矿山工程安全检查表

矿山工程安全检查表矿山工程安全检查是保障矿山企业安全生产、预防事故发生、确保从业人员生命安全与健康的核心管理手段。本检查表依据国家现行安全生产法律法规、标准规范及矿山安全操作规程编制，涵盖了矿山生产建设的各个环节，旨在通过系统性、专业化的排查，及时发现并消除安全隐患。检查内容需结合矿山实际开采方式（露天或地下）、地质条件及生产工艺进行动态调整，确保检查工作的深度与广度。一、综合安全管理检查综合安全管理是矿山安全生产的基础，重点考察企业安全主体责任落实情况、制度建设、人员素质及应急准备。此部分检查旨在确认矿山是否具备合法的生产经营条件，以及安全管理体系是否有效运行。检查核心要素：安全生产许可证、安全责任制、安全投入、教育培训、双重预防机制。检查项目检查内容与标准检查方法判定依据与隐患描述资质证照1.矿山必须持有有效的《安全生产许可证》，且在有效期内。2.《采矿许可证》范围与实际开采地点、矿种相符。3.民用爆炸物品使用许可证、营业执照等证照齐全有效。查阅原件及复印件，核对有效期与许可范围。证照过期、超范围开采、证照不全属于重大安全隐患，必须立即停止生产。安全责任制1.建立、健全主要负责人、分管负责人、技术负责人、安全管理人员及各岗位安全生产责任制。2.明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。3.主要负责人需定期履行职责（如每月带班下井检查）。查阅文件文本，询问岗位人员职责，抽查考核记录。责任制内容笼统、未覆盖全员、未进行定期考核视为制度缺失。安全管理制度1.制定安全目标管理制度、安全例会制度、安全检查制度、事故隐患排查治理制度等。2.制度应符合矿山实际，具有可操作性，并定期更新。查阅管理制度汇编，检查制度发布及修订记录。制度照搬照抄、未落实到现场、修订不及时。安全投入1.按规定足额提取和使用安全生产费用（如不低于矿产销售收入的一定比例）。2.建立安全费用使用台账，专款专用，用于完善安全设施、设备更新、隐患整改等。查阅财务账目、凭证、安全费用提取和使用计划。未足额提取、挪用安全费用、台账不清。教育培训1.主要负责人和安全管理人员需经主管部门考核合格。2.特种作业人员（电工、焊工、爆破工等）持证上岗，证书在有效期内。3.从业人员每年接受再培训，新员工进行“三级”安全教育，培训时间不少于规定学时。查阅培训档案、考核试卷、现场抽查人员操作技能及安全知识。无证上岗、培训学时不足、档案造假、代考。双重预防机制1.建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。2.开展安全风险辨识评估，绘制风险分级四色图（红、橙、黄、蓝）。3.建立隐患排查治理台账，实现闭环管理（排查-记录-整改-验收-销号）。查阅风险辨识报告、隐患排查记录、整改通知书及复查记录。未开展风险辨识、隐患排查流于形式、重大隐患未按规定上报。应急管理1.编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向主管部门备案。2.定期组织应急演练（每年至少一次综合演练），评估演练效果并修订预案。3.配备应急救援物资、装备和器材，并定期维护保养。查阅预案文本、演练记录、影像资料，现场清点应急物资。预案未备案、演练频次不足、应急物资失效或缺失。二、露天矿山开采安全检查露天开采受气候影响大，作业环境复杂，主要风险包括边坡失稳、爆破飞石、机械伤害等。本部分重点检查边坡管理、穿孔爆破、采装运输等环节。