养老机构安全隐患排查治理台账(范本)

养老机构安全隐患排查治理台账(范本)为全面加强养老机构安全管理工作，建立健全隐患排查治理长效机制，切实防范和遏制各类安全事故发生，保障服务对象的生命财产安全，特制定本养老机构安全隐患排查治理台账范本。本台账旨在规范养老机构内部的安全检查流程，明确隐患排查的具体内容、整改措施、责任落实及复查销号情况，确保安全管理工作有迹可循、有据可查、闭环管理。本范本内容涵盖了养老机构常见的消防安全、食品卫生安全、医疗护理安全、设施设备安全、用电用气安全及人身安全管理等多个维度，机构可结合自身实际情况，参照本范本细化执行。一、台账编制说明与使用规范本台账不仅是记录本，更是指导安全员开展日常检查的操作手册。在使用本台账前，机构负责人应组织全体员工进行学习培训，确保每位员工都具备识别隐患的能力。台账的填写应遵循“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，确保记录的真实性、准确性和及时性。排查工作应采取“日巡查、周检查、月排查”相结合的方式进行，对于发现的隐患，必须严格按照“五落实”原则（即落实整改措施、落实责任人员、落实整改资金、落实整改时限、落实应急预案）进行整改。本台账内容应作为机构安全绩效考核的重要依据，归档保存期限不得少于三年。二、隐患排查分类及详细检查标准隐患排查是治理的前提，只有明确了“查什么”，才能有效发现“哪里有问题”。针对养老机构的特殊性，我们将排查内容细分为以下六大核心板块，每一板块均列出了详细的检查要点及判定隐患的标准，供排查人员逐项核对。（一）消防安全专项排查标准消防安全是养老机构的重中之重，必须做到零容忍。排查人员需重点检查以下内容：1.疏散通道与安全出口检查疏散通道、楼梯间是否堆放杂物、停放轮椅或床铺，是否畅通无阻。检查疏散通道、楼梯间是否堆放杂物、停放轮椅或床铺，是否畅通无阻。检查安全出口门是否上锁、堵塞，是否采用推闩式外开门，疏散指示标志是否醒目完好。检查安全出口门是否上锁、堵塞，是否采用推闩式外开门，疏散指示标志是否醒目完好。检查房间门窗是否设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏，如必须设置，是否设有从内部易于开启的装置。检查房间门窗是否设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏，如必须设置，是否设有从内部易于开启的装置。检查在住老人房间内是否有违规使用明火、大功率电器或私拉乱接电线现象。检查在住老人房间内是否有违规使用明火、大功率电器或私拉乱接电线现象。2.消防设施器材检查灭火器压力指针是否处于绿色区域，瓶身是否锈蚀，喷管是否老化，是否在有效期内。检查灭火器压力指针是否处于绿色区域，瓶身是否锈蚀，喷管是否老化，是否在有效期内。检查室内消火栓箱内配件是否齐全（水枪、水带），接口是否完好，是否能正常出水，供水压力是否满足要求。检查室内消火栓箱内配件是否齐全（水枪、水带），接口是否完好，是否能正常出水，供水压力是否满足要求。检查应急照明灯和疏散指示标志在断电后是否能自动点亮，持续照明时间是否达标。检查应急照明灯和疏散指示标志在断电后是否能自动点亮，持续照明时间是否达标。检查火灾自动报警系统主机是否显示正常，是否有屏蔽或故障点，烟感探测器是否防尘罩被摘除。检查火灾自动报警系统主机是否显示正常，是否有屏蔽或故障点，烟感探测器是否防尘罩被摘除。3.消防控制室与值班检查消防控制室是否实行24小时双人值班制度，值班人员是否持有职业资格证书。检查消防控制室是否实行24小时双人值班制度，值班人员是否持有职业资格证书。检查值班记录是否填写规范，是否如实记录火警、故障处理情况。检查值班记录是否填写规范，是否如实记录火警、故障处理情况。检查是否建立微型消防站，队员是否具备“三知四会一联通”能力（知单位概况、知重点部位、知消防设施；会接警出动、会操作器材、会实施扑救、会检查巡查；实现119指挥中心与微型站联调）。