加油站双控机制建设规范

加油站双控机制建设规范

1范围

本标准规定了加油站双控机制建设的责任、制度、风险辨识评估及管控、隐患排查及治理的要求和

措施。

本标准适用于•张家口市加油站安全生产风险管控和隐患排杳治理双重预防工作机制的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注H期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AQ3010加油站安全作业规范

GB/T6441企业职工伤亡事故分类

GB/T23694风险管理术语

GB/T24353风险管理原则与实施指南

GB/T27921风险管理风险评估技术

《安全生产事故隐患排杳治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府[2018]2号令）

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》

《危险化学品企业安全风险分级管控实施指南》

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1安全风险

某一特定危害事件发生的可能性与与其后果严重性的组合。

3.2安全风险点

存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业

活动，或以上两者的组合。

3.3风险管控信息清单

包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门、责任人等内容的清单。

3.4事故隐患

对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患，包拈物的不安全状态、人的不安

全行为和管理上的缺陷等方面。

3.5事故隐患排查清单

明确排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、

排查时间等内容。

3.6隐患治理信息台账

隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责

任人等内容。

4要求

4.1明确责任

加油站是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，并逐级落实风险管控和

隐患排查责任。

4.1.1主要负责人职责

加油站主要负责人是本单位双控建设第一责任人，应当领导、组织本单位双控建设工作，确保体系

建设所需人力资源、资金投入、物资保障，组织制定相关制度、操作规程、应急预案、培讥计划、演练

计划，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。

4.1.2安全管理人员职责

负责组织制度、规程、预案等培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及

更新，负贡对隐患排杳治理情况进行统计分析和报送。

4.1.3操作人员职责

应知晓工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关

知识和技能，按照风险辨识分级管控清单、隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查

和治理。

4.2建立制度

4.2.1安全生产贡任制

a）加油站是风险管控与隐患治理的责任主体；

b）应当建立健全全员安全生产责任制；

c）明确单位主要负责人、安全管理人员及操作人员的风险管控与隐患治理的责任，全体员工应按

照安全生产责任制要求参与风险管控及陷患排查治理工作；

d）保障安全生产资金投入；

e）编制并发布风险分布图。

4.2.2管理制度

加油站应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行。

包括但不限于：

a）安全风险管控制度和隐患排查治理制度：

b）风险岗位应急处置制度；

c）双重预防机制建设工作考核制度；

d）风险动态评估制度；

e）安全风险的公告与警示制度；

f）专项资金使用制度。

安全风险管控制度应规定加油站安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；

规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知

等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。

隐患排查治埋制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查

治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容

及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

双重预防机制建设工作考核制度应将双重预防体系运行情况，与从业人员的薪酬挂钩，进行考核奖

惩。

加油站应定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员。

4.2.3制定安全操作规程

根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程。

安全操作规程应包括以卜.内容：

a）适用范围；

b）安全操作流程；

c）作业安全要求；

d）注意事项。

4.3教育培训

加油站应当建立教育培训制度，将双控教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性

的教育和培训。培训计划由加油站主要负责人（站长）负责组织制定并实施。加油站全体从业人员及外

包单位管理、作业人员均应接受双控教育及培训I,掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、

评估和管控的能力。

培训内容应包括：

a）双重预防机制建设方法及具体要求；

b）风险辨识评估方法；

c）各岗位的风险管控内主要措施；

d）隐患排查治理方法；

0）隐患排查治理等相关内容。

5风险辨识评估及管控

