非煤矿山隐患排查整治与安全管理

汇报人:XXXX2026.05.17非煤矿山隐患排查整治与安全管理CONTENTS目录01

非煤矿山安全生产形势与法规政策02

非煤矿山典型事故案例分析03

非煤矿山重大事故隐患判定标准04

非煤矿山隐患排查体系构建CONTENTS目录05

重点领域隐患排查实务06

隐患整改与闭环管理07

安全风险管控与应急处置08

长效预防机制与监管执法非煤矿山安全生产形势与法规政策01事故总量与趋势近年来非煤矿山事故总量呈逐年下降态势，事故起数和死亡人数从2021年的1009起、1271人下降到2021年的534起、640人,分别下降了47.1%和49.6%。但2023年以来，多起重特大事故接连发生，造成严重的人员伤亡和财产损失，安全生产形势依然严峻复杂。事故区域分布特征非煤矿山事故相对集中在云南、广西、辽宁、湖南、湖北、内蒙古、安徽、四川、江西、新疆等省份，上述10个地区事故起数和死亡人数分别占全国64.8％和62.9％。部分地区矿山企业安全管理水平参差不齐，基础薄弱问题突出。典型事故类型占比中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌、尾矿库溃坝、井喷失控和硫化氢中毒、重大海损等十类事故起数和死亡人数分别占非煤矿山事故总量和死亡总人数的63.4%和61.2%，其中较大事故分别占80.3%和80.0%，重特大事故分别占94.7%和94.6%。监管力度与挑战国家矿山安全监察局持续强化监管力度，开展专项整治行动，严厉打击违法违规行为，检查频次同比增长3倍。但非煤矿山领域仍面临企业主体责任落实不到位、安全风险管控不足、隐患排查治理不彻底等挑战，2026年各地仍在公布多起重大事故隐患典型案例。当前非煤矿山安全形势分析核心法规政策框架解读安全生产法与矿山安全法

《安全生产法》明确企业主体责任，规定安全投入保障、从业人员权利义务及法律责任追究；《矿山安全法》针对矿山特殊作业环境，规范矿山设计审批、安全设施"三同时"及作业规程要求。重大事故隐患判定标准

《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》及补充情形，明确地下矿山通风系统不完善、露天矿山未分台阶开采等8类重大隐患情形，为隐患排查提供判定依据。六十条防范措施与专项整治

国家矿山安全监察局《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》，从透水、火灾、冒顶等六类事故入手，细化"必须"执行的防控要求；各地开展专项整治，严查超能力生产、违规爆破等行为。隐患排查治理工作指引

建立隐患排查、登记、报告、整改、验收闭环管理机制，企业主要负责人每月带队排查，重大隐患需停产整顿并挂牌督办，确保整改措施、资金、时限和预案"五到位"。企业安全生产主体责任落实健全全员安全生产责任制企业应从主要负责人到一线员工逐级分解安全职责，明确矿长、安全总监、班组长等各岗位的安全生产法定义务及考核指标，确保责任落实到个人。保障安全投入与设施完善安全生产投入应纳入企业年度财务预算，专款专用，用于完善安全设施、配备应急物资、开展安全培训等。如为入井人员配备自救器并确保随身携带，设置井下避灾路线标识。强化安全培训与应急演练所有从业人员必须经过安全培训合格后方可上岗，定期组织中毒窒息、火灾等事故应急演练。例如，地下矿山企业应制定中毒窒息事故现场处置方案并定期演练，提升员工应急处置能力。严格落实隐患排查治理闭环管理建立“排查-登记-整改-验收-销号”全流程机制，对重大隐患实行挂牌督办，限期整改。企业主要负责人每月应带队排查重大事故隐患，形成排查治理报告并签字备查。加强外包工程安全管理外包施工单位必须具备相应资质，严禁将工程发包给不具备资质的单位。企业应与外包单位签订安全生产管理协议，将其纳入一体化安全管理，定期进行安全检查。非煤矿山典型事故案例分析02中毒窒息事故案例剖析

典型事故案例：云南昆明东川落雪铜矿“4·25”中毒窒息事故2015年4月25日，该矿采用放炮方式处理堵塞的溜井后，矿领导等6名作业人员在未配带便携式气体检测报警仪和自救器的情况下，盲目进入现场查看情况，吸入残留的炮烟造成中毒窒息。事故发生后，该矿盲目组织人员在没有采取防护的情况下进行施救，又造成15人中毒窒息，最终导致9人死亡、12人受伤（其中3人重伤）。

