安全隐患排查及考核制度

安全隐患排查及考核制度

一、安全隐患的划分

依据安全隐患可能危及矿井安全及造成伤亡或非伤亡事故的程度、

范围、大小划分为三类：

1、重大安全隐患：极易危及矿井安全，极易造成多人损害或可能

造成全矿或一翼停产或二级以上非伤亡事故的隐患。

2、主要安全隐患：可能危及采掘工作面，井巷通风，行人安全，

可能造成局部范围人员损害的或二级以下非伤亡事故的隐患。

3、一般安全隐患：可能造成个别人受到损害，可能酿成三级非伤

亡事故的隐患。

详细细化为特别严峻、严峻、中等、一般和较轻5个等级：特别严

峻隐患指《煤矿重大安全生产隐患认定方法》（试行）所列的15项76

条煤犷重大安全生产隐患，其它在一个生产班内不能彻底治理的为一

般隐患，能在一个生产班内排解的为较轻隐患。

依据隐患处理责任属性分为3类：需要集团公司及其他上级部门

帮忙解决的安全隐患为A类；属于矿布置解决的安全隐患为B类；属

于区队自身解决的安全隐患为C类。

二、各级管理人员安全隐患排查责任制

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1、矿长：对全矿的安全隐患排查、整改工作负全面责任。每月主

持召开一次安全隐患排查整改办公会，研讨制定安全隐患整改工作计

划，落实安全隐患整改所需资金，按时做出安全隐患整改决策和指令。

2、总工程师：对全矿安全隐患排查整改负技术领导责任，负责组

织制定安全隐患排查整改技术措施，配备技术力量，开展科研攻关、推

广应用新技术、组织安全费用资金计划，参与安全隐患排查整改。

3、生产副矿长：帮助矿长开展安全隐患排查整改工作，对此项工

作开展负有直接责任。负责组织实施安全隐患排查整改计划，监督检查

各级安仝生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施安仝隐患整改

各项措施，参与安全隐患排查整改。

4、安全副矿长：对全矿安全隐患排查整改负监察责任，负责监督

检查各级安全生产管理人员卤位责任制和业务保安责任制履行情况，

参与安全隐患排查，跟踪落现场安全隐患整改。

5、机电副矿长：对全矿机运专业安全隐患排查整改工作负有直接

责任，制定安全隐患排查整改计划，监督检查机运管理人员岗位责任制

落实情况，组织实施安全隐患整改措施，参与安全隐患排查整改。

6、分管副总工程师：对各自分管范围内的安全隐患排查整改负技

术责任。负责组织制定、审批和落实整改安全隐患技术措施，参与安全

隐患排查整改。

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7、安全指挥中心主任：对全矿安全隐患排查整改负全面监察责任，

监督检查各级安全管理人员岗位责任制和业务保安责任制落实，参与

安全隐患排查，跟踪督查现场安全隐患整改。

8、通风助理：在总工程师直接领导下对煤矿“一通三防”方面落实

国家有关煤矿安全的法律、法规、规章、技术标准、标准、要求，搞好

本矿的“一通三防”管理工作，负责制定煤矿“一通三防”技术管理制度，

跟踪落实“一通三防”隐患整改.

9、安全科科长（安监队长）在安全副矿长和安全指挥中心主任的

领导下，对分管范围内的安仝隐患排查整改负监察责任，负责监督检查

各单位规程措施执行情况，深化现场把握安全生产动态，参与安全隐患

排查，跟踪落实分管范围内的现场安全隐患整改，施行安全闭环管理。

10、安全科技术负责人：对全矿安全隐患排查整改负技术监察责任。

负责安全隐患管理、分类、台帐管理及上报工作，施行安全闭环管理，

建立和保管安全隐患整改台帐。

11、调度室主任：在生产副矿长和总工程师领导下，根据“十项专

管”要求，对全矿各专业安全隐患排查和实施整改负全面管理落实责任。

12、调度室副主任：在主任领导下，根据“十项专管”要求，对全矿

分管范围内安全隐患排查和实施整改负技术管理责任，负责分管范围

内安全隐患排查、制定详细整改方案、指导整改方案实施以及现场整改

正程中安全生产技术管理工作。

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13、调度室技术员：对分管范围内安全隐患排查和整改工作负技术

