层级严格对照清单进行

隐患排查，将检查结果及时上报“企业安全风险控制和隐患

治理信息系统，系统管理员要每天登录信息系统，及时对

上报的隐患进行检查确认，及时了解信息系统内的文件要求,

并向企业负责人报告，对于限期整改的隐患要下发整改通知

单，告知安全责任人在规定时间内消除隐患并在信息系统上

填写整改回复单，经系统管理员检查确认后归档处理，形成

闭环管理。重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报

告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即

报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内

容并及时录入系统。

考核

公司各级人员要明确各自职责，落实责任，严格执行公

司有关制度。对不认真履行职责、不按要求进行隐患排查的

个人，公司将按照公司有关考评方法进行考核。

1.1总经理风险控制和隐患排查治理职责

1、总经理是本公司安全生产风险控制和隐患排查治理

的第一责任者，对本公司安全生产风险控制和隐患排查治理

和监控负全面责任。

2、宣传《安全生产法》、《安全生产事故和隐患排查

治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）、

《国务院关于预防生产安全事故的特别规定》的等有关安全

生产风险控制和隐患排查治理的法律、法规。传达上级有关

安全生产风险控制和隐患排查治理的决定、通知精神，并结

合本企业实际，组织制定风险控制和隐患排查治理方案，并

督促落实。

3、根据本企业实际，负责制定本企业年度安全技术措

施计划，并组织实施，保证企业有足够的安全资金投入。

4、组织制定本企业安全生产风险控制和隐患排查治理

的各项规章制度，建立健全本企业的安全生产责任制。

5、主持召开本企业的安全生产事故和隐患排查治理会

议，研究存在的安全问题及事故隐患，制定切实可行的解决

办法及措施，并督促有关人员限期解决。安全生产和隐患排

查治理会议应根据需要不定期地召开。

6、经常性地组织公司级安全生产事故隐患排查工作。

对排查中发现的安全问题及事故隐患，指定专人负责，进行

分类处理；能立即解决的，立即处理解决；难以立即解决的，

组织进行研究，限期整改，并在人、财、物方面予以保证。

同时，对事故隐患整改和安全技术措施的落实情况进行监督

检查，确保整改到位。

7、组织制定培训教育计划，定期组织本企业的职工学

习安全规程、作业规程、操作规程及有关的安全生产知识;

对新工人进行“三级”安全教育和培训。组织公司副总经理、

安全管理人员和特种作业人员参加上级有关部门组织的培

训。

8、组织制定并实施本公司生产安全事故应急救援预案。

根据本企业实际，组织有关管理人员和专业技术人员，认真

研究本企业可能出现的事故类型，制定出符合实际、操作性

强的救援预案。

9、公司发生事故时，应立即赶赴现场，迅速采取有效

措施，组织抢救。同时，迅速向上级安监主管有关部门报告。

1.2副总经理风险控制和隐患排查治理职责

1、协助总经理抓好全面安全生产工作，对安全生产负直

接领导责任，负责公司安全生产风险控制和隐患排查治理综

合协调工作。

2、组织实施上级有关安全生产风险控制和隐患排查治

理方面的规定和技术规范。

3、协助总经理做好召开安全生产风险控制和隐患排查

治理例会的准备工作，对例会决定的事项，负责贯彻落实。

4、组织制定并落实安全生产风险控制和隐患排查治理

方面的各项管理制度，并不断修改完善，适应安全生产需要。

5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施

计划，并组织实施，有计划地组织解决重大安全隐患和职业

危害。

6、协助总经理并具体组织定期的安全生产风险控制和

隐患排查治理检查，对查出的重大安全隐患制定整改措施，

并限期检查落实。

7、按月组织分析安全生产风险控制和隐患排查治理情

况，及时研究解决生产中的不安全问题。

8、协助总经理组织重大伤亡事故的调查，分析处理，拟

订改进措施，组织落实。

9、负责组织对职工的安全生产教育和培训I,总结推广先

进经验，奖励先进单位和个人。

10、检查各部门、专业履行安全生产风险控制和隙患排

查治理职责情况和安全生产工作情况。

11、组织各部门、专业、班组等进行风险辨识工作，并

对辨识结果进行分级管理。

12、经常深入生产施工现场，协调解决安全技术方面的

问题；对潜在的事故隐患，要从技术管理角度，超前预测，

组织诊断，及时采取预防措施。

13、发生重大人身伤亡事故时，亲临现场勘察；负责全

公司各类事故的追查，并做出处理决定。

1.3办公室主任风险控制和隐患排查治理职责

1、负责本公司食堂、门卫、人力资源等方面的安全管

理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查治理

工作。

2、负责公司内厂区交通、禁烟、外来人员及车辆的管

理和风险控制和隐患排查治理工作。

3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、

政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。做

好公司安全会议（活动）记录，对安全管理人员的有关资料

及时组织汇审下发。

4、按培训教育计划组织开展公司的培训教育工作，负

责对所属人员的安全教育。

5、积极参与公司组织的风险辨识工作，认真辨识本部

门的危险源，并加以防控。

1.4安环部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、是本部门风险控制和隐患排查治理第一责任人，对风

