某矿业公司安全生产监督办法

某矿业公司安全生产监督办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及行业标准《煤矿安全规程》，针对公司井工开采、巷道掘进等作业环节存在的瓦斯突出、顶板垮落、粉尘爆炸等安全风险，强化事前预防与过程监督，规范安全生产行为，降低事故发生率，保障员工生命安全与公司财产安全，实现安全管理的标准化、规范化。

1、公司井工矿作业环境复杂，地质条件多变，需严格执行安全操作规程，防范各类事故。

2、通过建立监督办法，明确各级人员安全责任，完善隐患排查与整改机制，提升整体安全管理水平。

(二)适用范围：覆盖公司所有井上、井下作业区域，包括主采工作面、掘进工作面、运输系统、通风系统、机电硐室等，适用于公司总经理、各部门负责人、安全管理人员、班组长、一线操作工及外委单位作业人员，外包工程需签订安全协议，明确双方监督责任。例外适用场景为应急抢险、非正常停产检修等特殊工况，需另行报备安全部门备案。

1、适用于公司所有生产经营活动，包括但不限于采煤、掘进、运输、通风、排水等环节。

2、外委单位人员纳入公司统一安全监管，需接受公司安全培训与考核，考核不合格不得上岗。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，强化全员安全意识，落实主体责任，突出风险管控，优化监督流程，推动安全管理持续改进。

1、各级管理人员必须履行安全职责，班组长对本班组安全负首要责任。

2、安全监督覆盖全员、全过程，实行谁主管、谁负责，谁监督、谁确认的管理模式。

(四)层级与关联：本制度为公司专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》《隐患排查治理规定》等制度配套实施，制度冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、安全部门负责制度执行监督，绩效考核部将监督结果纳入部门及个人年度考核。

2、涉及设备、通风等专项管理，需与设备部、通风部协同执行。

(五)相关概念说明

1、安全生产监督指对作业行为、设备状态、环境条件、规程执行等情况的检查与确认。

2、重大隐患指可能导致人员伤亡或重大经济损失的隐患，需立即停工整改。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产、安全副总经理任副主任，各部门负责人为成员，负责公司安全生产重大事项决策；安全管理部门承担日常监督职责，设专职安全员3名，分片负责各作业区域；各车间设立安全员，负责班组级监督。

1、安全生产委员会每季度召开会议，研究解决重大安全问题。

2、安全员需具备煤矿相关从业经验，并定期接受复训。

(二)决策与职责：总经理负责批准重大安全投入、事故处置方案，分管副总经理负责分管领域安全监督，安全部门负责提出监督建议。重大事项需经安全生产委员会讨论通过。

1、总经理每月听取安全部门工作汇报，签署安全奖惩决定。

2、分管副总经理每周抽查分管部门安全执行情况。

(三)执行与职责：

安全部门职责：

1、制定年度安全监督计划，明确检查频次与标准。

2、组织应急演练，评估演练效果并持续改进。

生产车间职责：

1、班组长每日开工前组织安全风险确认，填写《班前安全会记录表》。

2、操作工执行“一工作一确认”，发现异常立即停工并报告。

设备部职责：

1、每月对主运输带、通风设备等进行专项检查。

2、设备故障需立即隔离并挂牌，不得带病运行。

(四)监督与职责：安全员采用“听、看、问、测”方式开展监督，发现隐患立即下发《整改通知单》，限期整改，整改后现场复查并签字确认。

1、安全监督记录需存档备查，每月汇总分析。

2、隐患整改不合格的，取消班组当月安全绩效。

(五)协调联动：建立“日碰头、周例会”制度，安全部门每周召集各车间安全员会议，协调解决交叉作业安全问题。

1、涉及多部门问题需形成会议纪要，明确责任分工。

2、紧急情况通过公司内部电话系统直达相关部门负责人。

三、监督流程与标准

(一)日常监督流程：

1、安全员每日重点检查作业现场“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为，记录需包含时间、地点、人员、违规内容。