检查是否建立微型消防站，队员是否具备“三知四会一联通”能力（知单位概况、知重点部位、知消防设施；会接警出动、会操作器材、会实施扑救、会检查巡查；实现119指挥中心与微型站联调）。（二）食品卫生安全专项排查标准老年人肠胃功能较弱，食品安全直接关系到老人的身体健康。排查重点包括：1.厨房环境卫生检查厨房地面、墙壁、天花板是否保持清洁，无霉斑、无积油、无积水。检查厨房地面、墙壁、天花板是否保持清洁，无霉斑、无积油、无积水。检查排水沟是否通畅，是否有食物残渣堆积，是否安装防鼠、防蝇、防尘设施（如纱窗、挡鼠板）。检查排水沟是否通畅，是否有食物残渣堆积，是否安装防鼠、防蝇、防尘设施（如纱窗、挡鼠板）。检查垃圾桶是否加盖，垃圾是否日产日清。检查垃圾桶是否加盖，垃圾是否日产日清。2.食材采购与储存检查食材采购是否索证索票，供应商资质是否齐全，进货台账是否记录完整。检查食材采购是否索证索票，供应商资质是否齐全，进货台账是否记录完整。检查库房内食材是否分类分架、离地离墙存放，是否有过期、变质、腐败或“三无”食品。检查库房内食材是否分类分架、离地离墙存放，是否有过期、变质、腐败或“三无”食品。检查冷藏冷冻设施是否运转正常，生熟食品是否分开存放，是否存在交叉污染风险。检查冷藏冷冻设施是否运转正常，生熟食品是否分开存放，是否存在交叉污染风险。3.加工制作过程检查餐饮具是否清洗干净并消毒，消毒记录是否完整。检查餐饮具是否清洗干净并消毒，消毒记录是否完整。检查从业人员是否持有效健康证明上岗，操作时是否穿戴整洁的工作衣帽，是否佩戴口罩。检查从业人员是否持有效健康证明上岗，操作时是否穿戴整洁的工作衣帽，是否佩戴口罩。检查食品留样制度是否严格执行，每餐次留样量是否不少于125克，是否冷藏保存48小时以上，并做好记录。检查食品留样制度是否严格执行，每餐次留样量是否不少于125克，是否冷藏保存48小时以上，并做好记录。（三）医疗护理安全专项排查标准医疗护理安全是防范医患纠纷和意外伤害的关键。排查内容需涵盖：1.药品管理检查药房是否规范管理，是否设置了与存放药品相适应的温湿度调节设施。检查药房是否规范管理，是否设置了与存放药品相适应的温湿度调节设施。检查精神类药品、麻醉药品是否实行“五专”管理（专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记）。检查精神类药品、麻醉药品是否实行“五专”管理（专人负责、专柜加锁、专用账册、专用处方、专册登记）。检查老人自备药品是否统一管理，发药是否严格执行“三查七对”制度，是否有发药错误记录。检查老人自备药品是否统一管理，发药是否严格执行“三查七对”制度，是否有发药错误记录。2.护理操作规范检查护理人员是否按时巡视病房，巡视记录是否真实。检查护理人员是否按时巡视病房，巡视记录是否真实。检查对卧床老人是否按时翻身拍背，预防压疮措施是否落实到位，皮肤状况记录是否详实。检查对卧床老人是否按时翻身拍背，预防压疮措施是否落实到位，皮肤状况记录是否详实。检查鼻饲、吸氧、吸痰等侵入性操作是否严格遵守无菌技术规程，相关导管是否定期更换。检查鼻饲、吸氧、吸痰等侵入性操作是否严格遵守无菌技术规程，相关导管是否定期更换。3.健康监测与应急检查是否为每位老人建立健康档案，体检资料是否及时更新。检查是否为每位老人建立健康档案，体检资料是否及时更新。检查突发急病老人的转运流程是否清晰，与就近医院的绿色通道是否畅通。检查突发急病老人的转运流程是否清晰，与就近医院的绿色通道是否畅通。（四）设施设备与用电用气安全专项排查标准老旧设施和违规用气用电是引发火灾和触电事故的主要源头。1.电气线路与设备检查电气线路是否穿管保护，是否存在私拉乱接、裸露、老化、过载现象。检查电气线路是否穿管保护，是否存在私拉乱接、裸露、老化、过载现象。检查配电箱、配电柜周围是否堆放可燃物，空气开关是否灵敏有效。