险控制和隐患排查治理监督工作负全责。

2、在副总经理领导下在全公司开展安全生产风险控制

和隐患排查治理工作，负责公司安全管理和对公司所属专业

（部门）的风险控制和隐患排查治理工作进行监督指导。

3、对公司所属部门贯彻执行“安全第一，预防为主，综

合治理”的安全方针和国家安全生产的法律、法规情况负监

督检查责任。

4、经常深入现场了解现场情况，掌握安全动态，对公司

的安全情况做到心中有数，对事故隐患提出处理意见，对严

重隐患提出停止生产，限期整改意见。

5、负责公司安全大检查和公司级风险控制和隐患排查

治理清单检查的组织安排。

6、对公司职工安全技术培训工作负监督检查责任。

7、对公司安全技术措施费用的提取和使用负监督检查

责任。

8、负责受理公司隐患报告和举报，受理在安全工作中

因坚持原则、按章办事而遭到打击报复的事件。

9、组织公司全员进行风险辨识培训，对员工辨识过程

中存在的问题，要及时纠正；

10、检查公司各单位风险控制和隐患排查治理是否按照

清单内容和检查频次进行上报，定期抽查各单位检查落实情

况。

11、定期接收上级安监部门下发的文件，积极落实文件

要求。

12、维护风险控制和隐患排查治理信息系统其他内容,

保证正常运行。

13、组织参加安全事故的抢救、分析、处理工作。

14、监督相关人员做好事故隐患在排查治理信息系统的

管理、维护。

15、及时通报事故隐患排查治理。

16、负责对用关方进行安全告知，签订相关方安全管理

协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。

17、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教

育。

18、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教

育和管理，监督和检举相关方在厂区为进行违章、违规作业，

定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。

1.5财务部部长风险控制和隐患排查治理责任制

1、在总经理的领导下，负责本公司的安全投入、隐患排

查治理专项资金的落实等工作。

2、按照隐患排查治理的相关制度组织部门人员定期开

展安全隐患排查工作。

3、做好对事故隐患报告、举报人的奖励金额的审核，

执行公司奖励决定。

4、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、

政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。

5、负责对本部门所属人员的安全教育。

1.6销售部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、对销售系统的安全工作全面负责。

2、组织销售部门的安全检查，落实销售部门重大事故

隐患的整改。

3、负责组织或参加销售部门上报事故的调查处理。

1.7供应部部长风险控制和隐患排查治理职责

1、负责本公司运输、购买原料及相关人员等方面的安

全管理制度的贯彻实施，做好本部门的风险控制和隐患排查

治理。

2、负责本部门安全教育工作，编制本部门安全措施项

目和安全措施实施计划。

3、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、

政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知，参

加公司安全会议。

4、辨识本公司在车辆运输、购买原料等方面的风险点，

并组织人员进行培训，并加以防控。

1.8车间主任风险控制和隐患排查治理岗位责任制

是所属车间风险控制和隐患排查治理第一责任人，对本

车间安全管理工作负全责。

负责组织本部门安全工作会议，平衡、协调各专业安全

技术工作。

主持制定本部门的安全工作制度，并对执行情况进行监

督、检查。

负责传达、贯彻公司安全隐患排查工作部署，对公司各

生产车间安全生产隐患排查工作进行指导。

1.9化验（质检）室主任风险控制和隐患排查治理责任

制

1、在总经理的领导下，负责本公司的化验（质检）管理

等方面的工作。

2、协助公司领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、

政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。参

加公司安全会议。

3、负责化验室（质检）隐患排查治理治理工作。

1.10安全员风险控制和隐患排查治理责任制

协助安环部部长认真落实安全生产责任制，加强有关安

全生产法律法规、事故案例的宣传及传达，扎实做好安全培

训工作，坚定地履行《安全生产责任书》承诺，确保顺利实

现公司安全生产工作目标。积极参与本专业及公司有关部门

组织的事故隐患排查，并监督落实隐患整改，定期上报本专

