北海海洋与渔业系统2024年部门预算

北海市海洋与渔业系统2024年部门预算

书目

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置状况

其次部分：北海市海洋与渔业部门2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市海洋与渔业部门2024年部门预算状况说明

第四部分：名词说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关海洋与渔业的法律、法规和方

针政策;起草有关海洋与渔业规范性文件；组织实施有关海洋与渔

业行政管理的法律、法规和规章；负责海洋与渔业行政管理。

2、统筹全市海洋经济发展。拟订海洋与渔业经济发展规划和

攻策规定并组织实施;担当海洋经济运行监测、评估和信息发布的

责任；综合协调海洋事务，会同有关部门提匕优化海洋经济结构、

调整产业布局的建议；负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建

设工作；负责海洋经济发展监督考核工作；组织开展海洋与渔业领

域节能减排和应对气候改变工作。

3、担当规范管辖海疆运用秩序、有居民海岛及其周边海疆生

态爱护工作、无居民海岛爱护和开发利用管理工作。组织编制并

监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划，监督管理全

市海疆、无居民海岛的运用；负责海疆运用论证、评估和海疆界线

的勘定与管理工作；实施海疆运用权属管理和海疆有偿运用制度；

组织制定海岛爱护与开发规划、政策并监督实施。

4、担当爱护海洋环境和渔业水域生态环境工作。组织拟订全

市海洋环境爱护与整治规划，拟订重点海疆污染物排海总量限制

实施方案;组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价；

监督陆源污染物排海；负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业

水域生态环境的爱护工作；监督管理海洋与渔业爱护区。

5、担当海洋灾难预警报和海洋与渔业防灾减灾工作。组织开

展海洋环境观测预报、海洋灾难预警报和海洋自然灾难影响评估;

负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业

灾难应急预案；监督管理渔业平安生产。

6、拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导渔业

产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；

指导水产品市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水

产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

7、担当水产品质量平安监督管理工作。发布有关水产品质量

平安状况信息，组织水产品质量平安监测；指导水产品质检体系建

设;负责无公害水产品管理的有关工作。

8、拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新

技术和应用技术探讨、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施

有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作；组织、指导

渔业技术推广体系改革与建设工作。

9、组织开展对外经济技术沟通与合作。监督执行有关国际海

洋与渔业公约、条约、协定，监督管理涉外海洋科学调查探讨活

动，协调处理海洋与渔业涉外事务;负责海外（远洋）渔业开发与管

理工作。

10、负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。

组织实施休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责

全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物

爱护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置状况

主管部门市海洋与渔业局正处级领导1人主管全面工作，副处

级领导3人帮助主管详细工作。内设办公室（政策法规科）、人事科、

渔业管理科（含政务大厅行政审批局窗口）、海疆海岛管理科、资源

环保科、海疆预报减灾科（渔业平安生产监督管理科）、经济项目科

等7个业务机构。

下辖二层机构10个，其中参公事业单位2个，一类事业单位

3个，二类事业单位3个，未定类别事业单位1个，企业管理自

收自支事业单位1个。详细单位及人员构成信息见下表：

编制年末实有人数

单位名称

人数在职人数离退休人数遗属人数

合计2071961594

北海市海洋与通”局2523231

北海市水产技术推广151481

站

北海市渔业船舶检验10971

局

北海市澜洲海参增殖4400

站

北海市水产技术学校1414120

北海市渔业电台1615110

北海市海洋与渔业综7877521

合执法支队

北海市水族馆1815300

北海市海疆运用动态

121100

监管中心（北海市海

洋信息中心、北海市

海洋环境监测预报中

心）

广西涸洲岛珊瑚礁国4300

家级海洋公园管理站

北海市海水养殖种苗1111160

场

其中北海市海水养殖种苗场不涉及财政性资金，不列入本次

编制说明。

另有单位长期聘用人员信息如下：

北海市海洋与渔业局10人，北海市水产技术推广站2人，北

海市渔业船舶检验局1人，北海市海洲海参增殖站1人，北海市

海疆运用动态监管中心7人，广西涸洲岛珊瑚礁国家级海洋公园

管理站2人，市海洋与渔业综合执法支队22人（含10名船员限

制数人员）。

其次部分：北海市海洋与渔业部门2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市海洋与渔业部门2024年部门预算状况说明

