材料仓库管理制度原材料仓库及设备配件库的管理规定

潍坊恒安散热器有限公司质量管理体系文件

管理标准

发放编号:

材料薜管理喇念

QM728-2001(A)

受控标识：

批准:___________________

会签：___________________

审核：___________________

编制：

1目的

对库存物资收、存、发各过程进行控制，保证库存物资满足规定要

求。

2范围

适用于原材料仓库及设备配件库的管理。

3职责

3.1保管员负责库存材料物资的保管和收发。

3.2供应部门对原材料仓库和设备配件库进行领导和监督。

4制度内容

4.1仓库内的各种物资要挂牌标识并划分区域，以明确区分出库存

物资“待检”、“合格”、“不合格”、“待判”的检验状态。

4.2入库

4.2.1经表面检测合格尚不能发放或来不及立即检验的物资，仓库可

以暂时存放，但必须隔离放置于待检区并明确标识，防止错发错用。

4.2.2对合格的采购物资，保管员要按规定位置存放，查验数量，登

记流水账和货签。

4.2.3暂存于待检区内经检验不合格的物资，保管员要及时通知供应

部门与供方联系及时处理，以免占用货位。

4.3保管

4.3.1仓库内应有完好的防火设施，各种物资分类存放，易燃、易爆

或其它危险品必须设有单独的贮存场所，贮存点应远离热源和火源，

并有防晒措施。

4.3.2零散物资应尽量上架存放，箱装物资堆码时应符合要求，堆码

层数不能过高，以免挤压造成材料损坏。

4.3.3库内存放的物资摆放要有序，标识要醒目，易识别，易搬运，

规格、型号、产地、购进日期应明确无误。

4.4发放

4.4.1保管员应严格按领料单开据的规格、数量发货，不得多开少发

或少开多发，不得无领料单发货。

4.4.2保管员应按照先入先出的原则发放物资，早入的先发，晚入的

后发，以防止材料锈蚀、霉变。

4.4.3材料发放完毕，保管员应立即登记物资收发卡并挂回原处。

5相关文件

5.1采购控制程序QP703-2001

6相关记录

6.1物资收发卡QM722-R01

文件更改记录

序号更改章节更改通知单号更改人签字更改日期

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目录

一、总则.......................................................2

二、物流部组织架构.............................................3

三、物流部岗位职责.............................................3

四、行为规范...................................................6

五、入库管理...................................................7

六、出库管理...................................................8

七、库内管理...................................................9

八、退库管理..................................................10

九、资料管理...................................................11

十、盘点管理..................................................12

十一、安全管理................................................13

十二、奖罚管理................................................14

十三、绩效管理................................................15

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一、总则

1、为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

3、本制度的内容包括：物流部组织架构、物流部岗位职责、行为规范、入库

管理、出库管理、库内管理、退库管理、资料管理、盘点管理、安全管

理、奖罚管理、绩效管理。

4、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充

分的发挥。

5、本制度为试行草案淌有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，

物流部成员必须服从和遵守。由公司总经理及全体员工进行监督。

6、本制度适用于物流部全体员工。

7、本制度自制定之日起开始执行。

二、物流部组织架构

1、物流部组织架构（暂定）：

A.仓库主管一名；

B.材料库仓库管理员一名；

C.成品库仓库管理员一名；

三、物流部岗位职责

1、仓库主管岗位职责

（1）负责仓库整体工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

（2）负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各

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项流程和标准。

（3）库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方

式，仓位的调整；负责制定各仓库储位的标识、防火、防盗、防潮、防虫蛀、

防鼠咬、放霉及物料的准确性管理标准。

