网络安全专项整治工作方案

网络安全专项整治工作方案为深入贯彻落实国家网络安全法律法规及上级主管部门关于加强网络安全工作的系列指示精神，切实保障本单位信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，全面提升网络安全防护能力和应急处置水平，结合本单位业务发展实际与信息化建设现状，特制定本专项整治工作方案。一、总体要求（一）指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规为准绳。紧紧围绕本单位核心业务，立足实战化、常态化、体系化要求，全面排查网络安全风险隐患，堵塞监管漏洞，强化关键信息基础设施防护，落实网络安全责任制，构建“人防、技防、物防”三位一体的网络安全综合防御体系，确保本单位数字化转型过程中的网络安全可控。（二）工作原则1.全面覆盖，突出重点。对本单位所有信息系统、网络设备、终端设备以及数据处理活动进行全面梳理，同时将关键业务系统、涉及大量用户隐私数据的系统以及互联网出口作为整治的重中之重。2.问题导向，标本兼治。针对当前存在的薄弱环节和典型问题，采取果断措施进行整改。既要解决当前显性隐患，又要深挖管理根源，建立健全长效机制。3.责任落实，责任到人。严格落实网络安全主体责任，明确各部门、各岗位的网络安全职责，将整治任务分解到具体人员，确保事事有人管、件件有着落。4.协同联动，高效处置。建立跨部门协同工作机制，加强信息技术部门、业务部门及保密部门的沟通协作，形成网络安全治理合力。（三）工作目标通过本次专项整治行动，实现以下具体目标：1.摸清资产底数。完成对所有网络资产、系统资产、数据资产的全面盘点，建立动态更新的资产台账，消除“僵尸”资产和“影子”资产。2.消除重大隐患。全面排查并整改高危漏洞、弱口令、违规接入等安全隐患，确保重大安全风险清零。3.规范管理流程。完善网络安全管理制度体系，优化系统上线、变更、下线全生命周期管理流程，强化供应链安全管理。4.提升防护能力。升级防火墙、入侵检测、防病毒、数据防泄漏等安全设施，提升纵深防御能力。5.增强安全意识。通过全员安全教育培训和应急演练，显著提升干部职工的网络安全意识和应急处置能力。二、组织领导与职责分工为确保专项整治工作有序开展，成立网络安全专项整治工作领导小组。（一）领导小组架构组长：单位主要负责人（对网络安全工作负总责）副组长：分管信息化工作的领导、分管保密工作的领导成员：信息技术部、安全保密部、综合管理部、纪检监察部及各业务部门负责人。领导小组下设办公室，设在信息技术部，负责专项整治工作的日常协调、信息收集、进度督办和技术支撑。（二）职责分工1.领导小组职责：审定专项整治工作方案，统筹调配资源，研究解决整治工作中的重大问题，督促检查各部门工作落实情况。2.信息技术部职责：作为技术牵头部门，负责具体技术排查工作，包括漏洞扫描、渗透测试、配置核查；负责安全设备的策略优化和升级；负责制定技术整改方案并实施。3.安全保密部职责：负责监督整治工作的合规性，审查数据安全和个人信息保护措施落实情况，负责涉密信息系统及涉密网络的安全检查。4.综合管理部职责：负责人员安全意识培训的组织工作，负责办公区域物理安全检查，负责后勤保障。5.各业务部门职责：配合开展业务系统资产梳理，确认业务数据重要性等级，排查本部门办公终端安全违规行为，落实整改措施。三、整治范围与重点任务本次专项整治范围涵盖本单位所有机房环境、网络基础设施、服务器终端、应用系统、数据资产以及全体人员。重点整治任务包括以下六个方面：（一）网络资产与影子资产清查1.全面资产测绘。利用网络扫描工具和管理手段，对单位内部所有IP地址、域名、服务器、网络设备（交换机、路由器、防火墙）、安全设备、终端PC、移动设备、物联网设备等进行地毯式扫描。2.业务系统核查。核查所有对外提供服务的Web应用、API接口、小程序、APP等，重点排查是否存在未报备、未经过安全评估即上线的“影子”系统。3.账号与权限梳理。梳理所有系统管理员账号、特权账号，核查是否存在离职未注销账号、共享账号、僵尸账号。4.建立资产台账。根据清查结果，建立统一的网络安全资产清单，明确资产责任部门、责任人、资产重要程度及当前安全状态，并实施动态更新机制。（二）网络架构与边界安全加固1.边界防护检查。检查互联网出口、专网连接处、内外网隔离区域的防护策略。严禁违规搭建无线桥接、违规开通跨区域访问策略。2.区域隔离优化。按照“最小权限原则”和“业务分割原则”，优化VLAN划分，实施网络分区分域管理。