管理责任。参与分管范围内安全隐患排查、制定详细整改方案、指导整

改方案实施以及现场整改正程中安全生产技术管理工作。

14、单位科、队长：对本单位安全隐患排查整改负全面责任。每天

组织本队管理人员进行一次安全隐患排查，对排查出的安全隐患，实行

有针对性措施进行整改，按时向有关领导和部门汇报安全隐患排查整

改工作情况，并登记建档。

15、单位副科、队长：在科、队长的领导下，对本单位的安全隐患

排查和整改负责。参与本单位每天一次安全隐患排查，实行有针对性措

施落实整改，并做好跟踪落实工作。

16、单位技术负责人：对本队安全隐患排查整改工作负技术管理直

接责任。负责编制安全隐患排查整改技术措施，现场指导安全技术措施

实施。

三、安全隐患排查处理责任

1、由矿长主持，每旬一次次召开矿安全隐患排查分析会议，分管

矿领导及安全生产各相关单位参与，会议对重大和主要安全隐患以及

各专'也共同存在的安全隐患进行排查并做出处理看法。

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2、分管矿领导每旬在安全办公会上对其分管专业内存在的安全隐

患的排查处理负责，完成矿提出的安全隐患处理任务。对查出的安全隐

患按时制订解决处理方案，限期处理。

3、安全科负责全矿各专业安全隐患的排查、搜集、筛选、建档管

理工作。专兼职安全检查员每班对各专业线安全隐患的排查与处理进

行催促，按时下发安全隐患排解通知单、不按期排解安全隐患罚款通知

单、安全隐患强制排解通知单和安全人员看法书。对未按期处理安全隐

患造成的事故进行追查分析。按本条例规定考核提出处理看法。

4、调度室是处理安全隐患的直接组织、协调、责任部门，每月至

少排查一次顶板、运输等方面的安全隐患，并向分管领导汇报。安全隐

患的处理必需按时，对需矿投入大量人力、物力、财力才能解决的重大

安全隐患，调度室必需立刻实行强制措施限期处理。

5、安全技术科根据《煤矿安全规程》和质量标准防止因设计不合

理而产生的安全隐患，把料想到的安全隐患，制订有效措施加以克服；

每月把安全隐患处理与矿生产作业计划一并下达考核。

6、督查科严格执行规定的安全质量结构工资，对不按期处理安全

隐患的单位和个人，根据有关规定执行经济惩罚。

7、地测科每月探明各个采区和作业场所的地质构造，排查水文、

地质构造改变异样区域的安全隐患，向安检科填报安全隐患排查表。

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8、安全科要把好火工品管理，每周排查一次火工品管理方面的安

全隐患，向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。

9、机电科要根据处理安全隐患现场的要求及需要提供完好合格的

机电装备，杜绝井下装备失爆现象的发生，每周排查一次机电管理方面

存在的安全隐患，向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查

表。

10、运输队提供牢靠的车辆运输保证，确保按时处理隐患的运输环

境畅通，每周排查一次本队所辖范围内的运输安全隐患，向分管领导汇

报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。

11、通风队要为发生隐患地点提供充足的通风自然条件，保障通风

系统的完善，确保安全隐患处理自然环境符合要求，每周排查一次通防

安全隐患，向分管领导汇报，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。

12、科队是处理安全隐患的实施单位，每周排查一次本单位范围内

的安全隐患，向安全指挥中心填报安全隐患排查表。科队长对本区队各

范围内存在的安全隐患的排解负总责，根据矿长安全办公会的布置和

业务部门的看法，认真按时消退安全隐患。落实本单位安全隐患的检查、

排解责任，做好登记，存档等安全隐患的管理工作。

13、班组长对本班组生产作业场所存在安全隐患的排查处理直接

负责，现场接受各级领导及业务部门，专兼职安全检查员交办的安全隐

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患消退任务。对当班因缺少材料、备件的确无法按时解决的问题，按时