一、收支预算状况说明

（一）收入总计48648459元，上年收入总计45320245元，同

比增加3328444元，占比7.34%。包括：

1.一般公共预算拨款收入48648459元，为市本级财政当年拨

付的资金。

2.政府性基金预算收入0元，为国家通过向社会征收以及出让

土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施

建设和社会事业发展的财政收支预算。

3.国有资本经营预算拨款收入0元，为是国家以全部者身份对

国有资本实行存量调整和增量安排而发生的各项收支预算。

4.纳入财政专户管理的收入0元，为运用财政专户管理的资金

预算收入。如：教化收费收入、其他收入（财政专户）等。

5.未纳入财政专户管理的收入0元，是指国家机关、事业单

位和社会团体为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具

有法律效力的规章而收取、提取和支配运用的未纳入国家预算管

理的各种财政性资金。如：事业收入、经营收入、其他收入（未

纳入财政专户）。

6.上年结余收入0元，为以前年度支出预算因客观条件改变未

执行完毕、结转到本年度按有关规定接着运用的资金，既包括一

般公共预算拨款结转、政府性基金预算结转、国有资本经营预算

拨款结转，也包括其他结转、纳入一般公共预算管理的非税收入

结转和历年净结余可支配的资金。

（二）支出总计48648459元（上年支出总计45320244元,同比

增加3328445元,同比增加7.34%。包括：

L社会保障和就业支出（类）172663元：主要用于北海市本

级按国家规定缴纳的养老、工伤、生育等保险方面的支出。

2.卫生健康支出（类）954327元：主要用于北海市本级按国

家规定缴纳的医疗保险方面的支出。

3.农林水支出（类）2024150元：主要用于事业单位人员工资

福利、商品和服务、对个人和家庭补助及相关项目的支出（渔业

类单位属农林水类支出）。

4.自然资源海洋气象等支出（类）43757698元：主要用于行

政事业单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及相

关项目的支出。

5.住房保障支出（类）1762620元：主要用于依据国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。

二、收入预算状况说明

北海市海洋与渔业系统2024年度部门收入总计48648459元，

其中：经费拨款（市本级）42971459元，纳入一般公共预算管理

的非税收入5677000元（行政事业性收费收入720000元、罚没收入

4450000元、国有资源〈资产〉有偿运用收入180000元、其他收入〈

公共＞327000元）o

同比2024年部门收入，经费拨款（市本级）比之37945014元

增加5026445元，占比13.25%,主要缘由是人员经费调增所致；纳

入一般公共预算管理的非税收入比之7375000元削减1698000元，

占比-23.02%,其中：行政事业性收费收入比之800000元削减80000

元，占比-10%、罚没收入比之833300元增加3616700元，占比

434.02%、国有资源（资产）有偿运用收入5441700元削减5261700

元，占比-96.6996、其他收入（公共）比之300000元增加27000元,

占比9%,主要缘由是：行政事业性收费依据实际工作须要编制预

算；海上执法力度加强，罚没收入超收；国有资源（资产）有偿

运用收入中海疆运用金因国家政策停征，相应预算申请资金削减;