检查核心要素：边坡稳定性、台阶参数、运输道路、防排水。检查项目检查内容与标准检查方法判定依据与隐患描述边坡管理1.必须按设计进行开采，严格控制台阶高度、宽度及边坡角。2.工作台阶坡面角应符合设计要求，浮石清理干净。3.对到界边坡进行安全监测，设置变形监测点，定期分析数据。4.最终边坡应留有安全平台、清扫平台和运输平台。现场测量坡面角、台阶高度，查阅地质监测报告，使用坡度仪检查。超挖坡底、台阶高度超高、边坡角过陡、浮石未处理、“伞檐”根底。穿孔爆破1.爆破作业必须遵守《爆破安全规程》，由专业爆破作业人员实施。2.爆破安全距离符合要求，设置警戒线和警示标志。3.严禁在台阶边缘进行浅眼爆破，避免根底和伞檐。4.爆破后需等待炮烟散尽，检查盲炮、残爆情况并妥善处理。现场观察爆破作业过程，检查爆破设计说明书，查阅爆破记录。无证爆破、安全距离不足、未处理盲炮、违章处理残爆。采装作业1.挖掘机作业时，悬臂和铲斗下方及回转范围内严禁有人停留。2.挖掘机不得在超过其最大挖掘高度的台阶上作业。3.两台以上挖掘机在同一平台作业时，间距应符合安全距离（至少为最大挖掘半径的2倍）。现场观察挖掘机作业状态，测量设备间距。违章作业、安全距离不足、设备带病运行。运输道路1.运输道路路面平整，无积水、落石，坡度符合设计要求。2.弯道处应有足够的宽度和视距，设置防护挡墙和警示标志。3.卸载平台应有足够的宽度和反向坡度，防止车辆翻卸。现场检查路面状况，测量弯道半径，检查挡墙质量。路面坑洼、挡墙缺失、卸载平台无挡车设施。排土场1.排土场位置选择合理，避开不良地质地带。2.排土工艺符合规范，分层排弃，推土作业安全。3.设置排水设施，防止地表水渗入排土场基底引发滑坡。4.排土场周边设置安全挡墙或拦车坝。查阅排土场设计资料，检查排水系统，测量挡墙参数。反坡不符合要求、基底未处理、排水不畅、滑坡征兆。防排水系统1.采场及排土场周边应设截水沟，防止地表水汇入采坑。2.采场内应设排水沟和集水坑，配备足够能力的排水设备。3.暴雨季节前应进行全面检查，清理排水设施。现场检查截水沟、排水沟完好情况，检查水泵管路。截水沟断裂淤堵、排水能力不足、泵房未设双回路电源。三、地下矿山开采安全检查地下矿山作业环境隐蔽，受地压、通风、有毒有害气体影响大，灾害风险高。本部分重点检查提升运输、通风防尘、顶板管理、爆破作业等关键系统。检查核心要素：顶板支护、通风系统、提升运输、防灭火、探放水。检查项目检查内容与标准检查方法判定依据与隐患描述井筒与巷道1.井口标高高于当地历史最高洪水位1米以上。2.巷道断面、支护形式符合设计要求，无严重变形。3.主要运输巷道和行人巷道应设人行道和躲避硐室。4.井筒装备（梯子间、管路、电缆）固定牢固，无锈蚀严重。现场测量巷道断面，检查支护完整性，查看井筒装备。巷道变形严重、支护失效、人行道宽度不足、梯子间断设。顶板管理1.执行“敲帮问顶”制度，作业前必须处理浮石。2.采场及掘进工作面必须采取临时支护或永久支护。3.对不稳固岩层采取锚杆、锚索、喷浆或联合支护。4.建立顶板监测制度，对地压活动区域进行重点监控。现场观察作业人员敲帮问顶，检查支护参数，查阅监测记录。空顶作业、支护质量不达标、浮石处理不彻底、地压监测缺失。通风系统1.建立机械通风系统，主扇风机具有双回路电源，且连续运转。2.井下风速、风量、风质符合国家标准，严禁自然通风。3.局部通风机不得循环风，风筒吊挂平直，无破口漏风。4.通风设施（风门、风桥、密闭墙）完好可靠。测量风速风量，检查风机运行记录，现场查看通风设施。