（4）制定仓库工作计划，制定部门每月工作计划、总结部门工作状况与下一

步工作思路，带领督促员工完成目标任务

（5）负责分配仓库员工工作及日常工作监督，充分调动和带领仓库工作人员

完成日常工作，做到高效、准确、有序，负责对仓库运营效率、成本、人员管

理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

（6）负责对仓库进出库、库存管理等操作进行审核与监督对各项工作制度的

执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。

（7）及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致。

（8）制定定和修改货仓的工作规定和工作绩效，检查和审核货仓各级员工的

工作进度和工作绩效。

（9）监督各项管理制度的执行，制定质量改善计划。

（10）负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理

安全，确保仓储物资免受损失；指导仓库人员的安全行为及仓库安全设施的维

护。

（11）组织仓库日常盘点，确保帐、卡、物数量一致。

（12）建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成

本。

（13）根据公司的生产销售能力，确定物料及产品的标准库存量。

（14）及时与生产部沟通，确保生产物料的库存量能满足于生产部所需的物料

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量。

（15）负责督促及时处理不良物料及呆滞物料。

（16）负责对仓库人员工作指导，不断改善工作效率和工作质量。

（17）按时按质地完成上级交办的工作任务。

（18）负责库存盘点缺损率，收发货及时率，收发货准确率，单据完整率。

2、材料仓仓库管理员岗位职责

（1）负责材料仓的日常管理维护事务。

（2）核对物料的入库凭证一送货单，核对入库物料数量、规格等，与送货员

办理交接手续。

（3）按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量。

（4）将检验好的物料按指定位置予以存放。

（5）依据发料指令一领料单、送货单发放物料。

（6）及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物料的帐、卡、物三者数量一

致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

（7）盘点工作的具体执行。

（8）不良物料及呆滞物料的定期上报处理。

（9）物料进仓入库，仓位的筹划与正确的摆放。

（10）根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议。

（11）作业单据的正确开制、确定与交接。

（12）仓库的安全工作和物料保管防护工作。

（13）负责材料仓所有出入库单据的妥善保管。

（14）有权拒绝手续不全、数量不符物料的出入库。

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（15）负责物料发货先进先出的原则。

（16）记录每一天库房内的温湿度。

3、成品仓仓库管理员岗位职责

（1）负责成品仓的日常管理维护事务。

（2）核对成品的入库凭证一进仓单，核对入库成品数量、图号、型号等，与

送货员办理交接手续。

（3）按规定工作流程进行成品的收发清点，按仓库管理制度查验数量。

（4）将检验好的成品按指定位置予以存放。

（5）依据发货指令一送货单发放成品。

（6）及时、准确维护库存管理系统，确保仓库成品的帐、卡、物三者数量一

致，仓库区域划分明确，成品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

（7）盘点工作的具体执行。

（8）呆滞成品的定期上很处理。

（9）成品进仓入库，仓位的筹划与正确的摆放。

（10）根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议。

（11）作业单据的正确开制、确定与交接。

（12）仓库的安全工作和成品保管防护工作。

（13）负责成品仓所有出入库单据的妥善保管。

（14）有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。

（15）负责成品发货先进先出的原则。

（16）记录每一天库房内的温湿度。

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四、行为规范

1、遵守上班工作时间，不准迟到、早退、矿工，违者处以50元〜100元罚款。

2、做好工作前的准备，工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。

3、工作中不要随便离开自己的岗位，并服从部门负责人安排。

4、如需外出办事，应告知部门负责人。

5、上班时间不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。

6、下班时，仓库的门窗要锁好，仓库各种用具、物品要整理、收拾归位。

7、公司物品不得带回家，需要带走时必须得到许可，违者将自负一切经济及

法律责任。

8、工作时虚心听取部门负责人的工作安排与指示。

9、仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

10、保持库房内环境整洁。

11、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能。

12、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序。