其他收入（公共）中经营服务类收入预料增加，单位依据实际工

作须要编制预算。

三、支出预算状况说明

北海市海洋与渔业系统2024年度部门支出总计48648459元，

其中：基本支出20958212元，包括工资福利支出18194376元、商

品和服务支出2674324元、对个人和家庭的补助89512元；项目支

出27690247元，包括工资福利支出879000元、商品和服务支出

25194851元、资本性支出（基本建设）25000元、资本性支出1591396

.兀O

同比2024年部门支出,基本支出比之27179893元削减6221681

元，占比-22.89%。其中：工资福利支出比之23426824元削减

5232448元，占比-22.34%；商品和服务支出比之3670404元削减

996080元,占比27.14%；对个人和家庭的补助比之82655元增加

6847元，占比8.28%。主要缘由是：行政执法权限下放，相关人员

分流至三区，相应调减人员经费（工资福利支出和商品服务支出）；

退休人员增加，相应财政负担的独生子女退休补助增加。

项目支出比之18140122元增加9550125元，占比52.65%。其中：

工资福利支出比之925600元削减46600元,占比-5.03%；商品和服

务支出比之14993519元增加10202432元，占比68.04%；资本性支

出（基本建设）比之162200元削减137200元,占比-84.59%；资本

性支出比之2058803元削减467407元，占比22.70%。主要缘由是：

项目中发生的聘用人员削减；涉及海洋执法的项目增加，相应非

税收入核定的支出资金量增加；市本级支配的基本建设及服务类

项目削减，相应削减相关经费。

四、财政拨款收支预算状况说明

收入总计48648459元，全部为一般公共预算拨款收入。上年

相应收入总计45320245元，同比增加3328444元，占比7.34%。

支出总计48648459元，全部为一般公共预算拨款支出。上年

支出总计45320245元，同比增加3328444元，同比增加7.34%。详

细包括：

1.社会保障和就业支出（类）172663元，上年支出396965元,

同比削减224302元,占比-56.50%。主要缘由是：行政执法权限下

放，相关人员分流至三区，相应调减人员经费。

2.卫生健康支出（类）954327元，上年支出1321201元，同

比削减366874元,占比-27.77%。主要缘由是:行政执法权限下放,

相关人员分流至三区，相应调减人员经费。

3,农林水支出（类）2024150元，上年支出5059117元，同比

削减3057967元，占比-60.44%°主要缘由是：原渔业类下属单位

编制预算时将项目类别依据主管部门所属类别归类于自然资源

类。

4.自然资源海洋气象等支出（类）43757698元，上年支出

36795670元，同比增加6962028元，占比189.2096,主要缘由是：

原渔业类下属单位编制预算时将项目类别依据主管部门所属类别

纳入自然资源类统计，且涉及海洋执法的项目增加，相应非税收

入核定的支出资金量增加。

5.住房保障支出（类）1762620元，上年支出1747062元，同

比增加15558元，占比0.89%。主要缘由是：新增引进人才人员费

用增加。

五、一般公共预算支出状况说明

《一般公共预算支出状况表》已细化公开到支出项级科目（功

能科目）。

北海市海洋与渔业系统2024年度一般公共预算支出48648459

元，与上年度的45320245元相比增加3328444元，占比7.34%。其

中：基本支出20958212元，与上年度的27179893元相比削减

6221681元，占比-22.89%；项目支出27690247元，与上年度的

18140122元相比增加9550125元，占比52.65队主要缘由是：基本

支出中行政执法权限下放，相关人员分流至三区，相应调减人员

经费（工资福利支出和商品服务支出）；退休人员增加，相应财

攻负担的独生子女退伍补助增加。项目支出中项目中发生的聘用

人员削减；涉及海洋执法的项目增加，相应非税收入核定的支出

资金量增加；市本级支配的基本建设及服务类项目削减，相应削

减相关经费。

详细包括：

1、机关事业单位基本养老保险缴费（基本支出）172663元,

与上年度的371748元相比削减199085元,占比-53.5596。主要缘