重点区域应部署防火墙或网闸进行逻辑或物理隔离。3.非法接入排查。部署网络准入控制系统（NAC）或通过技术手段，排查并阻断私接路由器、随身WiFi、违规接入内网的外来终端等行为。4.远程访问安全。严格限制VPN、远程桌面（RDP/SSH）等远程访问通道的使用，实施多因素认证（MFA），并详细记录访问日志。（三）系统与应用漏洞治理1.操作系统加固。对所有服务器操作系统（Windows、Linux等）进行基线检查，关闭不必要的服务、端口和组件；修补操作系统漏洞，确保补丁级别达到最新安全标准。2.中间件与数据库加固。对Web中间件（Tomcat、Nginx、IIS等）和数据库（MySQL、Oracle、SQLServer等）进行配置核查，修改默认账号密码，禁止空口令，修复已知的高危漏洞。3.应用软件安全检测。对自建业务系统进行代码审计和渗透测试，重点排查SQL注入、跨站脚本（XSS）、远程命令执行、反序列化等Web高危漏洞。4.弱口令专项治理。强制推行强密码策略（长度12位以上，包含大小写字母、数字、特殊符号），强制每90天更换一次。使用专业工具对全系统进行弱口令撞库测试，发现弱口令立即锁定并强制整改。（四）数据安全与个人信息保护1.数据分类分级。依据本单位数据分类分级指南，对存储的数据进行梳理和标识，明确核心数据、重要数据和一般数据的范围。2.数据脱敏与加密。检查测试环境、开发环境中是否违规存储了真实生产数据（敏感数据）。对涉及公民个人信息、商业秘密的数据，在存储和传输过程中必须采取加密措施。3.数据备份与恢复。核查关键数据备份策略，确保“增量备份+全量备份”相结合，定期进行备份数据的恢复演练，验证备份数据的可用性。4.数据访问审计。开启数据库审计功能，对敏感数据的查询、导出、修改等操作进行全过程记录和审计，防范内部人员违规查询或泄露数据。（五）终端安全与办公环境整治1.杀毒软件部署。确保所有办公终端（含员工自带设备BYOD）均安装并启用企业级防病毒软件，病毒库版本更新至最新，并禁止私自卸载。2.移动存储介质管理。严禁在涉密计算机、核心业务网计算机上使用未经注册的U盘、移动硬盘等移动存储介质。实施移动介质介质管控系统，实现“专盘专用”。3.办公软件合规。清理办公终端上存在的盗版操作系统、盗版办公软件及非工作必需的娱乐软件、破解工具，防范软件供应链风险和法律风险。4.邮件安全防护。部署邮件网关，开启垃圾邮件过滤、钓鱼邮件识别功能。加强对员工关于不明邮件附件、不明链接的安全教育。（六）供应链与外包服务安全1.供应商资质审查。对所有提供网络产品、安全服务、软件开发的外包商进行资质复核，审查其安全保密协议签署情况。2.外包人员管理。检查外包开发人员、运维人员的访问权限，实施“一人一账号”，严格限定其操作范围，并签署保密承诺书。3.开发安全管控。检查软件开发流程中是否引入了开源组件风险，使用SCA工具扫描开源软件漏洞，确保无高危法律风险或安全风险的组件。四、实施步骤与时间安排本次专项整治工作分为四个阶段推进，确保工作扎实落地，不走过场。（一）动员部署与自查阶段（第1周）1.召开网络安全专项整治工作启动会，传达上级精神，宣读工作方案，统一思想认识。2.各部门根据职责分工，制定具体的实施计划，明确本部门整治联络员。3.下发自查核查表和技术检测工具，各部门开展全面自查，梳理本部门资产，初步排查风险点，形成自查报告上报领导小组办公室。（二）集中检测与核查阶段（第2-3周）1.专业技术团队进场，利用漏扫工具、基线核查工具、渗透测试手段，对全单位范围进行深度技术检测。2.针对自查阶段上报的隐患进行现场核实，确认风险等级。3.汇总技术检测数据与自查数据，形成《网络安全风险隐患清单》，明确风险描述、风险等级、责任部门、整改建议和整改时限。（三）集中整改与加固阶段（第4-7周）1.下发整改通知书，各责任部门对照《风险隐患清单》逐项落实整改措施。2.对于技术类问题（如漏洞修补、策略优化），由信息技术部牵头实施；对于管理类问题（如制度缺失、人员违规），由相关业务部门和职能部门配合整改。3.实行销号管理机制，整改完成一项，验收一项，销号一项。对于暂时无法整改的重大风险，必须制定临时防护措施和限期整改计划，并经分管领导审批。4.在此期间，同步开展全员网络安全意识培训，组织一次钓鱼邮件模拟演练。（四）总结验收与巩固阶段（第8周）1.领导小组组织对整改情况进行“回头看”，开展二次复测，确保隐患彻底消除，防止问题反弹。2.