检查配电箱、配电柜周围是否堆放可燃物，空气开关是否灵敏有效。检查电梯、锅炉、压力容器等特种设备是否定期由专业机构进行检验检测，是否在检验有效期内，安全附件是否齐全有效。检查电梯、锅炉、压力容器等特种设备是否定期由专业机构进行检验检测，是否在检验有效期内，安全附件是否齐全有效。2.燃气使用安全检查燃气管道、阀门、连接软管是否完好，有无老化、龟裂、漏气现象。检查燃气管道、阀门、连接软管是否完好，有无老化、龟裂、漏气现象。检查燃气报警器是否安装到位，是否通电工作，是否定期进行测试。检查燃气报警器是否安装到位，是否通电工作，是否定期进行测试。检查厨房操作人员是否掌握燃气泄漏应急处置流程。检查厨房操作人员是否掌握燃气泄漏应急处置流程。（五）人身安全与防护专项排查标准针对失能、失智老人的防护是体现机构服务质量的重要环节。1.防跌倒/坠床措施检查老人床栏是否完好，使用是否规范，对高危老人是否采取约束性保护措施并签署知情同意书。检查老人床栏是否完好，使用是否规范，对高危老人是否采取约束性保护措施并签署知情同意书。检查卫生间、淋浴间是否安装扶手，地面是否铺设防滑垫。检查卫生间、淋浴间是否安装扶手，地面是否铺设防滑垫。检查居室及公共区域照明是否充足，是否有台阶障碍物未做警示。检查居室及公共区域照明是否充足，是否有台阶障碍物未做警示。2.防走失与防烫伤检查出入口门禁系统是否完好，失智老人是否佩戴防走失手环或定位设备。检查出入口门禁系统是否完好，失智老人是否佩戴防走失手环或定位设备。检查饮水机、开水器是否加装防护装置，防止老人触碰烫伤。检查饮水机、开水器是否加装防护装置，防止老人触碰烫伤。检查冬季取暖设施（如暖气片、电暖器）是否有防烫伤隔栏。检查冬季取暖设施（如暖气片、电暖器）是否有防烫伤隔栏。三、隐患分级判定标准为确保隐患治理的优先级，需对发现的隐患进行科学分级。本台账将隐患分为一般隐患和重大隐患两级。1.一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。判定示例：灭火器压力略低但未失效；疏散通道堆放少量杂物可立即清理；个别员工未佩戴口罩上岗；墙面瓷砖轻微脱落但不影响结构；老人房间内堆放少量纸箱。2.重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使养老机构自身难以排除的隐患。判定示例：安全出口数量不足或被锁闭导致无法疏散。安全出口数量不足或被锁闭导致无法疏散。未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统，且系统处于瘫痪状态。未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统，且系统处于瘫痪状态。违规使用易燃可燃材料装修装饰。违规使用易燃可燃材料装修装饰。食堂未取得食品经营许可证或从业人员无健康证明从事餐饮服务。食堂未取得食品经营许可证或从业人员无健康证明从事餐饮服务。特种设备（电梯、锅炉）未取得使用登记证或超期未检。特种设备（电梯、锅炉）未取得使用登记证或超期未检。使用明火取暖且未采取防火措施。使用明火取暖且未采取防火措施。四、隐患治理流程与闭环管理要求隐患排查的最终目的是消除隐患。机构必须建立严谨的治理流程，确保发现一个、整改一个、销号一个。1.隐患登记排查人员在检查中发现隐患后，应立即在台账中登记，详细记录隐患部位、隐患描述、隐患类别及风险等级。描述应准确具体，避免使用“卫生差”、“线路乱”等模糊词汇，应具体为“厨房排水沟有食物残渣堆积”、“203房间床头插座面板松动”。2.下达整改通知安全管理部门或机构负责人应根据隐患等级，向具体责任部门或责任人下达《安全隐患整改通知书》，明确整改措施、整改期限和整改责任人。对于重大隐患，必须立即停产停业整改，并上报上级主管部门。3.实施整改责任部门接到整改通知后，应立即制定整改方案并实施。立即整改：对于一般隐患，原则上要求现场立即整改完毕。