风量不足、微风或无风作业、循环风、风门同时打开、风流短路。防尘与防毒1.井下产尘点（采掘面、转载点）采取湿式作业或喷雾洒水降尘。2.井下空气中有毒有害气体（CO、NO2、SO2等）浓度不超标。3.独头掘进工作面和通风不良场所，必须定期检测气体浓度。4.接尘人员佩戴防尘口罩，定期进行职业健康体检。现场查看洒水装置，检测气体浓度，检查防护用品佩戴情况。干打眼、未安装喷雾装置、气体超限作业、未佩戴劳保用品。提升运输1.提升机、钢丝绳、连接装置、罐笼、阻车器等定期检测检验。2.提升机设置过卷、过速、限速、过负荷等保护装置，且灵敏可靠。3.竖井提升必须设防坠器，每年进行一次脱钩试验。4.斜井运输设“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器），并常闭状态。查阅检测报告，试验安全保护装置，现场检查阻车设施。钢丝绳断丝超标、保护装置失效、斜井跑车防护缺失、超员提升。爆破作业1.爆破器材库符合规范，实行双人双锁管理。2.领退炸药记录清晰，账物相符。3.爆破作业执行“一炮三检”（装药前、爆破中、爆破后检查瓦斯）。4.爆破后通风时间足够，经检查确认安全后方可进入工作面。查阅炸药领退台账，检查库房安防设施，现场监护爆破作业。炸药账物不符、单人保管、未执行一炮三检、炮后通风不足。。防排水1.坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，落实探放水措施。2.主要泵房设置至少3台水泵，能力能在20小时内排出24小时正常涌水量。3.水仓容量满足要求，分内外水仓，定期清理。4.井下防水闸门（墙）设置合理，定期关闭试验。查阅探放水设计，检查水泵联合试运转记录，测量水仓容量。未探放水、水泵排水能力不足、水仓淤积、防水门失效。防灭火1.主要进风巷道和机电硐室不得采用可燃性材料支护。2.井下严禁使用明火，严禁吸烟。3.机电硐室设灭火器材和沙箱，皮带运输机设烟雾和温度传感器。4.建立消防水管系统，水量水压满足要求。现场检查支护材料、消防器材配置，测试消防水系统。使用可燃支护、动火无措施、消防器材失效、消防水无水压。四、矿山机电安全检查矿山机电设备种类繁多，运行环境恶劣，电气火灾和触电事故风险高。本部分重点检查电气系统保护、机械设备防护及接地系统。检查核心要素：供电系统可靠性、防爆要求、机械防护、接地保护。检查项目检查内容与标准检查方法判定依据与隐患描述供电系统1.矿山应有两回路电源供电，当任一回路发生故障时，另一回路应能承担全部负荷。2.井下变压器中性点禁止直接接地，禁止向井下供电的变压器中性点直接接地。3.电气设备设保护接地、局部接地和辅助接地，形成接地网。4.井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。查阅供电系统图，用接地电阻测试仪测量接地电阻，检查倒闸操作记录。单回路供电、中性点接地错误、接地电阻超标、带电作业。电气保护1.高压开关柜设过流、欠压、过负荷等保护。2.低压馈电开关设漏电保护、短路保护、过负荷保护。3.井下照明及信号系统使用综合保护装置。4.电缆连接使用接线盒，无“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”。现场检查电气设备整定值，试验漏电保护装置，检查电缆接头。保护装置失灵、整定值错误、电缆接头不合格、防爆设备失爆。防爆电气1.井下使用防爆型电气设备（如矿用隔爆型、本质安全型）。2.防爆电气设备的防爆面（接合面）无锈蚀、机械损伤。