5.1安全风险点划分

加油站的风险点可划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。

a）加油站设备设施风险点一般包括储罐区、加油区、站房（含营业室、配电室）等储存或作业场

所，以及油罐、输送泵、加油机、配电柜等设备设施。

b）作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业

活动，包括卸油操作、加油操作、检修作业等，以及加油站日常管理活动，包括安全生产责任

制、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等管理制度的建立和落实情况，全员培训等；非

常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。

由于加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，非常规作业活动较少，即更偶尔涉及，

一般委托专业队伍进行相关作业。因此，如加油站委托第三方进行非常规作业，除加油站的监管监护职

责外，具体作业过程可不作为风险点进行辨识；如加油站自行进行非常规作业，需要进行风险辨识和管

控，列入管控清单。

5.2风险辨识

5.2.1风险因素

由于各加油站主要风险因素较相似，可参照《安全风险辨识分级管控信息清单》所列出的要素进行

辨识，并根据实际情况进行调整。

5.2.2事故类型

依据GB6441《企业职工伤亡事故分类》，加油站事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、

起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、

其它伤害。

5.2.3辨识频率

加油站应当针对本企业的风险因素每年至少开展一次全面辨识。

在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广

应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息清单。

5.3风险评估

5.3.1风险评估方法

由于加油站的生产经营活动较简单，宜选择风险矩阵法（LS）对风险进行定性、定量评估。

其取值公式为：R4XS,

b）生产安全管理情况（是否建立安全生产责任制、企业主要负责人、安全管理人员是否取证、是

否提取和使用安全技术措施专项费用等相关情况）；

C）经重新辨识，风险点变动情况；

d）现有风险管控措施是否有效可行及改进情况；

e）风险动态评估结论。

5.5编制安全风险辨识分级管控信息清单

按照风险辨识及评估的结果，明确管控措施，分别形成《设备设施安全风险辨识分级管控信息清单》

（参考附录C）、《作业活动安全风险辨识分级管控信息清单》（参考附录D）。

5.6风险管控信息告知

加油站根据风险管控结果，编制并发布风险分粕图（参考附件匕），应当将风险、管控措施或者专

门管控方案制作成风险告知公示牌（参考附录F）,在风险部位、岗位进行公示。

如加油站存在较大及以上等级风险，应在站内显著位置关键部位和有关设施设备上设置明显警示

标志、标识，设在包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。

6隐患排查及治理

6.1隐患排查

加油站应当对照安全风险辨识分级管控信息清单，检查风险部位、风险管控措施或者专门管控方案

的落实情况，排查事故隐患。

6.1.1排查级别及频次

a）班组应当组织本班组人员每天对全站进行至少一次隐患排查并留存检杳记录。

b）加油站主要负责人（站长）应当组织人员每周对全站进行至少一次隐患排杳并留存检杳记录。

6.1.2隐患判定

隐患等级分为为一般隐患和重大隐患。

加油站重大隐患判定标准：

a）依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》f安监总管三

（2017）121号）。

b）依据《安全生产事故隐患排查治理衙行规定》（国家安监总局令第16号）中对重大事故隐患的

定义：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能

排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

6.1.3隐患排查清单

张家口市加油站事故隐患排查清单可参照附录G编制，各加油站可根据实际情况对排资项目进行调

整。

6.2隐患治理

6.2.1治理要求

加油站应对排查出的隐患及时整改，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整

改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

对检查发现的重大隐患，应当制定隐患整改方案并组织实施。重大隐患整改方案实施前应当由企业

主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家

参加。

6.2.2隐患复查

隐患治理完成后，加油站应按照有关规定对治理情况进行复查，实现闭环管理。隐患复查合格的，

复查人员应当签字确认。

6.2.3隐患治理信息台账

加油站应建立隐患治理信息台账，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完

成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。可参照附录H编制。

每次检查完毕后，在隐患治理信息台账中，如实记录隐患排查治理情况。

7安全承诺公告

加油站在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由主要负责人（站长）

承诺当日所有装置是否处于安全运行状态，安全风险是否得到有效管控。（出自《应急管理部关于全面

实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急（2018）74号））

安全承诺公告牌示例见附件I。

公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。

