采购订货标准工作流程指南物资订货采购岗位操作指导

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［采购订货标准工作流程］

［指南］

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［采购订货标准工作流程］

［指南］

一、搞清楚.所需要产品的详细信息

1,对所需产品品牌，蛰号，规格，技术参数要求详细了解；

2,细化上述要求；

3,采购适用的产品（样品），务求可靠、稳定性第一原则，价格适中；

4,注意，这部分信息从工程师处获取。

二、熟悉.公司内部的财务要求

1,如何选择回票类型。开普通发票、增值税票、收据；了解相关的基础知识。

2,注意，这部分信息从会计处获取。

三、寻找.适合的供应商

1,熟悉公司原有采购渠道（供应商），尝试通过原有渠道完成本次采购；

2,原有采购渠道（供应商）无法满足本次采购需求时，寻找新的采购柒道（供应商）。

3,联络卖家。

四、商榷以下问题

1.对所需产品品牌，型号，规格，技术参数要求详细核对；

2,产品的运费问题，用哪家快递公司，谁付快递费用；

3,产品到货时间，推荐采用快递公司为“顺风快递”；

4.对方联系方式：供货商代表姓名，传真，银行卡号等，（要求对方在合同上注明）。

五、订货合同

1，公司有订货合同模板，采购人员可以自己制作订货合同，也可以让对方制作销售合

同；

2,如果对方做销售合同，则我方应该提供详细的公司信息（名称、收货地址、开票信

息），相关资料可以询问财务；

3,订货（销售）合同要有双方的印章；

4,注意：采购需要仔细确认合同上的产品信息，对方公司资料，银行汇款帐号信息。

六、填,公司进货用款申请单

1，找会计填写进货用款申请单，由部门经理签字。

七、财务汇款

1，汇款一般由会计做，说明订货内容即可。如果自己做，询问会计如何填写汇款单。

2,注意：一般填写汇款单，正面：卡号、收款人姓名、汇款金额。背面：身份证号，汇

款人姓名（按银行实际单据格式填写）。

八、汇款底单回传

I,将汇款底单回传给供货商代表，可以底单直接传真，也可以将底单扫描打印后传真；

2,电话确认供货商代表是否收到汇款底单。

3,电话确认供货商供表的最终发货时间以及收货时间、收货人。

4,注意：回传的汇款底单复印件上要写明供货商代表（收件人）姓名。一般底单回传会

由会计负责处理，不清楚的地方可以问助理。

九、单据处理存档

1,汇款底单最终由会计留存；

2,订货合同最终由采购放合同夹内存档。

详细的产品要求

详细的公司财务要求

寻找适合的供应商

商榷采购问题

订立合同

填写公司进货用款申请单

财务汇款

汇款底单回传

单据处理存档

收货

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供应商存货调价流程

本业务是指利用系统的供应商存货调价单，完善采购的报价系统，可以针对不同

供应类型（采购、委外、进口）进行价格设置。

适用范围

采购部门。

控制目标

通过供应商存货调价单管理，可以帮助企业实现采购报价流程化管理.，减少了手工操

作的误差，提高了效率。

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控制点

已审核供应商存货调价单。

涉及部门及岗位

部门：采购部，总经理室

岗位：采购员；总助

特定政策

业务流程图

流程图

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供应商存货询价流程版本作者

审批日期

流程开始供应商存货调价单

流程说明:

业务步骤业务步骤实现内容的描述

顺序备注

1采购业务员5,采购人员在系统中新增供应商存货调价单。系统处理

6,保存调价单

2总助3,对业务员增加的供应商存货调价单审核。系统处理

4,如果有谩则反馈负责的业务员进行修改。

5,•旦审核的供应商存货调价单则不能删除，

只能参照修改

31、审核的供应商存货调价单生效，即在增加订系统处理

单时单价会自动带出。

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操作要点：

1、用友U890系统【菜单路径】采购管理一供应商管理一供应商存货调价单

▼采购管理

►设置

▼供应商管理

▼供应商供货信息

导供应商存货对照表

的供应商存货价格表

国供应商存货调价单

目供应商存货调价单列表

“供应商存货调价历史

2、点击为增加按钮，进入供应商存货调价单编辑，输入“调价部门”为资材部，

“调价日期”和“制单日期”为系统默认的登录日期，可以修改，表体的“供应商”

和''存货编码”为必输，“币种”系统预置人民币、美元、台币和港币四种币别。

“数量下限”即是当前价格的对应的数量基准，即必须高于此数量时才是某个价格。

“生效日期”销售订单取价的起始日期，“税率”按照实际情况填写，调价单录入完

后点击且:这样调价单就保存成功，当然有一些必输项目为空时系统不允许保存，

并且会弹出提示。

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3、点击­「按钮就会把所选的调价单进行审核，审核完的调价单不能弃审，只能

通过“参照”来对原来调价单进行“修改”、“删除”、“作废”。

4、也可以在调价单列表中进行批审，双击“供应商存货调价单列表”。

▼采购管理

►设置

▼供应商管理

▼供应商供货信息

日供应商存贷对照表

日供应商存货价格表

日供应商存货调价单

飞»供应商存货谈价单列表

5、在“过滤调价单窗口”中录入“供应商存货编码”等内容后，点击

确定9L就会一下界面带出，在选择处双击直至出现“Y”标记，可以多选，选

择完成后点击.』批审一对所选记录进行批审.

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供应商存货调价卑艰

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6、审核后的调价单修改，在调价单上点击分增加▼然后点击调价单上的4参照J

选择“参照价格表”，此操作将调价单中存货信息相同的价格表中的价格进行更新。

在过滤窗口中输入供应商编码，点击确定9

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7、进入“选择单据”窗口，对