向本科队和安全信息中心、总调度室汇报。

14、职工个人是排查处理安全隐患的详细执行者，必需每班排查本

岗位安全隐患，向本班阻班组长、跟班干部、安全员汇报。在处理安全

隐患时，无条件地听从分工，听从布置不得擅自脱离现场。

四、隐患排查流程

我矿隐患排查分为三个层次进行，详细如下：

第一层次：矿井隐患排查

由矿领导参与，主要有上级主要部门检查，通过矿长安全办公会、

定期矿井隐患排查、矿领导带班作业、一条线讲评、各专业会议如顶板

分析会、通防例会等专题会议等。对排查出的问题明确整改单位、整改

时间，限期整改。

第二层次：部门隐患排查

主要以安全科、调度室为主，各科队跟班干部采纳安全员排查、联

合督查、每旬安全质量大检查、各专项检查（包括顶板、通防、机运、

防冲等）重点场所重点检查、每天两次碰头会、每周一次分析会等七种

方法进行，现场能解决的问题现场催促解决并现场验收；现场解决不了

的立刻报安全指挥中心信息科登记，下发隐患通知单，限期整改，实行

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谁检查谁验收，谁验收谁签字等方法进行验收。逾期未整改的出按规定

给与考核外，还要追究单位行政负责人的责任。

第三层次：基层班组的隐患排查

主要以技术员、班长、验收员为主，实行接班一小时隐患排查（由

跟班班长、当班安全员参与）各岗位隐患排查、班组碰头会、班组顶板

分析会等形式进行。对排查出的隐患以现场处理为原则，现场处理不了

的汇报调度室或安全指挥中心布置解决。

五、安全隐患的管理

1、各级安全生产管理人员要认真履行安全生产责任制，下井时必

需对当班职工是否持证上岗、所到的生产场所安全环境是否具备、所经

过的生产系统是否完好运行、安全设备是否齐全牢靠进行认真检查，并

将检查情况及存在的隐患，按时反应到井口值班室，填写好记录，安全

生产管理人员填写安全隐患记录不低于2条，内容包括隐患内容、处

理方式、处理结果，书写字迹清晰。对存在威逼安全的隐患，现场必需

立刻停止作业，处理前方可施工。各级安全生产管理人员必需对所经过

的路线、所到过的生产场所的安全负责，对因生产条件不具备、系统不

完好、安全设备不行靠造成事故的将负有连带责任。

2、安全指挥中心信息科值班人员对反应的安全隐患必需认真进行

筛选、分类整理，汇总登记在《安全隐患跟踪整改反应情况登记簿》上，

并送达调度室，由值班主任布置处理，下发《安全隐患通知单》，单位

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主管签字后到现场布置处理，调度室进行调度，安全科布置现场专（兼）

安全检查人员落实整改情况。

3、各单位每季度对本单位施工区域危险源进行一次超前预控，由

安检科进行筛选、评价，列出《危险源清单》、《重大危险源清单》，各

单位针对详细实际制定预防措施；地测科必需按时预测老恫、断层、水

害等安全隐患，按规定下发通知单。

4、当班安全隐患未处理终结又不交下班连续整改的，对班长和现

场人员按违章处理。

5、现场安全检查人员对上班提出的安全隐患整改情况必需作认真

检查，对当班发现的隐患必需催促现场人员整改，对暂不能解决的，必

需汇报井口信息中心值班人员，并在上井后填写反应表。凡对存在的隐

患不汇报、不催促处理或回避安全隐患，造成事故的，按矿有关规定进

行处理。

6、各单位必需把自查隐患的排查与管理落实到专职人员，认真执

行班前会、班前一小时及岗位隐患排查制度，跟班干部、班长、安全员

对分管区域全员进行隐患排查并做好原始记录，对单位生产现场存在

的安全隐患要认真组织人员整改，对安全隐患实行建档管理，分清责任,

重大隐患问题按时上报有关部门组织解决。

六、安全隐患排查规定

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1、建立隐患排查整改资金。矿财务科、调度室依据生产区队的条