业风险控制和事故隐患排查治理情况。

2、负责落实专业特殊作业施工时的安全措施，按规定

办理作业票证，及时进行现场安全监督，坚决制止各类违章,

对于不进行改正的有权责令其停止作业。发现事故隐患或发

生初期事故时应立即上报，并督促专业相关人员落实措施及

时整改。

3、积极学习安全生产管理知识和风险控制和事故隐患

排查治理信息系统的操作方法。

4、做好公司风险控制和事故隐患排查治理台帐的整理

和完善工作。

5、及时通报事故隐患排查治理。

6、负责对相关方进行安全告知，签订相关方安全管理

协议，明确双方风险控制和隐患排查治理职责和要求。

7、配合相关部门对相关方、外来业务人员进行安全教

育。

8、负责对客户进行有关本公司规定的安全知识宣传教

育和管理，监督和检举相关方在厂区内进行违章、违规作业，

定期对相关方进行隐患排查，并将排查结果及时报送安环部。

1.11班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责

任制

1、班组长是所属班组的安全、生产第一责任者，是所

属班组风险控制和隐患排查治理第一责任人。

①领会上级的安全生产方针和需求，做到认真贯彻执行。

积极组织参加每周的安全技术学习和安全活动。

②深入了解施工现场的情况，做到心中有数，正确指挥，

制止违章行为的发生。

③知道本班职工的思想状况，做到有针对性地帮助教育

和重点检查。

④每天对本班组安全生产隐患进行排查治理。

⑤定期进行风险控制和隐患排查治理工作上报，将风险

控制和事故隐患排查治理清单上报专业。

2、搞好现场管理和设备管理

①召开班前会，安排工作人员，交待安全要点，检查安全

设施和劳保用具的佩带情况，准确及时地统计班组成员完成

任务等情况。

②时时处处了解职工的安全思想动态，发现职工休息不

好情绪差以及酒后上岗要立即阻止。全面负责职工工作中现

场安全。

③设备管理要坚持八字要求：整齐清洁，润滑安全。严格

执行设备管理条例，坚持日、周、月检制，专人负责，按时参

加周检、月检。

④检查设备运行保养情况及记录填写情况，并在各种检

修记录本上签字。负责机房记录本的更换工作。

3、搞好班组技术培训工作

①按月度计划组织班子成员进行业务学习和岗位练兵。

②进行质量意识教育，树立质量第一的思想。

③推行岗位手册，做好上岗前的考核、试岗和上岗等工

作。

1.12职工风险控制和隐患排查治理责任制

1、在班组长直接领导下，直接参与隐患排查与治理工

作，发现事故隐患及时上报，营造安全、健康的工作环境。

2、作业是遵章守纪，做到四不伤害（不伤害自己、不

伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害），不形成事

故隐患。

3、检查出安全生产事故隐患后，要在现场班组长或最

指挥者的具体安排下及时解决。

4、学会进行风险辨识工作，对工作过程中存在的隐患

要及时上报。

5、发现危及人身安全生产的重大事故隐患，要及时主

动撤出危险区域，待隐患排除后方可生产作业。

二、风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度

1.目的

为加强公司安全监督，鼓励和奖励举报事故隐患，及时

发现并排除事故隐患，防止和减少事故，保障公司员工生命

和财产安全，依据有关规定和安全管理制度，结合本公司实

际情况，特制订本制度。

2,使用范围

本制度适用于本公司安全生产事故隐患排查治理奖励

与处罚所有员工。

3.术语和定义

本制度所称“安全生产事故隐患”是违反安全生产法律、

法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者

因其他因素在生产经营活动中存在可能导致人身伤亡或经

济损失的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.职责

4.1主要负责人批准设立事故隐患治理奖励资金，并批

准对员工的奖励和处罚。

4.2安环部负责受理事故隐患的报告、举报和奖励资金

认定，并做好登记。

4.3财务处负责事故隐患报告、举报建立资金的发放。

4.4事故隐患由各部门在各自职责范围内受理，并建立

接报信息的登记、拟办、批办、转办、催办、办结、建档等

台账。

4.5全体员工负责事故的报告、举报。

5.基本原则

5.1公司每位员工对事故隐患有排查、报告、举报的权

利和义务。

5.2安环部应当受理报告和举报，奖励、发动员工发现

和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除、报告

和举报事故隐患的有功人员，应当给予奖励和表彰，对未及

时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故

隐患的个人和部门给予处罚。

8.奖惩的方式及内容