事故暴露出的主要问题一是该矿通风系统不完善，通风管理不到位，致使处理堵塞溜井的炮烟没有及时排出；二是企业现场管理混乱，矿领导违规组织人员查看放炮现场，导致事故发生；三是没有按应急救援预案组织救援，盲目施救造成事故扩大。

事故原因统计与警示2004年-2015年统计数据显示，中毒和窒息较大事故起数和死亡人数在非煤矿山事故中分别排在第2位，在地下矿山中排在第2位，仅次于冒顶和坍塌事故。此类事故多因通风系统缺陷、气体检测缺失及盲目施救引发，需深刻吸取教训。火灾事故案例深度解析

01吉林老金厂金矿股份有限公司重大火灾事故2013年1月14日，该矿机修厂厂长安排焊工在二段盲竖井内进行焊割安装钢支护作业。作业过程中，带火星物体引燃衬木，虽短暂处理，但未能彻底消除隐患，最终引发火灾。

02事故直接原因分析井下违规动火作业，安全防护措施不落实；作业完毕撤离时未彻底检查清理现场，导致余火复燃；井下使用非阻燃衬木等可燃物。

03事故暴露的管理问题企业现场管理混乱，动火作业审批制度执行不到位；安全检查流于形式，未能及时发现和消除火灾隐患；应急处置能力不足，未能有效控制火势蔓延。冒顶坍塌事故典型案例某铜矿采空区因未及时充填处理，顶板岩体长期风化导致突然垮塌，造成4人坠落失联，暴露出企业对隐蔽致灾因素认识不足、排查治理不到位的问题。冒顶坍塌事故主要诱因未按设计及时支护巷道和采场，擅自改变支护形式或降低标准；采空区处理不及时，未建立顶板分级管理制度；连续出现矿柱劈裂、支护开裂等征兆未及时撤人。边坡垮塌事故典型案例某露天矿未按设计控制工作帮坡角，台阶高度严重超高，遇强降雨引发大规模滑坡，掩埋作业机械并阻断逃生通道，造成重大人员伤亡和财产损失。边坡垮塌事故关键风险点边坡角大于设计最大值，台阶高度超过设计值2倍及以上；未按规定开展边坡稳定性分析，高度200米及以上边坡未进行在线监测；出现裂缝增大、变形加速等滑坡征兆未停止作业。冒顶坍塌与边坡垮塌事故警示2026年重大事故隐患典型案例01地下矿山重大事故隐患案例2026年1月，国家矿山安全监察局四川局对旺苍县某地下矿山检查时，发现存在图纸与现状严重不符、监测监控系统不符合规定、工作面供风不足且局部通风机拉循环风、井下使用国家明令禁止的运输车辆等重大事故隐患，反映出企业安全技术管理缺失、重要安全设备设施管理缺位。02露天矿山重大事故隐患案例2026年1月，牡丹江市应急管理局对某露天矿检查发现，该矿未采用自上而下的开采顺序分台阶开采、工作帮坡角大于设计值、未按设计设置安全平台和清扫平台，暴露出企业依法办矿意识淡薄，风险辨识管控与隐患排查治理形同虚设。03尾矿库重大事故隐患案例2026年1月，宜春市宜丰县应急管理局通过尾矿库安全生产风险预警系统，发现某尾矿库存在违规排尾行为，经核实为设计以外尾矿、废料进库的重大安全隐患，反映出企业心存侥幸、违规作业，重大风险管控严重缺位。04外包工程管理重大事故隐患案例2026年1月，国家矿山安全监察局四川局对德阳市某地下矿山检查时，发现外包单位同时承包两矿段却仅设1个管理团队、六中段未纳入安全设施设计、在老空区违规残采等重大隐患，反映出企业对外包工程管理不到位、主体责任落空。非煤矿山重大事故隐患判定标准03地下矿山重大隐患判定情形通风系统缺陷矿井总风量不足或采掘工作面等主要用风地点风量不足；未设置专用回风巷或突出煤层工作面没有独立的回风系统；煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未装备甲烷电、风电闭锁装置或装置不能正常使用。提升运输系统问题提升机、罐笼、防坠器等未取得矿用产品安全标志或使用淘汰设备；安全门、摇台未与提升机联锁，提升信号未与提升机控制闭锁；钢丝绳未按规定检测检验或断丝、磨损、锈蚀量超标。采空区与顶板管理缺陷未按设计及时处理采空区；擅自开采、损毁设计要求的保安矿（岩）柱；未建立顶板分级管理制度或未按设计及时支护巷道和采场；井下连续出现矿柱劈裂破坏、支护开裂等冒顶征兆未及时撤人。防治水措施不到位未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设；水文地质类型复杂、极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、配备专业队伍和专用设备；在需要探放水的区域进行采掘作业未按规定探放水。监测监控系统异常人员定位系统和安全监测监控系统未实现双机备份；安全监测监控用传感器配置低于设计要求；未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效或瓦斯超限后不能报警、断电。露天矿山重大隐患判定要点

