企业安全生产综合检查制度

企业安全生产综合检查制度第一章总则为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等国家法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化企业安全生产主体责任，建立健全隐患排查治理体系，规范安全生产检查行为，及时消除事故隐患，有效防范和减少各类生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和企业生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。本制度适用于企业内部各部门、各车间、各班组及全体从业人员，同时适用于进入企业范围内的外来施工单位、劳务派遣人员及相关作业活动。安全生产综合检查是企业安全管理的核心手段，必须坚持全员参与、全过程控制、全方位覆盖的原则，将安全检查工作常态化、制度化、规范化。通过实施综合检查，旨在及时发现并纠正人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理上的缺失，确保企业安全生产条件符合法律、法规、规章和标准的要求。第二章组织机构与职责企业安全生产委员会（以下简称“安委会”）是安全生产综合检查工作的最高领导机构，全面负责统筹、规划和决策安全检查的重大事项。安委会主任（企业主要负责人）对本企业的安全生产综合检查工作负全面责任，定期听取安全检查工作汇报，审批年度安全检查计划，督促重大事故隐患的整改治理，并保证安全检查所需资金的投入。安全管理部门（如安环部）作为安全生产综合检查的职能管理部门，具体负责制度的制定、修订、解释和监督执行。其主要职责包括：编制年度、季度及月度安全检查计划；组建检查组并组织开展综合性安全检查；对检查发现的隐患进行汇总、分级、建档，并下达整改通知书；监督隐患整改措施的落实情况，实施整改验收；负责全厂安全检查记录的统计、分析和归档管理；向安委会汇报检查工作情况。各职能部门、车间负责人是本单位安全生产综合检查的第一责任人，负责组织本单位内部的日常检查、专项检查和节假日检查，落实上级下达的隐患整改任务，建立本单位隐患排查治理台账，并及时向安全管理部门反馈整改情况。班组长及班组安全员负责班前、班中及班后的现场巡查，及时制止违章行为，报告发现的隐患和险情。全体从业人员有义务遵守本制度，积极参与各项安全检查活动，在作业过程中随时进行自我检查和互相监督，发现事故隐患或其他不安全因素时，应当立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告，有权对本单位的安全生产工作提出建议、批评、检举和控告。第三章检查分类与频次安全生产综合检查应结合企业生产特点、季节变化、风险评估结果及上级要求，采取多种形式进行，确保检查的深度和广度。主要包括以下几类：（一）综合性安全检查。由安委会组织，安全管理部门牵头，各职能部门专业技术人员参加，对企业进行的全面性检查。检查内容涵盖安全管理基础资料、现场作业环境、设备设施运行状况、消防应急、职业卫生等各个方面。综合性安全检查原则上每季度至少进行一次，遇有重大节假日或国家重大活动期间，应增加检查频次。（二）专业性/专项安全检查。针对特定的设备、设施、场所、作业环节或特定的危险因素进行的专门检查。专项检查由各职能部门或专业车间组织，相关专业技术人员实施。主要包括：电气安全专项检查、机械设备专项检查、特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）专项检查、防火防爆专项检查、危险化学品专项检查、作业环境（粉尘、噪声、毒物）专项检查、防汛防台专项检查等。专业性安全检查应根据设备运行周期、季节特点或专项整治要求确定，原则上每月至少开展一项专项检查，重要设备设施应按检修周期同步进行检查。（三）季节性安全检查。根据季节变化特点，为防止因季节更替引发安全事故而进行的检查。春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；夏季以防暑降温、防雷电、防洪防汛为重点；秋季以防火设备设施检查、防风为重点；冬季以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。季节性检查应在季节来临前和季节过程中适时开展。（四）节假日及特殊时段检查。在国家法定节假日（如春节、国庆节等）放假前、复工后，或在企业停产、复产、试生产等特殊时段进行的检查。节假日前主要检查值班值守安排、应急物资储备、电源切断、门窗锁闭、危险源管控等；复工前主要检查设备重新启动的完好性、人员返岗的安全教育培训、作业环境的确认等。（五）日常性安全检查。是企业最基础、最频繁的检查方式。包括班组班前检查、班中巡回检查、班组交接班检查，以及车间管理人员每日巡查。日常检查应贯穿于整个生产作业过程，重点检查作业人员的操作行为、劳动防护用品佩戴、设备运行状态、安全防护设施完好性及现场“5S”管理情况。（六）经常性安全检查。各级管理人员在履行安全生产责任制过程中，按照“管业务必须管安全”、“管行业必须管安全”的原则，在日常管理工作中随时对分管业务范围内的安全状况进行的检查。第四章检查内容与标准安全生产综合检查的内容必须全面、细致，严格依据国家相关标准、行业标准、企业操作规程及安全管理制度进行。检查内容主要分为安全管理基础和现场安全管理两大部分。