XX市落实专项审计发现问题项目整改工作方案

XX市落实专项审计发现问题项目整改工作方案

按照省自然资源厅《关于做好省审计厅审计事项移送处

理书反馈XX市问题项目整改工作的函》文件要求，为扎实

推进专项审计反馈问题项目整改工作，确保各类项目规建管

全程穿透，存在问题得到彻底纠治，建立健全保障我市高质

量发展的长效机制，结合实际，特制定如下整改工作方案。

一、组织机构

市政府成立xx市落实专项审计发现问题项目整改工作

专班，副市长XX任组长，市政府副秘书长XX、市自然资源

局局长XX任副组长，成员由各相关部门、镇办主要负责人

组成。专班日常机构设在市“三四五”专班，负责做好本项

整改工作的统筹、协调和督办。业务事项由自然资源局统筹，

具体事项由各成员单位分头负责。专班成员单位职责如下：

市自然资源局：负责组织核查反馈问题项目选址意见书、

土地证、建设用地规划许可证、工程规划许可证办理情况，

并形成自查台账；依据《土地管理法》等相关法律法规，对

反馈的未办理土地证的项目现场核查，对违法违规建设项目

进行立案查处。

市综合执法局；依据《城乡规划法》等相关法律法规，

对未办理工程规划许可证的项目现场核查，违法违规建设项

目立案查处。

市住建局：配合做好机构改革前镇村实施项目的选址意

见书、建设用地规划许可证、工程规划许可证办理情况的核

查工作。

市发改委：负责组织核查反馈问题涉及的项目是否实施,

实施进度、实施主体是否依然存在，形成自查台账；对需要

清理、调整或停止的政府投资和以政府投资为主的建设项目,

进行调整和处理。

市审计局：配合做好与省审计厅工作对接协调，把握审

计整改工作标准以及法律政策的支撑指导工作。

市财政局：负责对政府投资项目和以政府投资为主的建

设项目落实项目补刃、手续的资金保障。

各镇办：负责做好市镇行政管理体制综合改革试点以来,

各项规划许可职权下发至镇办，涉及镇办办理的工程项目建

设规划手续办理情况的核查工作。

二、工作安排

本次审计发现问题整改工作分以下四个阶段开展。

（一）梳理核查阶段（XX月XX日至XX月XX日）：承担

审批职能的相关部门（镇办）根据省审计厅移交的问题项目

清单，按照分类梳理、逐一排查的方式，开展自查整改，以

国家法律法规和行业政策为依据，对问题项目存在问题进行

全面核查，XX月XX日前向专班报送工作进展情况和项目台

账，以及整改意见。

（二）全面纠治阶段（XX月XX日至XX月XX日）：承担

规划、土地执法职能的相关部门（镇办）对照问题项目清单，

逐项目实地核查，分类对涉及违法违规建设的，依法依规进

行查处，XX月XX日前形成工作报告及核查处置台账及时报

送专班。

（三）化解完善阶段（XX月XX日至XX月XX日）：承担

审批职能的相关部门（镇办）结合专班反馈问题项目清单,

通过撤销项目、补办相关手续等方法，分类落实整改任务。

对短期内无法完成整改的，制定整改计划逐级上报，落实责

任人员，明确完成时限，经批准同意后按计划落实整改工作。

（四）总结提升阶段（XX月XX日至XX月XX日）：各相

关单位对照职责要求，坚持问题导向，认真梳理总结我市项

目规建管过程中存在的短板和漏洞，依据现行法律法规及各

级规范性文件，制定完善项目建设规建管长效机制，确保建

设项目依法依规。

三、工作要求

（一）加强领导，提高认识。各相关部门、各镇办要深

刻认识审计移送问题项目整改工作的重要性、迫切性，切实

增强责任感，坚持法治思维，提高政治站位，注重信息互通，

加强沟通协作，对存在的问题要本着实事求是、依法依规的

原则逐项整改落实。

（二）认真落实，积极整改。整改工作专班要切实发挥

好牵总协调、督促指导作用，对整改事项实行台账式、清单

式管理，定期研讨，重点突破，化解问题。专班各成员单位

要各司其职、各负其责，严格对照时间节点和任务要求，对

标对表抓好整改落实。

（三）完善机制，加强监管。各相关部门、各镇办要坚

持问题导向，以本次整改工作