开采顺序与台阶参数违规未采用自上而下分台阶或分层开采，工作帮坡角大于设计值，台阶高度超过设计2倍及以上，平盘宽度不足设计值1/2的，均属重大隐患。

边坡稳定性与监测问题边坡变形量异常（硬岩沉降≥10cm、软岩≥25cm）、出现滑坡征兆（裂缝长度≥200m且高度超3个台阶），或监测系统不能正常运行、数据造假的。

防排水系统不健全封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿未按设计建设防洪排洪设施，采场截洪沟堵塞，排土场未设置截洪沟和拦渣坝，遇暴雨未及时撤人的。

人员集聚场所选址危险办公区、生活区等设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内的，违反《金属非金属矿山安全规程》第4.6.1条。

井工转露天开采隐患未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施，擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体的。尾矿库重大隐患判定标准

排洪构筑物结构缺陷排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段。此类缺陷会改变排洪构筑物受力体系，易导致结构破坏，影响排洪设施使用。

极端天气应急处置不当遇极端天气（暴雨、洪水等自然灾害预警等级为红色或橙色时）尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员。极端天气极易引发自然灾害，继续作业将使人员面临极大安全风险。

坝体稳定性不达标坝体位移监测数据异常，如位移速率≥3mm/月或累计位移≥设计允许值的80%；坝体浸润线高于规定值（三等库坝体浸润线低于堆积坝外坡脚1.5米，四等库低于1.0米）；坝体存在长度≥5米、宽度≥5mm的裂缝，深度≥0.5米的塌陷或出水量≥1L/s的管涌等险情。

干滩与安全超高不足干滩长度不符合设计要求（三等库≥70米，四等库≥50米），干滩坡度不在设计范围内（1‰-3‰）；滩顶未高于设计最小安全超高（三等库≥1.0米，四等库≥0.8米），安全超高测量点设置不足（每50米坝长1个）或滩面存在直径≥0.5米的石块、树木等障碍物未清理。金属非金属地下矿山重大事故隐患解读包括地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料；受地表水威胁的矿井未查清隐蔽致灾因素或未采取有效治理措施组织生产建设；办公区等人员集聚场所设在灾害威胁范围内；遇极端天气未及时停止作业、撤出现场作业人员等情形。金属非金属露天矿山重大事故隐患解读涵盖办公区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区等灾害威胁范围内；遇暴雨、大风等极端天气（预警等级为红色或橙色）未及时停止作业、撤出露天采场等场所作业人员等情形。尾矿库重大事故隐患解读涉及排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未按设计材料充满充实，或封堵体设置在井顶、井身段等部位；遇极端天气未及时停止作业、撤出现场作业人员等情形。《补充情形》条款含义解释非煤矿山隐患排查体系构建04隐患排查组织与制度建设隐患排查组织架构企业应成立以主要负责人为组长的隐患排查治理领导小组，明确安全管理部门、车间、班组三级排查责任，配备专职安全管理人员，形成全员参与的排查网络。隐患排查制度体系建立健全隐患排查治理闭环管理制度，包括排查计划制定、隐患登记建档、整改方案审批、整改验收销号等环节，确保隐患排查治理全过程可追溯。排查频次与责任分工企业主要负责人每月至少带队排查1次，安全管理部门每周至少1次，班组每日开展班前排查；明确从管理层到一线员工的排查责任，签订隐患排查责任书。制度执行监督机制将隐患排查治理纳入企业安全生产考核体系，对未按规定开展排查、整改不到位的责任人进行问责；定期向职工代表大会报告隐患排查治理情况，接受全员监督。隐患分级分类与排查流程隐患分级标准根据隐患危害程度分为一般隐患、严重隐患和重大隐患。重大隐患如地下矿山通风系统不完善、露天矿山未按设计分台阶开采等，需立即停产整改。隐患分类体系按表现形式分为设备设施隐患（如提升机制动失效）、作业环境隐患（如通风不良）、人员操作隐患（如违章动火）和安全管理隐患（如培训缺失）四大类。排查工作程序包括风险评估、制定计划、现场实施、隐患登记、整改治理、验收销号六个步骤，形成闭环管理。企业主要负责人每月需带队开展重大隐患排查。排查实施要求采用定期检查与日常巡查相结合、专业检查与全员排查相结合的方式。地下矿山每班前必须进行安全确认，露天矿山每季度开展边坡稳定性分析。隐患排查清单与方法应用