由是：下辖二层单位市水产技术学校的相关经费列入其他政府向

社会购买的服务项目中支出，不在基本支出中反映。

2、行政单位医疗（基本支出）758596元，与上年度的995357

元相比削减236761元，占比-23.7996。主要缘由是：下辖二层单

位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分

流至三区，相应调减人员经费。

3、事业单位医疗（基本支出）195731元，与上年度的325842

元相比削减130111元，占比39.93%。主要缘由是：下辖二层单

位市水产技术学校、市溜洲海参增殖站的相关经费列入其他政府

向社会购买的服务项目中支出，不在基本支出中反映。

4、农业-事业运行（基本支出）1088150元，与上年度的3655166

元相比削减2567016元，占比-70.23%。主要缘由是：下辖二层单

位市水产技术学校、市涸洲海参增殖站的相关经费列入其他政府

向社会购买的服务项目中支出，不在基本支出中反映。

5、农产品质量平安（项目支出）373000元，与上年度的1010103

元相比削减637103元，占比63.07%。主要缘由是：政府选购工

程尾款支付完成，本年度仅为运行经费。

6、农业资源爱护修复与利用（项目支出）40000元，与上年

度的30000元相比增加10000元，占比33.33%。主要缘由是：北

海市水生野生动物救援工作力度加大，资金支出量增加。

7、其他农业支出（项目支出）500000元，与上年度的200000

元相比增加300000元，占比150%主要缘由是：将原列入“行政

运行”的鱼汁洒漏专项整治项目经费30万元调入本科目列支。

8、行政运行（基本支出）2831118元，与上年度的2882210

元削减51092元，占比1.77%。主要缘由是：下辖二层单位市海

洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三

乂，相应调减办公经费。

9、行政运行（项目支出）535000元，与上年度的565000元

相比削减30000元，占比5.31沆主要缘由是：本年预算依据上

年度政府选购中标金额编制。

10、一般行政管理事务（基本支出）236687元，与上年度的

300199元相比削减63512元，占比主要缘由是：办公

经费按预算编制时的在职人数计算，2024年编制2024年预算时

的在职人数比2024年编制2024年的预算时的人数要少。

11、一般行政管理事务（项目支出）1925856元，与上年度

的1036219元相比增加889637元，占比85.85队主要缘由是：

增加办公修理经费、政府购买服务专项经费及正版软件购置经费

等。

12、海洋环境爱护与监测（项目支出）1270000元，与上年

度的1180000元相比增加90000元，占比7.63%。主要缘由是：

海洋环境突发事务监测经费。

13、海洋权益维护（项目支出）7350000元，与上年度的

6590000元相比增加760000元,占比11.53%。主要缘由是：北海

市“十三五”海洋经济创新发展示范市经费、法律顾问制度建设

经费支出量增加。

14、海洋执法监察（项目支出）400000元，与上年度的160000

元相比增加240000元,占比150%。主要缘由是：增加打击非法用

海、占海、捕捞项目经费支出。

15、海洋防灾减灾（项目支出）300000元，与上年度的200000

元相比增加100000元，占比50%。主要缘由是：增加海难救助经

费。

16、海岛和海疆爱护（项目支出）8710000元，与上年度的

2500000元相比增加6210000元，占比248.40%。主要缘由是：在2024

年度项目的基础上增加北海国际会议中心项目填海造地成本评估

及其他项目海疆运用论证评估、海砂供港海疆运用权招拍挂前期

工作经费、浮船坞选址海疆运用论证等。

17、自然资源-事业运行（基本支出）13912647元，与上年

度的16877089元削减2964442元，占比-17.56%。主要缘由是：

下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，

相关人员分流至三区，以及各单位退休人员增加，相应调减人员

经费。

18、自然资源-事业运行（项目支出）3585391元，与上年度

的1015000元相比增加2570391元,占比253.24%。主要缘由是:

全部单位的相应科目均列入此科目结算，同时全部单位增加正版

办公软件购置费用。

19、其他海洋管理事务支出（项目支出）2701000元，与上

年度的2453800元相比增加247200元，占比10.07虬主要缘由

是：在2024年度项目的基础上增加北海市沿海岸线浅海滩涂海洋

渔业环境综合整治行动工作经费、海洋普法学问征文活动经费等

项目资金。

20、住房公积金（基本支出）1762620元，与上年度的1747062

元相比增加15558元，占比0.89%。主要缘由是：新增引进人才

人员费用增加。

六、一般公共预算基本支出状况说明

《一般公共预算基本支出状况表》已细化公开到经济分类款

级科目。

北海市海洋与渔业系统2024年度一般公共预算基本支出

20958212元，与上年度的27179893元相比削减6221681元，占

比-22.89%。其中：人员经费18283888元，与上年度的23509489

元相比削减5225601元，占比-22.23%；公用经费2674324,与上

年度的3670404元削减996080元,占比-27.14%。主要缘由是：

基本支出中行政执法权限下放，相关人员分流至三区，相应调减

人员经费及公用经费。

详细包括：

1、基本工资5332908元，与上年度的7490412元相比削减

2157504元，占比-28.80%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与

渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，

经费相应削减。

2、津贴补贴4017540元，与上年度的5587404元相比削减

1569864元，占比-28.10%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与

渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，

经费相应削减。

3、奖金312260元，与上年度的427860元相比削减115600

元，占比-27.02机主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

4、伙食补助费564000元，与上年度的752000元相比削减

188000元，占比-25%c主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业

综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费

相应削减。

5、机关事业单位基本养老保险缴费2726649元，与上年度的

3303002元相比削减576353元,占比17.45%。、主要缘由是：下

辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相

关人员分流至三区，经费相应削减。

6、职工基本医疗保险缴费954327元，与上年度的1321201

元相比削减366874元，占比-27.77%。主要缘由是：下辖二层单

位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分

流至三区，经费相应削减。

7、其他社会保险缴费136473元，与上年度的400162元相比

削减263689元，占比-65.90%。主要缘由是：下辖二层单位市海

洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三

X,经费相应削减。

8、住房公积金1762620元，与上年度的1747062元相比增加

15558元，占比0.89%c主要缘由是：新增引进人才人员费用增加。

9、其他工资福利支出2387599元，与上年度的2397721元相

比削减10122元，占比0.42%。主要缘由是：单位长聘人员削减。

10、办公费124720元，与上年度的199040元相比削减74320

元，占比-37.34吼主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

11、水费24376元，与上年度的33812元相比削减9436元，

占比-27.91%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合执法

支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应削减。

12、电费57504元，与上年度的93748元相比削减36244元，

占比-38.66%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合执法

支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应削减。

13、邮电费217050元，与上年度的96090元相比增加120960

元，占比125.88%O主要缘由是：各单位依据单位实际调整公用

经费科目。

14、差旅费236920元，与上年度的442800元相比削减205880

元，占比-46.50%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

15、修理（护）赛105852元，与上年度的72300元相比增加

33552元，占比40.41%。主要缘由是：各单位依据单位实际调整

公用经费科目。

16、会议费58630元，与上年度的80280元相比削减21650

元，占比-26.97%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

17、培训费60320元，与上年度的83320元相比削减23000

元，占比-27.6096。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

18、公务接待费27050元，与上年度的36550元相比削减9500

元，占比-25.99%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

19、工会经费193254元，与上年度的270114元相比削减76860

元，占比-28.45吼主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

20、福利费97150元,与上年度的104850元相比削减7700

元，占比-7.34%。主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合

执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应

削减。

21、公务用车运行维护费112000元，与上年度的251500元

相比削减139500元，占比-55.47%。主要缘由是：行政及参公单

位的公务用车依据车改要求移交市机关事务管理局，经费相应削

减。

22、其他交通费用1089000元，与上年度的1428000元相比

削减339000元，占比-23.74%。主要缘由是：下辖二层单位市海

洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流至三

区，经费相应削减。

23、其他商品和服务支出270498元，与上年度的416420元

相比削减145922元，占比-35.04%。主要缘由是：下辖二层单位

市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放，相关人员分流

至三区，经费相应削减。同时各单位依据单位实际调整公用经费

科目。

24、退休费52072元，与上年度的31105元相比增加20967

元，占比67.41%。主要缘由是：各单位依据单位退休人员增加，

财政负担的退休人员独生子女补助费相应增加。

25、抚恤金37440元，与上年度的36360元相比增加1080元,

占比2.97%。主要缘由是：离休干部遗属补助标准有调整。

七、一般公共预算“三公”经费状况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支配的“三公”经费支出预