13、非工作原因不准带任何人进入仓库。

五、入库管理

成品仓入库管理

流程图流程说明对•应单表

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材料仓入库管理

流程图流程说明对应表单

1、生产部所制成品通过质量部

检验合格后，要求成品进

仓。进仓单

2、要求其出示进仓单。

3、仓库管理员必须认真检查其

进仓单

进仓单的有效性，如制单人

是否已签名，单据是否已被

总经理审核通过并签名确

定，单据书写是否准确等。进仓单

4、根据生产部所出示的单据内

容，核对其所送到的成品的

数量、规格型号是否与进仓

单一致，否则，通知生产

部，要求其修改单据。

5、成品入库。

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1、采购部录入订单以后，物料采购申请单

从供应商处运至仓库。

2、收货员必须严格检查物料的

包装是否完好，数量、规格型号送货单

是否与送货单一致，有效期是否

邻近等情况。若出现以上情况，

收货人必须立刻通知采购部，并

按照实际的有效数量修改送货

单。

3、°核对单货无误或已修改送货送货单

单并确定无误后，检查送货单的

印章或经手人签名，签收物料。

4、签收完毕后，将物料放置于

待检区内同时编写其批号。

送检单

5、在当日内编写送检单，并将

其上交到质量部，由质量部检查

该物料质量是否合格。若不合

格，通知采购部，将其不合格部

分放置退货区，作退货处理。

6、将送检合格的物料运至仓

库，根据仓库相应的区位搜放整

齐，在其相应物料的存卡上写上

入库数局，并制作物料标识卡贴进仓单

在相应物料上。

7、物料入库后，及时将该物料

进仓单

的名称、实收数量、单位、规

格、批号等相关信息输进系统，

进仓单

制作采购入库单，并将其打印出

来。

8、将采购入库单给予总经理和

采购部审核并签名。

9、采购入库单留作仓库保存。

六、出库管理

出库管理

流程图流程说明对应表单

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领料单：

1、当业务需求，需要领料时，要

求其出示单据证明。领料单

2、仓库管理员必须认真检查单据

的有效性，如领料人是都已签

领料单

名，单据是否已被总经理审核

通过并签名确定，单据书写是

否准确等。

3、根据领料单内容，按照先进先领料单

出原贝！，清点物料数量，并在

领料单上注明所领物料的批

号。领料单

4、领料人核对物料种类、数量确

定无误后，仓库管理员在其领

料单上签名确定，给予物料出

库，并留下一联领料单作保

送货单

存。

送货单：

送货单

1、当业务需求，需要领料时，要

求其出示单据证明。

2、仓库管理员必须认真检查单据

的有效性，如领料人是否已签送货单

名，单据是否已被总经理审核出仓单

通过并签名确定，单据书写是

否准确等。出仓单

3、根据其出示的送货单内容，制

作出仓单。

4、将出仓单给予领料人检查确认出仓单

无误后，再给予总经理审核并

签名通过。

5、施据出仓,单内容，按照先进先

出原贝！，清点物料数量，并在出仓单

出仓单上注明所领物料的批

号。

6、领料人核对物料种类、数量确

定无误后，仓库管理员给予物

料出库。

7、出仓单留作仓库保存。

七、库内管理

库内管理

流程图说明

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1、储存物料不可直接与地面接触。

2、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作，

每种物料都必须放置在相应区位内。

3、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响

物料的收发。

规范放置物料

4、记录每一天仓库内的温湿度。

5、认真做好仓库安全防范，定期检查仓库的防

火设备，并保持仓库干燥、通风、避光，做

好防火、防潮、防霉、防尘、防污染、防

鼠、防虫等措施，以免造成经济损失。

定期记录仓库环境6、定期对仓库进行清理,保持仓库整洁,使物

料匪类排列，存放整齐，至少每一星期清洁

7、定质检查仓库内物料，若发现存放时间长、

已损坏的物料，及时上报相关部门处理，并

维护仓库清洁、安及时向相关部门反馈物料短缺或过量采购等

异常情况，减少公司资金的积压与解决仓库

库内管理库容的压力。

8、定期对仓库进行盘点，保证账卡一致，帐物

一致。每月一小盘，半年一大盘，小盘定于

定期清洁每月28号，大盘定于每年6月的28号。

9、仓库要注意门禁管理，非仓库管理人员不得

随便入内。

定期检查

定期盘点

八、退库管理

退库管理

流程图流程说明对应单表

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1、当部匚所领物料要求退回仓退庠单

库，要求其出示退库单。

2、仓库管理员必须认真检查单

据的有效性，如退料人是都退库单

已签名，单据是否已被总经

理审核通过并签名确定，单

据书写是否准确等。

3、根据单据内容，核对所推物退用单

料的数量、规格、型号、图

号等等，若发现与单据不符

号,通知其所要求退料的部

门，要求其修改单据。

4、核对无误，通知质量部，由

质量部检验退库物料是否完

好，若物料不合格，则不给

予退库处理。

退庠单

5、退库物料合格，则仓库管理

员在退库单上签名确定，将

物料入库，并根据该批物料

的批号给予放置。

九、资料管理

1、资料内容

(1)进仓单。

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(2)出仓单。

(3)领料单。

(4)送货单。

