单位风险隐患常态化排查整改台账

单位风险隐患常态化排查整改台账2024年3月12日，行政办公区1号楼3层弱电井，消防类隐患，弱电井内堆叠废弃网线、旧交换机等杂物3箱，井内烟雾报警器因积灰灵敏度不足，周边无干粉灭火器材，风险等级一般，责任部门行政后勤部，责任人张磊，排查人李建国、王浩，整改措施：1个工作日内清理井内杂物，3个工作日内完成烟雾报警器除尘校准，2个工作日内配备2具4kg干粉灭火器放置在弱电井门外醒目位置，整改时限2024年3月17日，整改进展已完成，验收情况2024年3月18日行政部联合安保组验收合格，复查时间2024年4月12日，复查人赵刚，备注无2024年3月13日，生产车间2号流水线操作区，安全生产类隐患，流水线末端输送带防护栏缺失2段共1.2米，岗位操作工刘亮未按规定佩戴防护手套，岗位旁应急停止按钮外壳破损按动卡顿，风险等级较高，责任部门生产管理部，责任人周明，排查人郑涛、吴峰，整改措施：2个工作日内定制安装同规格不锈钢防护栏，当日对刘亮开展岗位安全操作规范培训并考核合格，1个工作日内更换同型号应急停止按钮，整改时限2024年3月16日，整改进展已完成，验收情况2024年3月17日生产部联合安管办验收合格，复查时间2024年4月13日，复查人孙强，备注后续每日班前会增加岗位防护装备穿戴检查环节2024年3月14日，数据中心机房，网络信息类隐患，机房核心服务器未设置异地备份机制，机房出入登记台账缺失2024年2月共7条外来人员出入记录，UPS电源电池组续航检测到期未开展，风险等级重大，责任部门信息技术部，责任人陈宇，排查人朱旭、秦悦，整改措施：15个工作日内对接云服务商完成核心数据异地容灾备份搭建，3个工作日内补全出入登记台账并落实台账每日核查机制，7个工作日内联系第三方检测机构完成UPS电池组续航性能检测并出具检测报告，整改时限2024年3月29日，整改进展已完成，验收情况2024年3月30日技术部联合内控办验收合格，异地备份实测恢复时长符合要求，UPS检测报告显示性能达标，复查时间2024年4月14日，复查人尤佳，备注每季度开展一次备份数据恢复演练，每半年开展一次UPS性能检测2024年3月15日，职工食堂后厨操作区，食品卫生类隐患，冷藏柜内生熟食材混放，操作台面残留油污未及时清理，2名后厨从业人员健康证到期3天未换证，风险等级较高，责任部门后勤保障部，责任人马丽，排查人何萌、吕航，整改措施：当日完成冷藏柜食材分类整理，设置生熟标识分区存放，当日完成台面油污深度清洁，制定后厨卫生每2小时巡检机制，3个工作日内组织从业人员完成健康证换证，持有效证件上岗，整改时限2024年3月18日，整改进展已完成，验收情况2024年3月19日后勤联合工会验收合格，健康证均在有效期内，卫生巡检台账记录完整，复查时间2024年4月15日，复查人施雯，备注每月联合工会开展一次食堂卫生专项抽查2024年3月16日，园区西北侧非机动车停放区，治安消防类隐患，停放区私拉3条充电插线板横跨人行通道，停车棚顶部彩钢瓦松动2块，周边监控摄像头角度偏移无法覆盖停放区全部区域，风险等级一般，责任部门安保管理部，责任人韩冬，排查人杨波、张萌，整改措施：当日清理私拉乱接插线板，5个工作日内完成10组共享充电桩安装，3个工作日内紧固松动彩钢瓦，2个工作日内调整监控摄像头角度并完成存储功能测试，整改时限2024年3月23日，整改进展已完成，验收情况2024年3月24日安保部联合行政部验收合格，充电桩运行正常，监控覆盖无死角，复查时间2024年4月16日，复查人李建国，备注每日安排安保人员对非机动车停放区开展2次防火巡检2024年3月17日，财务室，资金管理类隐患，财务室保险柜未落实双人双锁管理机制，2023年会计凭证存放未按规定存入档案柜，门窗防盗报警装置故障未修复，风险等级重大，责任部门财务管理部，责任人黄燕，排查人周明、吴峰，整改措施：当日落实保险柜双人分持钥匙管理机制，3个工作日内完成2023年会计凭证整理归档存入专用档案柜，2个工作日内联系厂家修复防盗报警装置并完成报警联动测试，整改时限2024年3月22日，整改进展已完成，验收情况2024年3月23日财务部联合内控办验收合格，报警装置触发后安保人员3分钟内到达现场，凭证归档规范，复查时间2024年4月17日，复查人赵刚，备注每月内控办对财务室资金安全管理情况开展一次专项核查2024年3月18日，危险品存储仓库，安全生产类隐患，仓库内酒精、稀料等易燃危险品存放量超过规定存储上限15%，仓库通风扇故障2台，静电释放装置灵敏度不足，风险等级重大，责任部门物资管理部，责任人朱旭，排查人秦悦、郑涛，整改措施：2个工作日内将超额存储的危险品转移至合规备用仓库，3个工作日内更换故障通风扇，1个工作日内完成静电释放装置校准调试，整改时限2024年3月23日，整改进展已完成，验收情况2024年3月24日物资部联合安管办验收合格，存储量符合标准，通风、静电装置运行正常，复查时间2024年4月18日，复查人孙强，备注每周开展一次危险品仓库安全专项巡检，严格落实出入库登记台账，控制存量不超过3天使用量2024年3月19日，会议中心多功能厅，消防安全类隐患，多功能厅安全出口指示灯损坏2个，12具干粉灭火器到期未检，应急疏散通道堆放闲置会议桌椅占用通道宽度0.8米，风险等级较高，责任部门会务管理部，责任人何萌，排查人吕航、马丽，整改措施：2个工作日内更换安全出口指示灯，3个工作日内完成灭火器送检更换，当日清理疏散通道堆放的桌椅，确保通道宽度不小于1.8米，整改时限2024年3月24日，整改进展已完成，验收情况2024年3月25日会务部联合安保组验收合格，消防设施均在有效期内，疏散通道畅通，复查时间2024年4月19日，复查人施雯，备注每次大型会议开展前对会场消防设施、疏散通道开展一次前置检查2024年3月20日，职工宿舍3号楼，公共安全类隐患，3层公共卫生间热水器漏电保护装置损坏，宿舍楼道内应急照明故障3盏，4楼2间宿舍违规使用大功率电暖器，风险等级较高，责任部门宿舍管理部，责任人杨波，排查人韩冬、张萌，整改措施：1个工作日内更换热水器漏电保护装置并完成漏电测试，2个工作日内更换故障应急照明灯，当日收缴违规大功率电器，对相关住宿人员开展安全用电培训，整改时限2024年3月23日，整改进展已完成，验收情况2024年3月24日宿管部联合工会验收合格，用电设施运行正常，培训考核合格率100%，复查时间2024年4月20日，复查人李建国，备注每周开展一次宿舍违规用电抽查，每月开展一次住宿人员安全培训2024年3月21日，园区南侧室外停车场，公共设施类隐患，停车场入口道闸识别系统灵敏度不足，雨雪天气识别通过率不足60%，停车场内3处路面坑洼最深达8厘米，夜间照明路灯损坏4盏，风险等级一般，责任部门行政后勤部，责任人张磊，排查人王浩、赵刚，整改措施：7个工作日内联系厂家升级道闸识别系统算法，5个工作日内完成坑洼路面沥