地下矿山重点排查清单通风系统：主通风机双回路供电及备用风机启动时间（≤10分钟），风质风量达标（粉尘≤2mg/m³，CO≤24ppm）；安全出口：生产中段2个以上畅通出口，净宽≥0.8米，坡度≤45°；提升运输：提升机制动系统灵敏，钢丝绳定期检验（悬挂后每6个月1次），斜井人车定期落闸试验。

露天矿山重点排查清单边坡管理：最终边坡角（岩石≤55°，土质≤45°），台阶高度（机械铲装≤15米），定期稳定性分析（每季度1次）；爆破作业：爆破设计审批，警戒范围≥300米，爆破后等待时间（露天≥15分钟）；防排水：采场截洪沟（坡度≥0.5%），排土场拦渣坝（坝高≥排土场高度1/5）。

尾矿库重点排查清单坝体稳定性：位移监测（表面点沿坝顶每50米1个，频率≥每周1次），浸润线埋深（三等库≥1.5米）；排洪系统：排水井无变形裂缝，隧洞断面堵塞率≤10%；干滩管理：干滩长度（三等库≥70米），安全超高（三等库≥1.0米）。

通用排查方法与工具定期检查与日常巡查结合：企业主要负责人每月带队排查，班组每班巡查；专业检查：采用地质雷达探测采空区，气体检测仪监测有害气体（CO、H₂S等）；信息化手段：建立隐患排查治理台账，利用在线监测系统实时监控边坡位移、尾矿库水位等关键指标。隐蔽致灾因素普查技术地质雷达探测技术利用电磁波反射原理，可探测地下空洞、裂隙、含水体等异常体，具有探测深度大、分辨率高的优点，是普查工作的主要技术手段。钻探取样验证技术通过钻孔取芯直观了解地下岩层结构、含水情况和空洞分布，是验证物探结果、获取准确数据的可靠方法。三维地质建模技术整合各类探测数据建立矿山三维地质模型，直观展示隐蔽致灾因素空间分布，为风险评估和治理方案制定提供依据。物探与化探技术采用地震勘探、电法勘探等物探方法及土壤地球化学分析等化探手段，辅助查明地质构造、含水体及有害气体积聚等隐蔽致灾因素。重点领域隐患排查实务05地下矿山通风系统隐患排查

通风系统完整性隐患检查是否未安装主要通风机，或未设置风门、风桥等通风构筑物，导致机械通风系统不完善；独头采掘工作面和通风不良采场是否未安装局部通风机，存在无风、微风、循环风冒险作业情况。

通风设备运行隐患核查所有通风机是否安装开停传感器，主要通风机是否安装风压传感器，回风巷是否设置风速传感器；检查是否使用非矿用局部通风机，或通风机未按规定定期维护保养导致运行异常。

气体监测与防护隐患确认是否为从事井下作业的每一个班组配备便携式气体检测报警仪，人员进入采掘工作面之前是否检测有毒有害气体浓度；检查入井人员是否随身携带自救器，以及自救器是否在有效期内且能正常使用。

通风管理与维护隐患排查是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员，通风作业人员是否经专门安全技术培训并考核合格持证上岗；检查废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭并设置明显警示标志。提升运输系统安全检查要点设备资质与安全标志核查

提升机、罐笼、吊桶、钢丝绳、连接装置、防坠器等设备设施必须取得矿用产品安全标志，严禁使用国家明令淘汰的设备，如JTK型带式制动矿用绞车。安全保护装置完整性检查

必须按规定安装罐笼防坠装置、阻车器、过卷挡梁、过卷缓冲装置、楔形罐道等安全防护装置；安全门、摇台应与提升机联锁，提升信号必须与提升机控制闭锁。钢丝绳检测与维护要求

钢丝绳使用前必须进行检测检验，验证安全系数符合要求；升降人员或升降人员和物料用钢丝绳自悬挂时起每6个月检验一次，升降物料用钢丝绳第一次检验间隔为一年，以后每6个月检验一次，断丝面积与总断面积之比≥10%或直径减小≥10%必须更换。提升系统运行与维护管理