限期整改：对于无法立即整改的，需采取临时防范措施（如设置警示标志、专人看守等），防止事故发生，并在规定期限内完成整改。4.资金保障机构应设立安全隐患治理专项资金，专款专用，确保整改所需的物资、材料、人工等费用及时到位，不得因资金问题拖延整改。5.复查销号整改期限届满后，排查人员或安全负责人应对隐患整改情况进行复查。复查合格的，在台账“复查情况”栏填写“复查合格，予以销号”，并由复查人签字确认；复查不合格的，应重新下达整改通知，加重整改措施，并追究相关责任人责任。五、养老机构安全隐患排查治理台账表（核心表格）以下为实际使用的台账表格样式，机构可打印成册或制作电子版使用。序号排查日期排查区域/部位隐患具体描述隐患类别风险等级整改措施建议责任部门责任人整改期限整改资金(元)整改状态复查日期复查情况复查人备注12023-10-25一楼疏散通道走廊尽头堆放两张闲置轮椅，阻碍通行消防安全一般立即清理轮椅，移至指定仓库护理部张某某立即0已整改2023-10-25复查合格，通道畅通李某22023-10-25东侧厨房墙燃气管道连接软管老化，有细微裂纹用气安全重大立即停止使用，更换不锈钢波纹管后勤部王某某24小时内200已整改2023-10-26更换完毕，气密性测试合格赵某32023-10-26302房间烟感探测器防尘罩未摘除，无法报警消防安全一般立即摘除防尘罩，测试报警功能工程部刘某某2023-10-270整改中需购买梯子42023-10-27医疗废物间医疗废物桶未加盖，锐器盒过满未处理医疗安全一般加盖垃圾桶，联系有资质单位清运医务室陈某某2023-10-28500已整改2023-10-28锐器已清运，桶盖已修复孙某52023-10-28二楼洗浴室地面防滑垫边缘卷曲，存在绊倒风险设施安全一般更换新防滑垫或用胶带固定边缘后勤部周某某150未整改已下单采购62023-10-29配电室配电柜下方堆放纸箱和抹布用电安全一般清除可燃物，划定禁止堆放区域保卫科吴某某立即0已整改2023-10-29现场清理完毕，标识清晰郑某72023-10-30食堂仓库发现一袋大米已过保质期3天食品安全一般封存过期大米，按废弃物处理，查找采购漏洞膳食科马某某立即0已整改2023-10-30已销毁，记录完整钱某82023-10-30消防水泵房喷淋泵控制开关处于“手动”位置消防安全一般调整至“自动”位置，测试联动功能工程部刘某某立即0已整改2023-10-30开关已复位，测试正常李某六、典型隐患整改范例与解析为了帮助工作人员更好地理解台账的填写和整改执行，以下列举三个典型场景的整改范例。范例一：消防设施类隐患整改隐患描述：三楼西侧楼梯间防火门闭门器损坏，导致防火门处于常开状态，无法自动关闭。风险分析：火灾发生时，烟气会通过敞开的楼梯间迅速蔓延至楼上，切断老人的逃生通道，属重大火灾隐患风险点。整改措施：1.立即联系维保单位，采购同规格型号的闭门器。2.在未更换前，使用挂钩将防火门临时关闭，并张贴“保持常闭”警示牌。3.安装新闭门器后，进行开合测试，确保闭门速度适中，能完全关闭门扇。资金预算：约150元。整改时限：2天。范例二：护理服务类隐患整改隐患描述：护理员在协助失智老人进食时，未按照规范要求协助老人坐起，而是让老人平躺进食。风险分析：极易导致食物误入气管，引发噎食窒息，甚至导致吸入性肺炎，严重威胁老人生命安全。整改措施：1.立即纠正该护理员的错误操作行为。2.召开全体护理人员安全警示会，重申进食操作规范。3.对该护理员进行噎食急救技能（海姆立克急救法）的再培训和考核。4.护理部加强巡视，重点抽查进食护理情况。资金预算：0元（培训成本）。整改时限：立即整改，培训需在3日内完成。范例三：设施设备类隐患整改隐患描述：老人居室内的呼叫器线缆破损，铜线裸露，且呼叫反应迟钝。风险分析：裸露线缆可能导致老人触电；呼叫失灵导致老人在紧急情况下无法及时通知护理人员，延误救治时机。整改措施：1.工程部立即对裸露线缆进行绝缘胶布包扎