3.防爆标志（Ex）、煤矿安全标志（MA）清晰。4.电气设备安装地点无淋水、无积水，环境干燥。现场检查防爆合格证，检查防爆面间隙及粗糙度，检查设备环境。使用非防爆设备、防爆面损伤严重、失爆、标志模糊。机械设备防护1.传动部位（皮带轮、齿轮、联轴器）设置防护罩或防护栏。2.设备外露的转动部分防护牢固，且便于拆卸。3.设备启动前发警报信号，确认周围无人方可启动。4.维修检修时执行“停电闭锁挂牌”制度。现场观察设备防护装置，检查挂牌上锁执行情况。防护罩缺失、未发警报启动、未执行挂牌闭锁。供配电设施1.变电所设防火门、防鼠板、灭火器材。2.电缆悬挂整齐，不得遭受淋水、撞击，电缆与压风管、水管同侧敷设时保持间距。3.高低压电缆敷设符合规程，不得用铁丝吊挂电缆。4.移动式设备使用橡套电缆。现场检查变电所设施，检查电缆悬挂及敷设质量。变电所防鼠板缺失、电缆悬挂混乱、铁丝吊挂、电缆破损漏电。五、职业卫生与劳动防护检查矿山作业存在粉尘、噪声、振动等职业病危害因素，保障从业人员健康是安全管理的重要组成部分。检查核心要素：职业病危害因素检测、劳动防护用品配备、职业健康监护。检查项目检查内容与标准检查方法判定依据与隐患描述危害因素监测1.定期对作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体进行检测，并公布检测结果。2.粉尘中游离二氧化硅含量每半年测定一次。3.噪声强度超过85dB(A)的场所，应采取隔声、消声、减振措施。查阅检测报告，现场查看公示栏，使用仪器现场抽检。未定期检测、结果未公示、超标未整改。劳动防护用品1.为从业人员免费提供符合标准的劳动防护用品（安全帽、防尘口罩、矿灯、自救器等）。2.防护用品选型正确，发放记录齐全。3.监督教育从业人员正确佩戴和使用。查阅采购台账、发放记录，现场抽查人员佩戴情况。防护用品不合格、未发放、佩戴不规范（如未系安全帽带）。职业健康监护1.组织接触职业病危害因素的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。2.建立职业健康监护档案，一人一档。3.不得安排有职业禁忌证的人员从事其所禁忌的作业。查阅职业健康检查报告、档案，询问人员健康状况。未组织体检、档案不全、安排禁忌证人员上岗。生活与卫生设施1.井下设饮水点，提供符合卫生标准的饮用水。2.井口和井下设厕所，保持清洁。3.更衣室、浴室等辅助设施符合卫生要求。现场检查饮水设施、厕所及浴室卫生状况。饮水设施不卫生、无厕所、浴室脏乱差。六、尾矿库安全检查（针对选矿厂）尾矿库作为重大危险源，一旦发生溃坝将造成灾难性后果。必须严格检查坝体稳定性、排洪设施及库区管理。检查核心要素：坝体稳定、排洪畅通、库区水位、干滩长度。检查项目检查内容与标准检查方法判定依据与隐患描述坝体稳定性1.坝体结构参数（外坡比、坝顶高程）符合设计要求。2.坝体无裂缝、滑坡、塌陷、流土管涌等变形破坏迹象。3.坝坡护坡完好，无冲刷、剥落、动物洞穴。4.堆积坝坝顶及坝坡应平整，不得有积水坑。现场测量坝体参数，观察坝体表面，使用位移监测仪器。坝坡过陡、坝体裂缝、管涌、护坡损坏、坝面沼泽化。排洪设施1.排洪设施（排水井、斜槽、排水管、隧洞）结构完好，无变形、堵塞。2.排洪能力满足设计要求，确保在设计洪水位下安全运行。3.汛期前对排洪系统进行全面检查和清淤。现场检查排洪构筑物状况，检查进水口是否有杂物阻塞。排洪设施断裂、堵塞、漏浆、排水能力不足。库区管理1.库内水位控制符合设计要求，沉积滩顶标高高于调洪