8.1对及时发现事故隐患、排除事故隐患、上报事故隐

患、举报事故隐患的有功人员，可给予物质奖励。

8.2奖励分为物质奖励和精神表彰。

8.3对于表现突出的报告、举报人或部门采取发放证书

或优先考虑评优评先资格。

8.4对未按照要求进行隐患排查的个人和部门进行物质

处罚，严重者依法追究责任人及责任部门的责任

奖励和处罚

9.1奖励

对于及时发现事故隐患或在风险控制和隐患治理工作

中成绩突出，避免重大事故发生的人员，给予表彰和奖励。

事故报告、举报奖按照"谁受理、谁负责”原则对发现人或举

报人进行奖励：

（1）对及时发现、报告、举报一般事故隐患的，奖励

标准为每项20-50元；

（2）对及时发现、报告、举报一般事故隐患并提出合

理的整改方案的，奖励标准为每项50-100元；

（3）对及时发现、报告、控制、举报重大事故隐患的，

奖励标准为每项200-500元；

9.2处罚

（1）对未及时发现事故隐患、控制事故隐患、排除事

故隐患、上报事故隐患或隐瞒事故隐患或在主管部门隐患排

查治理中发现的，给予处罚。

1）未按规定的周期及风险控制和隐患排查清单开展隐

患排查的，处罚用关责任人每项50T00元；

2）未发现、报告一般事故隐患的，处罚相关责任人每项

50—100兀;

3）未发现、报告重大事故隐患的报告重大事故隐患的,

处罚相关责任人为每项200—500元；

4）对存在的事故隐患隐瞒不报者，未采取防范措施或

监控、治理不认真的，处罚相关责任人和部门为500-1000

元，若因隐报、瞒报导致事故发生或造成人员伤亡、财产损

失的，依法追究责任人与责任部门的责任。

（2）系统管理人员未及时登陆”企业安全风险控制和隐

患治理信息系统”进行风险检查结果的确认，给予系统管理

人和安环部负责人100-500元的罚款。

（3）对重大隐患瞒报的部门（专业）或个人给予批评、

罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

（4）重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安

全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预

案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。

三、事故隐患通报制度

1.目的

为加强公司事故隐患监督和管理，预防和减少生产事故,

保障员工生命财产安全，依据《安全生产法》和《安全生产

事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）等

有关法律法规，特制订本制度。

2•适用范围

本制度适用于公司事故隐患向从业人员通报管理工作。

3.职责

3.1安环部总体负责全公司事故隐患通报管理工作。

3.2各部门、车间负责将事故隐患及时通报。

3.3从业人员及时了解事故隐患情况及防范措施。

4.通报程序

4.1一般事故隐患：隐患发生部门（专业）负责人在一

个工作日内向公司安环部汇报，安环部应当将事故隐患汇总

后及时下发各部门（车间）。

4.2重大事故隐患：隐患发生部门负责人应在第一时间

向公司总经理汇报，书面向主管安全生产监督管理部门报告,

并在公司进行公告公示。

5.通报的形式和内容

5.1事故隐患通告：主要分为电话、口头传达和书面告

知。主要通告的内容包括隐患名称、部位及隐患的整改难易

程度及紧急程度。

5.2公告栏：企业应在厂区门口设立隐患排查情况公告

栏，及时对每次隐患排查情况及每月全公司隐患汇总台账进

行公告，公告内容包括：隐患名称、部位、照片、可能导致

的后果、整改措施、整改责任人、整改完成时间的等。

5.3重大事故隐患告知牌：企业应在重大事故隐患部位

设立事故隐患告知牌，内容如下：

事故隐患等级、状态及可能导致的后果；

隐患防范措施；

隐患整改时间、整改责任人和验收责任人。

5.4公告公示牌：重大事故隐患应在厂区醒目的位置设

置公告公示牌，公示企业重大隐患名称、部位可能波及范围

及防范措施等内容。

6.奖励

6.1隐患发生部门（车间）对发现的隐患故意隐瞒不报，

扣除每月部门（车间）安全绩效奖，如果事故后果的，承担

相应的法律法规责任。

6.2安环部未按本制度及时通报事故隐患，扣除当月安

全绩效奖，并责令整改。

四、风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度

L目的

为加强公司风险控制和隐患排查治理资金使用的管理，

根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规

定》（国家安监总局16号令）等规定，结合本公司实际情

况，特制订本制度。

2.使用范围

本制度使用于本公司风险控制和隐患排查治理资金使

用管理工作。

3.职责

3.1总经理应保障风险控制和隐患排查治理资金足额提

取、使用;