算281050元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购

置及运行费支出预算142000元；公务接待费支出预算139050元。

2024年“三公”经费支出预算与上年同比削减216250元，占比

-56.52%,主要缘由是：下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队

的行政执法权限下放，相关人员分流至三区，经费相应削减。增

减变动详细缘由分项说明如下：

1、因公出国（境）费预算0元。全年运用财政拨款支配工局机

关、9个所属单位出国团组0个，参与其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。与上年度预

算调整支配参与其他单位组织的出国团组1人，全年因公出国（境）

团组共计1个，累计1人次相比，占比TOO%。主要缘由是：依据财

政要求，本部门不能自行制定出国（境）支配及预算，原则上只

能由市外事侨务和港澳侨务办公室、市商务局统筹全市出国（境）

支配及预算，本部门只能依据工作实际状况在“三公”经费中进

行调剂。

2、公务用车费142000元。其中：

公务用车购置费0元，与上年度预算相同。

公务用车运行维护费142000元，与上年度的276500元相比

削减134500元，占比-48.64%。主要缘由是：行政及参公单位的

公务用车依据车改要求移交市机关事务管理局，经费相应削减。

3、公务接待费139050元，与上年度的202800元相比削减63750

元，占比-31.43吼主要缘由是：2024年是海洋与渔业部门预算编

制时是按合并前2大部门的业务量来预估数据，2024年是依据上年

度实际发生业务量来预估数据。

八、政府性基金预算状况说明

北海市海洋与渔业系统2024年没有政府性基金预算收入，也

没有政府性基金预算支配的支出。

九、其他重要事项状况说明

(-)机关运行经费支配状况说明

2024年海洋与渔业部门本级及下属单位共有1个行政机关和2

个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算

26177242元，较2024年预算16898552元增加9278690元，占比

54.91%,主要缘由是：海洋职能及业务增大，涉及海洋执法的项

目增加，相应需支出的购买服务的资金量及非税收入核定的支出

资金量增加。

(二)政府选购预算支配状况说明

2024年本部门政府选购预算总额12073276元，其中：政府

选购货物支出1923276元、政府选购工程预算4820000元、政府

选购服务预算5330000元。授予中小企业合同金额0元，占政府选

购预算总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0元，占政府选

购预算总额的0%。

（三）国有资产占用状况说明

截止2024年12月31日，本部门共有保有车辆13辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通

讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术

用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是执

法电瓶车，主要用于地角、铁山港、涸洲岛等三地码头巡逻工作;

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1

台（套）。2024年，1局机关、2个所属单位开支财政拨款的全年

公务用车运行维护费预算142000元，平均每辆10923元（车辆数据

取自于2024年市海洋与渔业系统决算汇总数据）。

（四）预算绩效目标编制等状况说明

2024年，本部门编制部门（单位）整体支出绩效目标预算1

份，下辖市海洋与渔业综合执法支队编制项目支出绩效目标预算

1份。部门整体支出绩效对海洋与渔业部门的环境调查、巡航巡

查执法、宣扬爱护海洋生态环境、维护国家海洋权益等方面目标

进行预算编制。项目文出绩效对“中国渔政45013”船的保养、

维护，船上执勤人员伙食、船艇物料、保证巡航执法任务等方面

进行预算编制。编制结果比较符合工作实际，得到评审专家的审

核通过。

（五）其他说明

依据《北海市政府运用正版软件工作领导小组关于印发〈北海

市推动企事业单位运用正版软件工作规划》的通知》（北文新广发

：2024]150号）要求，本部门全体单位编制了“正版软件更换专

项经费”项目预算，并于本月通过财政批复。但由于政府选购

流程须要时间，故目前依旧运用非正版软件对本次预算公开材料

进行编制。

第四部分：名词说明

本部门预算公开的相关内容和格式与财政部关于印发《地方

预决算公开操作规程》的通知（财预（2024）143号）中的有关

要求保持一样，并参考对口中