公告地点：属地安全监管部门网站；加油站显著位置设置的显示屏。显示屏要求文字图像显示清晰,

安装位置符合防火防爆规定，保证人员、车辆安全通行。

加油站存在下列情形之一的，不得向社会发布安全承诺公告：

a）没有建立完善的安全风险研判与承诺公告管理制度，相关职责没有层层落实的；

c）重大隐患没有制定治理措施的；

d）动火等特殊作业管理措施不符合有关标准要求的，当天对重点装置、罐区以及动火等特殊作业

没有进行安全风险研判和采取有效控制措施的；

e）特殊时段没有带班值班企业负责人的。

附录A

（资料性附录）

风险矩阵法（LS）判断准则

表A.1事故发生的可能性L

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情

5

况下经常发生此类事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执

4

行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易

3

被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事

2

故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可

1

能发生事故或事件。

表A.2事件后果严重性S

法律、法规及财产损失,/万

等级人员停工企业形象

其他要求元

部分装置（〉2套）或

5违反法律、法规和标准死亡>50重大国际影响

设备

2套装置停工、或设备

4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>25行业内、省内影响

停工

不符合上级公司或行业

截肢、骨折、听

3的安全方针、制度、规定>101套装置停工或设备地区影响

力丧失、慢性病

等

不符合企业的安全操作轻微受伤、间歇受影响不大，几乎不停

2<10公司及周边范围

程序、规定不舒服工

1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损

表A.3安全风险等级判定准则及控制措施R

风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评

20-251级重大立刻

估

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测

15-162级较大立即或近期整改

量及评估

9-123级一股可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用有条件、有经费时

<84级低

控制措施治理

附录B

（资料性附录）

主要负责人风险管控措施落实检查表

序号风险部位风险管控措施风险分级管控措施落实情况

附录c

（资料性附录）

设备设施安全风险辨识分级管控信息清单

表C.1XX加油站设备设施安全风险辨识分级管控清单

风

险

序不符合标准的管控层

等

号检查项目标准LSR主要管控措施责任人

后果级

级

一、设备

油锻禁止室内或地下火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

1储油罐

室，采用卧式油罐其他爆炸计和建设

油罐的各结合管应设火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

2储油罐

油辘顶部其他爆炸计和建设

汽油、柴油通气管分

开，管口高出地面〉

4m,沿建筑物敷设应高

于建筑物1.5m,其与门火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

3储油罐

窗＞4m,管径》①其他爆炸计和建设

50m,并安阻火器,通

气管管口距离围墙》

3m（油气回收〉加，）

油罐的量油孔底设带

火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

4储油罐锁的量油帽，胴或铝有

其他爆炸计和建设

色金城制作尺柏

火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

5储油罐油罐人孔应设操作并

共他爆炸计和建设

操作孔的上口边缘高

出周围地面0.2a,操作

火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

6储油罐孔的盖板和翻盖镶栓

其他爆炸计和建设

轴嘤选不产生火花材

料或采取措施

顶部上＜0.5m,周圉填火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

7储油罐

沙、细土W0其他爆炸计和建设

进油管伸至距底0.2m火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

8储油谖

处其他爆炸计和建设

火灾、容器爆炸、按相关规范进行设

9储油罐罐车卸油密闭式

其他爆炸计和建设

罐体为双层罐，有液

无泄漏,或有泄露时能

火灾、容器爆炸、位远传显示，设紧急

10储油罐及时发现并采取相关

其他爆炸切断装翼和紧急停

措施

电装置。

油罐、工艺管线无老

化、锈蚀穿孔，管线焊

接无裂缝，输油管线与

火灾、容器爆炸、制定检查制度,定期

11储油罐油罐、加油机、潜油泵

其他爆炸进行检查。

等设备设施的法兰连

接部位密封良好，垫片

无损坏

四孔及以下法兰应有火灾、容器爆炸、制定检查制度，定期

12储油罐

效跨接，法兰密封良好其他爆炸进行检查。

表C.1（续）

管

序

号不符合标准的风

检查项目标准LSR主要管控措施层责任人

一后果险

等

级

进

，定期

制度

检查

制定

炸、

器爆

、容

火灾

设备、

漏检测

仪、渗

液位

储油罐

13

查。

行检

爆炸

其他

器有效

地报警

静电接

炸、

器爆

、容

火灾

进

，定期

制度

检查

制定

口盖密

、计量

口帽

卸油

储油罐

14

查。

行检

爆炸

其他

上锁

好、

封良

炸、

器爆

、容

火灾

进

,定期

制度

检查

制定

储油罐

15

通畅

呼吸阀

查。