一、安全管理基础检查内容（一）安全生产责任制落实情况。检查是否建立健全全员安全生产责任制，是否层层签订安全责任书，各级管理人员是否履行安全职责，是否定期进行责任制考核与奖惩。（二）安全管理制度建设与执行。检查各项安全生产规章制度、操作规程是否齐全有效，是否符合现行法律法规要求，是否定期评审修订，员工是否熟知并严格遵守。（三）安全教育培训情况。检查新员工“三级”安全教育、转岗复工人员安全教育、特种作业人员持证上岗情况，以及日常安全培训、班前会开展的记录和实效。核查培训档案是否“一人一档”。（四）双重预防机制建设情况。检查安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立和运行情况。是否定期开展风险辨识、评价、分级管控，是否制定风险告知卡和隐患排查清单。（五）应急管理情况。检查综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的编制、备案、演练情况。检查应急物资储备、维护保养记录，应急救援队伍的建设及训练情况。（六）事故管理情况。检查事故报告、调查、处理程序的合规性，是否按照“四不放过”原则处理事故，是否有类似事故的防范措施落实情况。二、现场安全管理检查内容（一）设备设施安全。检查各类机械设备、电气设备、特种设备的安全防护装置是否齐全、灵敏、可靠。检查设备维护保养记录、点检记录是否完整。检查特种设备是否在检验有效期内，安全附件是否定期校验。（二）作业环境安全。检查生产场所的通道是否畅通，地面是否平整、防滑，采光照明是否良好。检查通风、除尘、排毒设施是否正常运行。检查原材料、半成品、成品的堆放是否符合标准，是否存在超高、混放现象。（三）危险化学品管理。检查危险化学品的采购、运输、储存、使用、废弃处置等环节是否符合规定。检查储存场所的防火、防爆、防雷、防静电措施，以及安全标签、技术说明书（MSDS）的配备情况。（四）消防安全。检查消防通道、消防水源是否畅通充足，灭火器、消火栓、自动报警系统等消防设施器材是否完好有效。检查动火作业、临时用电等审批手续是否齐全，现场监护是否到位。（五）作业行为安全。检查员工是否严格遵守操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。检查特种作业人员是否持证上岗，劳保用品（PPE）是否正确佩戴和使用。（六）职业卫生。检查工作场所职业病危害因素强度或浓度是否符合国家职业卫生标准。检查职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品的配备、使用及维护情况。（七）警示标志。检查在有危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置明显的安全警示标志，标志的内容、颜色、形状是否符合标准。第五章检查程序与方法安全生产综合检查应遵循科学的程序，确保检查工作不走过场，真正发现问题、解决问题。（一）检查准备阶段。1.制定检查方案。每次检查前，组织部门应根据检查类型和目的，制定详细的检查方案，明确检查的目的、范围、时间、参加人员、检查路线、重点内容及分工。2.培训检查人员。在开展综合性或专业性检查前，应对检查人员进行集中培训，使其熟悉相关的法律法规、标准规范、检查表内容和判定依据，统一检查标准，确保检查质量。3.准备检查工具。根据检查需要，准备好数码相机、录音笔、测距仪、万用表、气体检测仪、检查表、记录本等工具和文具。（二）检查实施阶段。1.召开首次会议。对于规模较大的综合检查，应召开首次会议，向受检单位说明检查的目的、范围、方法和日程安排，听取受检单位关于安全生产工作情况的简要汇报。2.现场检查。检查人员按照检查方案和分工，深入生产现场，采取“听、看、问、查、测、评”等方法进行实地检查。听：听取基层管理人员和员工对安全情况的介绍。看：查看现场设备设施、作业环境、安全标志、操作行为等。问：询问员工对本岗位操作规程、危险因素、应急措施的掌握情况。查：查阅安全管理文件、记录、台账、档案、证书等资料。测：使用专业仪器设备对关键参数进行实地测量。评：对检查发现的问题进行风险评估和初步定性。3.记录与取证。检查人员对检查过程中发现的问题和隐患，必须详细记录在检查表中，注明隐患部位、隐患描述、违反标准、隐患等级及整改建议。对于重大隐患，应进行拍照、录像等取证，并留存相关资料。（三）检查总结阶段。1.汇总分析。检查结束后，检查组应对检查情况进行汇总、分类、分析，统计隐患数量、分布及严重程度，评估受检单位的安全管理现状。2.召开末次会议。向受检单位通报检查情况，特别是指出存在的重大事故隐患和普遍性问题，提出整改要求和时限建议。受检单位负责人应在检查记录上签字确认，如有异议，可当场提出，必要时进行复核。3.编制检查报告。对于综合性检查，检查组应在检查结束后5个工作日内编制书面检查报告，报送企业安委会及相关部门。第六章隐患分级与治理对检查中发现的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记建档，建立事故隐患信息档案，并实施监控治理。（一）隐患分级。根据事故隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定应严格依据国家及行业制定的判定标准执行。（二）隐患治理原则。隐患排查治理应坚持“五定”原则，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案。