提升系统投入使用前或停用超过1年必须进行全面检查和检测检验；提升机司机和检维修工需落实班检和日常维护规定，提升机深度指示器系统应准确指示位置并发出减速、停车和过卷信号，提升机房主要装置检查记录、制动系统图等资料应悬挂备查。作业行为规范检查

严禁超员、超载、超速提升人员，严禁同层同时升降人员和物料，严禁使用非提人设备提升人员；提升机司机和信号工必须持证上岗，严格执行操作规程。露天矿山边坡稳定性监测

边坡监测系统建设要求高度200米及以上的边坡或排土场必须建立在线监测系统，监测内容应包括表面变形、裂缝、隆起等，监测范围需覆盖采场、排土场全部区域，包括采场端帮和工作帮边坡、排土场到界边坡和工作帮边坡。

边坡监测点布设规范监测点应按每100米边坡长度设置1个，位移监测精度需达到±1mm，沉降监测精度±0.5mm。对于地下转露天开采的矿山，还需在采空区影响范围内加密布设监测点。

监测数据异常判定标准边坡位移速率≥3mm/月或累计位移≥设计允许值的80%时需预警；出现明显沉降（硬岩≥10cm、软岩≥25cm、极软岩≥40cm）、严重变形（裂缝长度≥200m且高度超3个台阶）或变形加速（72小时内连续加速）等情形，应立即采取措施。

定期稳定性分析与报告制度必须按照国家有关规定定期开展边坡稳定性分析，每季度至少1次，高陡边坡每月1次。分析报告需包括监测数据、变形趋势、潜在风险及处置建议，并报矿山安全管理部门备案。尾矿库坝体与排洪系统检查坝体稳定性监测表面位移监测点沿坝顶每50米设置1个，内部位移监测孔每100米设置1个，监测频率≥每周1次。当位移速率≥3mm/月或累计位移≥设计允许值的80%时需立即预警。坝体浸润线管理浸润线应低于堆积坝外坡脚1.5米（三等库）或1.0米（四等库）。浸润线监测孔按每30米坝长1个设置，若上升速率≥0.5米/月，需采取应急处置措施。排洪构筑物结构检查排水井（斜槽）不得有变形、裂缝（井壁裂缝宽度≤2mm），拱板（盖板）与周边结构缝隙必须采用设计标号的水泥砂浆或高强灌浆料充满充实。严禁将封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段。排洪系统功能保障排水隧洞断面堵塞率应≤10%，出口无堆积物（堆积高度≤隧洞高度的1/3）。调洪库容需满足设计要求（三等库≥总库容的15%，四等库≥10%），暴雨期间应24小时专人巡查，每2小时记录1次。爆破作业安全隐患排查

爆破设计与审批管理隐患未制定爆破作业设计或设计未经安全总监审核、主要负责人批准；爆破参数设计缺陷，如孔网间距过大或装药量计算错误导致飞石超范围。

起爆器材与操作规范隐患使用国家明令禁止的火雷管，未采用非电导爆系统或电子雷管；电雷管串联时电阻检测疏漏，造成拒爆或延时紊乱；爆破后未按规定时间（露天≥15分钟，地下≥30分钟）进入现场。

警戒与防护措施隐患爆破警戒范围不足（露天≥300米，硐室爆破≥500米），未设置明显警戒标识（红旗、警示带、警示牌）或警戒人员不到位；雷雨天气实施爆破作业。

盲炮处理与现场管理隐患盲炮处理未执行“距离盲炮孔口≥0.3米打平行孔装药起爆”规定；未处理盲炮未设置明显标识并专人看守；动火作业未落实审批制度，高温区和自然发火区爆破未采取测试孔内温度等措施。隐患整改与闭环管理06隐患整改责任与措施制定

明确整改责任主体非煤矿山企业是隐患整改的责任主体，主要负责人对本单位重大事故隐患排查治理工作全面负责，需指定隐患整改责任人，明确整改内容、资金、期限、作业范围及安全措施。制定科学整改方案针对排查出的隐患，应制定包含整改目标、技术措施、进度安排、应急处置预案的详细方案。如重大隐患需组织专业技术人员论证，确保整改措施的针对性和有效性，整改方案需报县级应急管理部门备案。落实整改保障机制保障整改资金投入，专款专用；配备必要的整改设备和物资；明确整改期间的安全监护责任，确保整改作业过程安全。对重大隐患整改期间无法保证安全的，必须从危险区域撤出作业人员。建立整改闭环管理实行“排查-登记-整改-验收-销号”闭环管理，整改完成后由企业主要负责人组织验收，重大隐患整改验收合格后需形成评估报告，并向负责日常安全监管的应急管理部门报告。重大隐患挂牌督办机制