3.2财务处应保障风险控制和隐患排查治理资金优先使

用，及时发放；

3.3使用部门据实申请隐患排查资金，保证专款专用；

3.4安环部负责监督风险控制和隐患排查治理资金的使

用。

4.风险控制和隐患排查治理资金使用管理办法

4.1风险控制和隐患排查治理资金的使用范围

事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直

接或相关的费用支出。

4.2风险控制和隐患排查治理资金的使用计划

公司应将风险控制和隐患排查治理资金纳入安全生产

费用使用计划内，并保证足额提取，专款专用。

风险控制和隐患排查治理资金的使用应制定资金使用

计划，风险控制和隐患排查治理资金数额大于当期计划使用

资金的，公司应从生产成本中及时补充，保证足额使用。

4.3风险控制和隐患排查治理资金的使用程序

风险控制和隐患发生部门（专业）根据需要，制定使用

计划，并报安环部、财务处共同进行审批。

财务处优先列支风险控制和隐患排查治理资金，隐患发

生部门（专业）立即根据使用计划开展隐患治理工作。

在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足，应及时申请、

审批。

风险控制和隐患排查治理工作结束后，多余的风险控制

和隐患排查治理资金纳入财务账目。

4.4风险控制和隐患排查治理资金使用台账

公司专职安全员应建立风险控制和隐患排查治理资金

的使用台账，台账内容包括风险控制和隐患排查治理费用数

额、支付情况、使用内容等条款。

公司隐患治理资金使用台账纳入风险控制和事故隐患

排查治理信息档案内，并保存。

5.奖惩

5.1各责任人不能保证风险控制和隐患排查治理资金及

时提取、申报、使用，导致隐患不能及时治理，应承担相应

的职责，导致后果的应承担相应的法律责任；

5.2发现擅自挪用风险控制和隐患排查治理资金，公司

应按情节严重程度严肃处理。

五、风险控制和事故隐患排查治理制度

L目的

为了建立生产风险控制和事故隐患排查治理长效机制，

保证风险控制和隐患治理信息系统的正常运行，强化安全生

产主体责任，加强事故隐患监督管理，有效防止和减少各类

事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产相关法

律法规，特制定本制度。

2.使用范围

适用于本公司风险控制、安全生产事故隐患排查治理和

实施监督检查。

职责

各部门及负责人严格履行《风险控制和事故隐患排查治

理和建档监控责任制制度》的职责。

术语和定义

4.1风险控制

风险控制是考风险管理者采取各种措施和方法，消灭或

减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制者减少风险事

件发生时造成的损失。

4.2风险点

风险点亦称风险源，是指伴随风险的部位、设备、设施、

场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。

风险防控程序

5.1风险辨识

5.5.1风险辨识工作方案

应结合公司部门职能和分工，成立以单位主要负责人为

组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作于展

的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部

门，应履行危险源识别、风险评价、风险控制、效果验证与

更新中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任

制进行考核，确保实现「,全员、全过程、全方位、全天候”的

风险管控。

5.5.2风险辨识培训

在全面开展风险辨识之前，依据企业实际，依据企业的

行业特点、规模及人员风险辨识能力，确定工艺、设备、作

业环境、人员采用的风险辨识方法。按照”先骨干后员工”的

方式对公司员工进行”分层级、分层次”的风险辨识与评价方

法培训，达到全员参与风险辨识工作，提高全员风险辨识与

评价能力。

5.5.3开展风险辨识

风险辨识是企业风险防控与隐患治理的前提，也是安全

管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因

素很多。企业各部门、专业、班组、岗位要围绕人的不安全

行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷

这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点

进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点

制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发

现事故隐患，防上事故发生。

5.2形成风险点库

企业完成风险辨识工作后，将识别出的风险点纳入系统,

形成企业自己的风险点源库。风险点库主要包括：风险点名

称、危害因素、防控要求。

5.3制定风险清单

企业建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身

的实际情况制定厂、车间（部门）、班组、岗位的风险清单。

每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合

企业实际情况。

5.4风险信息更新

要对风险防控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，摄取

新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有

风险评价中的措施进行修订、更新。

事故隐患排查治理程序

事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重

要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个

危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查

治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。

6.1实施隐患排查及公示

各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风

险点及时将隐患信息上报到“企业安全风险控制和隐患治理

信息系统”。公司应将排查出的主要事故隐患进行公示，并