(5)送检单。

2、资料的管理

(1)各仓库的管理员负责本仓库的资料管理工作，仓库主管进行监督和督

促。

(2)仓库管理员作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，

确保资料的完整、正确。

十、盘点管理

1、盘点分为小盘点与大盘点。小盘点为每个月一次，时间定于每个月28

号，若28号为假日，则定于其前一个工作日，小盘点主要是以A级

物料为盘点对象；大盘点为半年一次，时间定于6月28号，若28号

为假日，则定于其前一个工作日，大盘点是以仓库所有物料为盘点对

象。

2、盘点的主要内容：检查货物的帐、卡、物数量是否一致；检查货物的

堆放及维护情况；检查个钟货物有没有过多积压及损坏；检查仓库安

全消防设施。

3、仓库管理员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物料进行自盘；

每月中旬对常用物品自盘一次；月底进行全面自盘一次。

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4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时必须有一个非仓库人员在

场。

5、盘点后，应有盘点人填盘点报告表，如有盘盈、盘亏、品质不符或损

毁情况，应详细注明，由仓管员签名负责，盘点人员均应在盘点报告

上签字，并报以总经理审阅。

6、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放，若因仓管员

未采取相应防护措施，使保管物品被鼠咬、堆放不当造成损坏等，由

仓管员负责。

7、如直接保管物品的仓管人员变动时，应查对库存物品的移交清单，交

接双方会同监交人员进行实盘存。

8、仓管员应随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低库存量标准》，

货物低于库存量时，应马上汇报上级主管和采购部门。

9、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢

失或损失，应当负其全部责任，并按批发价赔偿。

一、安全管理

1、库房钥匙仅限于仓库人员保管。

2、除仓库人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批

准，不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须要有仓库人员陪同进入，不

得独自进入。

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经总经理同意的其

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他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时需要，不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措

施。

7、做到每月的防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着、冷

静，及时拨打119,并正确使用灭火器等消防设备。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品，严禁吸烟、使用明火，吸烟者每

次罚款50元。

9、所有单据、送检单等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离

开时应锁好，丢失资料，相关责任人承担全部责任。

10、仓库人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。

十二、奖罚管理

1、奖励规定：

(1)全年发货没错误，公司予以奖励200元〜500元。

(2)对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失、无损坏，予以奖励仓

管员300元~600元。

(3)发现并能及时制止重大错误发生，避免公司遭受经济损失，视情

况给予500元〜1()0()元的奖励。

2、惩罚规定：

(1)违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责

任，仓库主管负连带责任。

(2)星期一到星期日8:00——21:30手机保持畅通，若因通讯原因造

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成工作延误，每次扣款50元。

(3)多次违反规定、情节严重者，除按实际情况扣款，并给予降级、

调离工作岗位或辞退处理。

十三、绩效管理

1、目的

为了建立合理的监督机制及公平的仓库管理考核体系，落实仓库管理

各岗位的职责，提升仓库的管理水平，保证仓库物料安全和及时供

应，调动仓库人员工作的积极性。

2、考核方法

(1)物流部所有员工都必须参加考核，试用期员工不在参加的范围

内。

(2)每月考核一次，每月10号公布上月考核结果。

(3)考核采用百分制、扣分与加分相结合的方法，根据考核标准加

分或扣分。其中满分为100分，优良为90分，合格为70分。

(4)考核分数将作为公司年终评比、职位升降以及辞退的重要依

据。

(5)工作严重失误，给公司造成重大损失的将扣除全部工资并辞

退，情节严重的将移交司法机关处理。

3、考核标准

考核项目考核内容奖罚分数

帐、卡、物数量不一致-5

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单据填写错误-J

账物准确性物料发错-3

收发料时未凭单作业-4

收发料不及时