挂牌督办启动条件对检查发现的非煤矿山重大事故隐患，监管部门应在3日内进行挂牌督办，重点包括未按设计建设防洪设施、提升系统保护装置失效等情形。

督办责任与流程明确属地监管部门为督办责任主体，实施“排查-登记-整改-验收-销号”闭环管理，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

整改验收与销号标准重大隐患整改完成后，企业需组织专业技术人员评估，验收合格经监管部门核查同意后方可销号；未通过验收的，继续挂牌督办直至消除。

责任追究与惩戒措施对隐瞒重大隐患、整改不力或逾期未改的企业，依法从严处罚并实施“一案双罚”；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。整改验收标准与流程企业应依据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》及补充情形，制定详细的整改验收标准，明确验收项目、方法和合格指标。验收流程需包括企业自查、专业技术人员核查、验收报告编制与审批，确保整改符合要求。重大隐患验收管理要求重大事故隐患整改完成后，企业需组织专业技术人员和安全管理人员进行评估，形成评估报告。验收合格后，应按规定向属地应急管理部门申请复查，经确认后方可恢复生产。如2026年四川某地下矿山重大隐患整改后，由第三方机构评估并报监管部门验收。整改效果跟踪与验证对整改后的隐患实施动态跟踪，通过现场检查、数据监测（如边坡位移速率、瓦斯浓度等）验证整改效果。建立隐患整改台账，记录整改措施、验收结果及跟踪情况，确保隐患不反弹。对反复出现的隐患，需分析根本原因并采取长效措施。验收责任与档案管理明确验收责任主体，企业主要负责人对整改验收结果负总责，验收人员需签字确认并承担相应责任。验收过程中的检查记录、评估报告、影像资料等应归档保存，保存期限不少于3年，以备监管部门检查。隐患整改验收与效果评估隐患排查治理信息台账管理台账建立规范非煤矿山企业应建立健全重大事故隐患排查、登记、报告、整改、验收、评估、销号、建档的闭环管理制度，台账需如实记录隐患排查整治情况，包括产生原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。台账内容要素隐患排查治理信息台账应包含隐患分类（基础管理、设备设施、作业环境等）、隐患等级（一般、严重、重大）、排查时间、排查人员、整改责任人、整改措施、整改期限、资金投入、验收结果、销号情况等关键要素，确保信息完整可追溯。台账更新与报告企业应定期更新隐患排查治理台账，每月至少开展一次全面安全生产检查并记录；每季度第一周将上季度重大隐患及排查整改情况向县级以上监管部门提交书面报告，报告需经企业主要负责人签字，每年向职工大会或职工代表大会报告相关情况。信息化管理要求鼓励企业利用信息化系统建立电子台账，实现隐患排查、整改、验收、销号全流程线上管理，确保数据实时更新与共享。监管部门应完善非煤矿山重大事故隐患信息台账，定期汇总、上报辖区内隐患排查治理情况，强化动态跟踪监控。安全风险管控与应急处置07安全风险分级管控体系构建

风险分级标准与原则依据风险发生可能性和后果严重程度，将安全风险划分为重大、较大、一般、低风险四个等级。重大风险由企业主要负责人管控，较大风险由分管负责人管控，一般风险由车间负责人管控，低风险由班组长管控，确保责任到人。

风险辨识与评估方法全面识别生产经营活动中人、机、环、管全要素潜在风险，采用矩阵法或LEC法等科学方法进行量化评估。例如，对非煤矿山井下通风系统、提升运输设备、采空区等关键环节进行风险辨识，明确风险点和触发条件。

分级管控措施制定针对不同等级风险制定差异化管控方案，重大风险需停工整改，中风险区域限时治理，低风险区域加强日常监测。如对存在重大坍塌风险的边坡，立即停止作业并采取加固措施；对一般设备老化风险，制定定期维护计划。

动态监控与闭环管理利用信息化系统实时监控风险点变化，建立风险台账并定期评审更新。通过安全例会通报管控效果，对风险管控措施落实情况进行跟踪检查，形成“辨识-评估-管控-反馈”的闭环管理机制，确保风险可控。应急预案编制规