总结专项整治工作经验，分析存在的深层次问题，修订完善网络安全管理制度和操作规程。3.形成专项整治工作总结报告，向领导小组汇报，并将整治结果纳入年度安全考核。五、保障措施（一）落实经费保障财务部门应设立网络安全专项整治专项经费，保障必要的漏洞扫描服务采购、安全设备升级、安全软件授权、技术支撑服务及培训演练费用的落实，确保整治工作不因资金问题受阻。（二）强化技术支撑组建内部技术骨干团队，并聘请外部专业网络安全服务机构作为技术顾问，提供高端技术支持、渗透测试和应急响应服务，提升整治工作的专业性和深度。（三）建立考核问责将网络安全专项整治工作落实情况纳入部门年度绩效考核指标。1.对在整治工作中表现突出、成效显著的部门和个人给予表彰奖励。2.对自查不认真、整改不到位的部门进行通报批评。3.对因整治不力导致发生网络安全事件的，依据相关规定严肃追究相关部门领导和直接责任人的责任。4.对于发现违规外联、私接设备、数据泄露等严重违规行为的个人，一律依规依纪严肃处理。（四）完善应急预案结合本次整治发现的薄弱环节，修订完善《网络安全事件应急预案》。明确应急响应流程、处置权限和联络方式，确保在发生安全事件时能够快速响应、有效处置，将损失降到最低。六、专项整治重点任务排查表为便于各部门执行，特制定以下排查任务表，请各部门严格对照执行：序号检查大类检查细项检查内容风险等级判定标准整改措施建议责任部门完成时限1网络资产资产台账是否存在未登记的IP地址、服务器或服务发现未登记资产即视为中风险补全资产信息，纳入统一管理信息技术部第1周2网络资产影子系统是否存在未报备的互联网应用或API接口存在即视为高风险立即下线或补办安全评估手续各业务部门第2周3账户安全弱口令系统是否存在空口令、弱口令（如123456）存在即视为极高风险强制修改密码，启用复杂度策略信息技术部第3周4账户安全僵尸账号是否存在离职人员未注销的账号存在即视为高风险立即注销账号，回收权限人力资源部第2周5漏洞管理系统漏洞操作系统是否存在CVE评分>7.0的高危漏洞存在即视为高风险安装安全补丁，升级系统版本信息技术部第4周6漏洞管理Web漏洞业务系统是否存在SQL注入、XSS等漏洞存在即视为极高风险开发修复代码，部署WAF防护开发部门第5周7网络边界非法接入内网是否存在私接无线路由或外来设备存在即视为高风险物理断开，部署NAC控制综合管理部第3周8数据安全敏感数据测试环境是否包含真实个人隐私数据存在即视为极高风险立即清除敏感数据，实施脱敏数据管理部门第4周9数据安全备份验证关键业务系统是否进行了恢复演练超过半年未演练即视为中风险立即开展数据恢复演练信息技术部第6周10终端安全杀毒软件终端是否未安装或未启用杀毒软件存在即视为中风险强制安装并统一策略管理各部门第2周11终端安全违规软件是否安装游戏、炒股等与工作无关软件存在即视为低风险卸载违规软件，规范上网行为各部门第3周12供应链安全开源组件应用代码是否包含已知高危漏洞组件存在即视为高风险升级组件版本或打补丁开发部门第5周七、网络安全意识提升专项计划鉴于“人是网络安全最薄弱的环节”，本次专项整治将同步开展为期一个月的网络安全意识提升专项计划。（一）全员普训组织一次全员网络安全视频培训，内容涵盖当前网络安全形势、常见网络攻击手段（钓鱼、勒索病毒）、密码安全、个人信息保护等。培训后进行在线考试，考试成绩合格方可上岗，不合格者需补考。（二）钓鱼邮件演练在不事先通知的情况下，向全体员工发送模拟钓鱼邮件，主题可涉及“工资单确认”、“发票报销”、“疫情防疫通知”等高敏感话题。1.统计点击链接和输入数据的员工名单。2.对中招员工进行一对一针对性再教育。3.分析演练数据，评估整体安全意识水平，调整后续培训策略。（三）办公环境检查开展“净桌”行动，检查办公桌上是否存在随意放置的账号密码便签、未锁屏的电脑、随意丢弃的含有敏感信息的纸质文件。发现违规行为当场纠正并记录。八、应急响应演练计划为检验应急预案的有效性，在整治后期将组织一次实战化的网络安全应急演练。（一）演练场景模拟场景：核心业务系统服务器遭受勒索病毒攻击，导致数据加密，系统瘫痪，且部分数据有泄露风险。（二）演练流程1.监测发现：安全运维人员通过态势感知平台发现异常流量和告警。2.预警研判：确认攻击类型、受影响范围，初步定级为重大突发事件。3.启动预案：上报领导小组，启动II级应急响应，召集应急工作组。4.应急处置：断网隔离：立即切断受影响服务器网络连接，防止病毒横向扩散。断网隔离：立即切断受影响服务器网络连接，防止病毒横向扩散。现场保护：保护日志和