2、通风安全员每周检测瓦斯浓度，超标区域必须停产撤人。

(二)专项监督标准：

1、顶板安全：检查支护是否牢固，作业空间是否合规，发现离层超过50毫米必须停工。

2、粉尘治理：定期检测作业场所粉尘浓度，超标区域强制佩戴防尘口罩。

(三)监督记录与整改：

1、《安全监督日志》需当日填写，次日交安全部门复核。

2、整改期限根据隐患等级确定，一般隐患3日内完成，重大隐患需制定专项方案，由总经理批准后实施。

(四)监督结果应用：

1、监督发现的问题纳入车间月度安全考核，连续2次未达标的取消车间负责人评优资格。

2、事故调查时，安全监督记录作为认定责任的依据。

(五)简易过渡期安排：

1、新制度实施前1个月开展全员培训，重点讲解监督流程与标准。

2、过渡期内允许现场指导，对不适应新流程的操作工安排专人帮扶。

四、安全监督标准与规范

(一)管理目标与核心指标：

1、年度安全事故率控制在万分之五以内，重大事故零发生。

2、隐患整改完成率100%，复查合格率95%以上，核心数据每日统计于《安全日报表》。

(二)专业标准与规范：

1、通风系统风速标准不低于0.15米/秒，瓦斯浓度超过1%必须停工撤人，属高风险控制点，防控措施为每小时检测一次。

2、支护作业需符合“三强一硬”要求，即强度达标、角度规范、连接可靠、背板齐全，属中风险控制点，需班组长双重确认。

(三)管理方法与工具：

1、采用“红黄蓝”三色标识管理隐患，红色需总经理当日决策，黄色限期3日整改，蓝色每日班前解决。

2、使用《安全巡检路单》标准化检查，每处检查点必填必签，避免遗漏。

五、监督流程与执行要求

(一)主流程设计：

1、安全员每日检查需按“作业前确认-作业中巡查-作业后复查”流程执行，全程记录于《安全监督日志》，次日安全部门复核。

2、隐患整改流程为“发现-登记-派单-整改-复查-销号”，每个环节需责任人在现场签字。

(二)子流程说明：

1、爆破作业前需执行“五确认”子流程，即确认瓦斯浓度、确认警戒范围、确认通讯设备、确认雷管型号、确认人员撤离，确认后报安全部门备案。

2、交叉作业时启动“三方会签”子流程，施工方、生产方、安全方现场签字确认安全措施。

(三)流程关键控制点：

1、重大设备检修必须执行“双重确认”控制点，即技术员现场确认、安全员远程监控确认。

2、进入盲巷作业需设置“三道锁”控制点，第一道锁由班组保管，第二道锁由车间保管，第三道锁由安全部门保管，逐级开启。

(四)流程优化机制：

1、每月安全生产委员会会议听取各部门流程优化建议，优秀建议奖励1000元，由安全部门评估可行性。

2、流程简化需经2/3以上部门负责人签字确认，报总经理批准后实施。

六、监督权限与审批管理

(一)权限设计：

1、安全员拥有作业区域进入检查权、违规停工指令权，权限覆盖所有作业点，但无物资采购权。

2、车间主任可审批5000元以下罚款，权限仅限于本车间内部，超出金额需报分管副总经理审批。

(二)审批权限标准：

1、停工整改超过24小时需经分管副总经理审批，超过72小时需总经理审批，审批路径为安全部门提出申请→车间主任初审→分管领导终审。

2、越权停工需立即向总经理汇报，总经理确认后追责，但紧急情况除外。

(三)授权与代理：

1、外聘安全专家授权期限最长6个月，需签订《安全监督授权书》，授权书由总经理保管。

2、临时代理安全员需提前2小时报备，代理时间不超过4小时，交接时双方签字确认。

(四)异常审批流程：

1、紧急抢修需启动加急通道，现场施工负责人立即拍照说明情况→安全部门1小时内确认→总经理口头批准。

2、权限外审批需附《异常情况说明表》，说明事由、影响范围、简易解决方案，留存于档案室。

七、监督执行与绩效考核

(一)执行要求与标准：

1、操作工必须佩戴安全帽、反光标识，未按规定执行的一次警告，二次罚款100元，三次停工培训。

2、《安全监督日志》记录需包含时间、地点、人员、检查内容、整改措施，字迹潦草一次警告。

(二)监督机制设计：

1、日常监督由安全员实施，每周三对重点区域进行突击检查；专项监督由安全部门牵头，每季度联合设备部、通风部开展一次。

2、嵌入三个关键内控环节：爆破作业前的瓦斯检测、主运输带运行前的巡检、通风系统每月的阻力测试。

(三)检查与审计：

1、检查采用“查阅记录+现场核对”方式，检查表包含20项必查项，检查结果录入《安全检查汇总表》。

2、每月25日安全部门出具当月检查报告，列出问题、整改情况、责任人及考核建议。

(四)执行情况报告：

1、各部门每月28日提交安全执行报告，包含当月隐患数量、整改完成率、人员违章次数、安全培训参与率等核心数据。

2、报告中需附一张高风险区域照片、一条改进建议，报告电子版发送至总经理邮箱。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、安全部门考核包含隐患排查数量（权重40%）、整改完成率（权重30%）、培训覆盖率（权重20%）、事故发生率（权重10%），采用百分制评分。

2、车间考核包含班组安全会开展率（权重20%）、员工持证上岗率（权重25%）、现场“三违”查处量（权重35%）、设备检查完成率（权重20%）。

(二)评估周期与方法：

1、月度考核由安全部门于次月5日前完成，车间考核由车间主任于次月8日前完成，考核结果报总经理审批。

2、年度考核结合月度数据，于次年1月15日前完成，考核结果与绩效奖金挂钩。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患整改时限3日，重大隐患需制定专项方案，由总经理批准后7日内完成整改，安全部门3日内复查。

2、整改逾期未完成，取消车间负责人当月绩效，连续两次逾期按管理失职处理。

(四)持续改进流程：

1、每年3月、9月召开制度优化会，收集各部门建议，安全部门整理后提交总经理办公会审议。

2、修订后的制度在公司公告栏公示5日，同时组织全员培训，培训后进行闭卷考核，合格率低于80%需重新培训。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括：全年无事故班组奖励5000元，发现重大隐患避免损失超过10万元奖励当事人5000元，提出重大安全改进建议被采纳奖励1000元。

2、奖励程序为个人申请→车间初审→安全部门复审→总经理批准→财务部发放，奖励结果在公司周会上公布。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规停工培训并罚款2000元以上，处罚金额上浮不超过20%。

2、处罚程序为现场取证→安全部门立案→告知当事人限期申辩→车间主任批准→财务部执行，申辩期3日。

(三)申诉与复议：

1、当事人对处罚不服可在收到处罚决定后5日内向安全部门提出申诉，安全部门10日内组织复议，复议结果书面通知当事人。

2、复议结果为最终决定，不服可向当地安全生产监督管理部门投诉。

十、附则

(一)制度解释权：公司安全生产委员会负责解释本制度。

1、解释结果在公司公告栏公示，与原制度同样效力。

(二)相关索引：

1、《员工手册》第5章“安全生产”，与本制度第（二）条“适用范围”对应。

2、《绩效考核办法》第3章“部门考核”，与本制度第（一）条“绩效考核指标”衔接。

(三)修订与废止：

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