对于排查出的隐患，必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。（三）隐患整改流程。1.下达整改通知。安全管理部门对检查确认的隐患，应及时下达《事故隐患整改通知书》，明确隐患内容、整改要求、整改期限、整改责任单位和责任人。2.实施整改。责任单位接到整改通知书后，应立即组织制定整改方案并组织实施。在整改期间，必须采取可靠的防范措施，防止事故发生。对于重大事故隐患，必须暂时停产停业，在隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设备、设施。3.整改验收。隐患整改完成后，责任单位应向安全管理部门提交《隐患整改复查申请报告》。安全管理部门收到申请后，应组织原检查人员或专业人员进行现场验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令重新整改，并视情节对责任单位进行考核。（四）重大事故隐患报告与挂牌督办。对于排查出的重大事故隐患，企业应当及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。企业安委会对重大事故隐患实行挂牌督办，由企业主要负责人牵头组织制定专项治理方案，明确整改节点和目标，确保隐患及时消除。（五）隐患统计分析。安全管理部门应每月对隐患排查治理情况进行统计分析，建立隐患排查治理台账，内容包括：隐患名称、隐患等级、所在位置、所属专业、整改要求、整改责任单位、整改责任人、整改期限、实际整改时间、整改资金、验收情况等。统计分析报告应反映隐患排查的覆盖率、整改率及重大隐患的管控情况，并作为企业安全绩效考核的重要依据。第七章考核与奖惩为激励各级人员积极参与安全生产检查，认真落实隐患整改工作，企业将安全生产综合检查工作纳入年度安全生产目标责任制考核。（一）奖励。1.对在安全生产综合检查中认真负责，及时发现重大事故隐患，避免了重大事故发生或显著降低了事故损失的人员或集体，给予表彰和物质奖励。2.对在隐患整改工作中积极主动，在规定期限内高质量完成整改任务，并提出有效防范措施，防止隐患复发的单位或个人，给予绩效考核加分或专项奖励。3.对员工举报的事故隐患，经查证属实的，按照《安全生产举报奖励办法》给予相应的奖励。（二）处罚。1.对未按规定开展安全检查，或检查流于形式、走过场，未及时发现本应发现的隐患而导致事故发生的，依照相关规定追究检查人员和有关负责人的责任。2.对存在事故隐患，在接到整改通知书后逾期未改或整改不合格的，对责任单位进行通报批评，并处以罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。3.对隐患整改不力，导致事故发生的，对责任单位主要负责人和直接责任人给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。4.对隐瞒事故隐患、不如实报告隐患情况，或者在检查中弄虚作假的，一经查实，从严处理。第八章档案管理安全生产综合检查档案是企业安全管理的重要基础资料，必须做到完整、准确、系统，并实行规范化管理。（一）档案内容。检查档案应包括以下主要内容：1.年度、季度、月度安全检查计划。2.各类安全检查表（含空白表及填写完整的记录表）。3.事故隐患整改通知书、整改复查申请报告、验收记录。4.检查报告、总结会议纪要。5.隐患排查治理统计分析台账。6.重大事故隐患挂牌督办记录、销号记录。7.检查中拍摄的照片、录音录像等电子资料。8.检查相关的培训记录、考核记录。（二）管理要求。1.安全管理部门应指定专人负责检查档案的收集、整理、归档和保管工作。2.检查记录应做到字迹清晰、数据准确、签字手续完备。电子记录应定期备份，防止数据丢失。3.档案保存期限。一般检查记录保存期限不少于3年；重大事故隐患排查治理档案应当长期保存。4.档案的利用。建立档案借阅登记制度，方便各部门查阅历史检查数据，为安全风险评估、管理评审和持续改进提供依据。第九章持续改进企业应定期对安全生产综合检查制度的有效性、适用性进行评审。每年至少组织一次对检查工作的总结评估，分析检查中发现的共性问题和深层次管理原因，评估现行检查方式、频次、内容的合理性。根据评估结果，结合新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，以及国家法律法规标准的更新，及时修订和完善本制度及相关的检查标准。通过引入信息化手段，如建立隐患排查治理信息系统，利用大数据分析研判安全风险趋势，不断提升安全生产综合检查的科学性、精准性和实效性，构建自我约束、持续改进的安全生产内生机制。第十章附则本制度未尽事宜，按照国家及地方有关安全生产法律法规、标准规范执行。本制度中涉及的相关记录表格，由安全管理部门统一设计样式并印发。本制度解释权归企业安全管理部门。本制度自发布之日起施行，原相关安全生产检查制度与本制度不一致的，以本制度为准。企业各部门应根据本制度规定，结合本单位实际情况，制定具体的实施细则或操作指引，确保本制度得到有效贯彻落实。通过严格执行本制度，构建起横向到边、纵向到底的安全生产检查网络，为企业的长周期安全稳定运行提供坚实保障。事故隐患分级标准表隐患等级定义描述判定要素参考整改期限要求响应级别一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.现场违章操作行为，可立即纠正的。2