件、工艺、队伍状况，建立数额不等的隐患排查整改资金费用，与月度

生产经营计划同时下到达区队。

2、存在重大安全隐患危及现场人员生命安全的，现场管理人员必

需现场立刻查封、撤人，并下达停产整顿通知单。责任单位科区长、跟

班干部必需立刻组织人力、物力快速处理安全隐患。

3、存在安全隐患的现场正常有人工作，需投入大量特地材料、装

备、人力构成工程的，由调度室组织有关部门及责任单位现场会审制定

排解计或上责任单位按计划完成，限3〜7日内排解。

4、存在安全隐患现场无人工作，但是行人、行车、通风是必经路

线，无需投入特地材料、装备的限24小时内排解，威逼人身安全的,

由调度室调度附近施工单位人员就近排解；需要投入材料、装备、大量

人力的,限3日内排解。

5、现场有人工作，排解各类隐患无需投入特地材料、装备的当班

必需立刻排解。

6、对装备缺陷或需特地选购投入专项资金排解的，由矿长办公会

及分管矿长提出排解隐患和防范事故的措施。

7、对不按规定时间排解安全隐患的场所，相关业务部门应立刻停

工停产整顿，凡停工停产整顿排解安全隐患的场所，复工均需施行验收

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制度。责任单位将安全隐患排解完毕后，写出书面验收申请附自查验收

结果并报安全副矿长、安全指挥中心主任。调度室恳求复工，安全科接

到复工报告后，48小时内组织复查，验收合格后由安监部门出具复工

通知单方可复工。

七、安全隐患排查、整改奖罚规定

凡现场查处的安全隐患，检查人员上井后按时下发隐患通知单，对

不根据隐患通知单要求处理的单位和个人，根据制度惩罚（上级部门检

查除外）

1、但凡上级或部门到现场查出隐患，安全员、跟班干部、班长在

现场未查出或虽已查出隐患既未汇报、未在排查记录本上填写和未布

置排解的，一般问题赐予责任人罚款XXX元/条，主要隐患赐予责任人

罚款200元/条，造成事故的另外加倍惩罚。安全员、跟班干部、班长

未在隐患排查记录本上签字的每次考核XXX元。

2、凡施工前安全隐患排查不彻底或当班隐患未按时处理擅自离开

现场的，对现场责任人按“三违”办理，安全员、跟班干部、班长等管理

人员进行履职考核。

3、对显现一般隐患单位每次考核500元，对显现主要隐患的单位

每次考核单位XXX0元，责任人根据“三违”论处。同一条隐患，门发

送《安全隐患整改通知单》或在调度会等场合通知单位整改，单位仍然

不予整改的，罚责任单位XXX0元，罚单位主管200元/次；同一条隐

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患，门在不同时间段连续发送两次《安全隐患整改通知单》或在调度会

等场合连续两次通知单位整改，单位仍然不予整改的，除责令停产整改

外，罚责任单位20XX元，罚单位主管500元/次，情节严峻的单位主

管赐予履职考核并由分管矿领导、安检科赐予安全约谈，记录备案。对

因安全隐患不按时整改而造成事故的，依据事故性质和危害程度，赐予

加重惩罚并追究责任。

4、凡显现电气失爆、积尘超标、超挂车、斜巷走勾走人、空顶作

业等重大安全隐患及严峻“三违”的单位，对责任单位处以20XX元罚

款，对责任人根据严峻“三违”办理并处以500元罚款，分管领导XXX0

元罚款，造成事故的加倍惩罚并根据相关规定追究责任，赐予行政处分。

5、月度内，同一单位显现2次以上（含2次）重大安全隐患，单

位赐予停产整顿，月度工程质量按不合格考核，赐予单位主要领导、分

管领导黄牌警告，由安全科科长负责戒勉谈话，并处500元的罚款。

6、凡被上级部门及矿领导或安全生产部门责令停头、停面、停止

生产、工程质量不合格品的，一律按重大安全隐患标准惩罚。

7、对矿长安全办公会安全提案和隐患排查会确定的安