风险和机遇评估分析表

风险和机遇评估分析表类别环境\要求环境\要求描述风险\机遇风险分析运行控制措施责任部门措施有效性备注发生

频率风险程度风险

系数目标控制措施/方案外部环境法律法规要求法律法规内容的变化风险：公司现有的制度、作业标准要求，是否符合新法律法规的要求

机遇：法律法规的变化给公司带来潜在的客户34一般符合法律法规要求1.主要职能部门按照法律法规要求加强法律法规的收集评价

2.针对法规要求变化带来的新市场机遇，加大市场开阔运营质量部全年相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监督的力度加大，如公司的行为制度不规范，可能存在被查处的风险

机遇：相关部门的监管相关部门的监管有助于淘汰不符合法规的竞争者，给公司带来新的发展机遇43一般根据监管部门要求完善公司制度1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作

2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查运营质量部全年外部环境相关方要求供应商的要求风险：供应商供货不及时、质量不稳定以及原料市场不稳定，容易影响公司服务质量，带来的采购和资金风险

机遇：供应商之间的竞争带来原料价格下降、质量提高。23一般供应商评价合格按照规定对供应商进行管理，加大合格供应商储备，应对单方面提价。运营质量部全年客户的需求风险：客户对产品和服务质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司产品和服务质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇34一般满足客户需求1.严格把控运营质量，运营组加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

2.做好生产计划的安排，保证生产计划的执行生产部

运营质量部全年竞争公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势风险：公司目前市场占有率和领先趋势处于中等水平，行业内市场竞争激烈，影响产品和服务的利润。

机遇：竞争促使公司不断向前发展，不断完善各项管理。32一般拓宽市场及时关注公司产品市场的情况，收集信息及扩展新市场，同时提高公司的服务质量，提高客户的粘性，保持竞争力。生产部

运营质量部全年外部环境社会本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。

机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。22低风险人员稳定人资行政专员做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。运营质量部全年经济经济形势、资金流通状况风险：国内经济形势趋势严峻，对公司业务发展带来风险

机遇：经济形势整体比较低迷，给竞争对手发展造成比较大的压力。34一般提升竞争力1.加快资金的回笼，降低公司资金压力。

2、提高公司产品和服务水平，在竞争中保持优势运营质量部

财务部全年内部环境公司运营管理流程风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。

机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。34一般制度流程制定执行1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；

2.公司组织定期组织进行流程的评审。各部门全年办公场所风险：公司受现有的场地限制，空间不足

机遇：规范公司物品的存放、添置优质的办公生活设备，改善办公环境22低风险提供良好的办公环境人资行政制定办公设备设施购置计划，配置性能优良的电脑，配备空调等设备，改善环境。运营质量部全年售后服务风险：公司产品售后服务处理良好，顾客投诉退货较少，风险较小；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。24一般提升产品质量及售后服务水平运营质量部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。生产部

运营质量部全年内部环境财务状况费用支付、资金回收风险：公司资金周转良好，应收款都能及时到位，存在的风险较小。

机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。23一般金融风险降低1.运营质量部加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。

2.财务部根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。运营质量部

财务部全年基础设施设备设施管理、公司运行环境风险：公司现有的设施、设备管理不是很完善，容易造成生产停滞，带来风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。52一般保持设备及产能稳定生产部严格按照公司的设备检维修计划做好设备改造和检维修工作，提高公司设备、设施稳定性。生产部全年作业作业过程安全控制风险：生产作业过程中人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷都会导致安全事故的发生

机遇：防范事故发生能够提高员工、社会满意度，提高企业形象23一般无安全事故发生1.执行相应程序文件，组织各部门人员参与岗位危险源和重要危险源识别，对重要危险源应明确标识；

2.加强岗位人员安全培训，提高个人安全防范意识，杜绝安全事故发生生产部

运营质量部全年内部环境火灾火灾的发生风险：油漆、仓库区域堆放易燃物，电器设备使用，乱扔烟头、违规动火等情况都可能引发火灾，导致大气污染和人员伤亡

机遇：控制得到能够提高员工、社会满意度，提高企业形象。23一般无火灾事故发生1.对作业现场易燃易爆品存放依消防要求进行规划，减少火灾隐患；2.仓库等火灾易发区域做好警告、禁烟标识、禁止私自拉接电线；

3.对员工加强宣导，在车间内严禁吸烟；

4.对灭火器进行定期检查，确保消防效果。生产部

运营质量部全年分析判定依据风险发生频率：极少发生1很少发生2偶尔发生3有时发生4经常发生5风险严重度：轻微1一般2较严重3严重4非常严重5