道路运输企业安全生产日活动自查表

道路运输企业安全生产日活动自查表序号检查大项检查细分内容与标准检查方式与要点整改建议与备注1组织领导与责任落实安全生产日活动领导小组成立情况1.企业是否已正式发文成立“安全生产日”活动专项领导小组。2.小组组长是否由企业主要负责人（法人代表或实际控制人）担任。3.副组长及成员是否涵盖安全、机务、运务、监控、财务等关键部门负责人。4.领导小组职责是否明确，是否制定了具体的活动推进时间表和路线图。1.查阅企业下发的正式红头文件。2.核对文件签字盖章是否齐全。3.访谈主要负责人是否知晓自身在“安全生产日”活动中的具体职责。4.检查是否有明确的分工表。若未成立专项小组，需立即补发文件，明确责任体系。主要负责人必须亲自挂帅，确保活动资源投入到位。2组织领导与责任落实全员安全生产责任书签订情况1.是否结合“安全生产日”主题，对全员安全生产责任书进行了修订或补充。2.检查是否实现“全覆盖”，包括管理人员、驾驶员、维修工、监控员及后勤人员。3.责任书内容是否与岗位实际操作相符，是否存在“千篇一律”现象。4.是否存在漏签、代签或过期未签的情况。1.随机抽取不同岗位人员10-15名，核对责任书档案。2.访谈一线驾驶员，询问其岗位安全责任核心内容。3.检查责任书签订日期及有效期。针对漏签、代签人员立即组织补签。重新梳理岗位责任，确保责任条款具体化、可量化，避免形式主义。3活动部署与方案制定活动实施方案的针对性与可操作性1.是否制定了详细的“安全生产日”活动实施方案。2.方案内容是否紧扣当年安全生产月或安全日活动主题。3.方案中是否包含具体的活动内容（如应急演练、知识竞赛、隐患排查等）。4.是否明确了各项活动的责任人、完成时限及考核标准。1.查阅实施方案文本。2.对照方案检查相关配套记录（如会议记录、通知）。3.评估方案内容是否空洞，是否结合企业近期事故隐患特点。方案过于笼统的需重新修订。必须增加具体的实施步骤和预期目标，确保方案能落地执行，而非束之高阁。4活动部署与方案制定动员大会与宣贯执行情况1.企业是否召开了“安全生产日”活动动员大会。2.动员大会是否有会议记录、签到表、现场照片或视频资料。3.是否通过宣传栏、微信公众号、LED屏、横幅等形式进行了广泛宣传。4.员工对活动主题及主要内容的知晓率是否达到100%。1.查看会议纪要及影像资料。2.现场查看办公区域、停车场、发车区的宣传氛围。3.现场询问5-10名员工活动主题及内容。宣传氛围不足的需立即补充横幅、标语。员工知晓率低的需利用班前会、微信群进行二次宣贯，确保入脑入心。5安全教育培训法律法规与典型案例学习1.是否组织学习了《安全生产法》、《道路交通安全法》等最新法律法规。2.是否收集了近期行业内发生的典型重特大事故案例进行警示教育。3.培训课件是否结合企业自身风险特点进行了本土化改编。4.参训人员覆盖率及培训学时是否符合规定要求。1.查阅培训签到表、培训课件、考试试卷。2.检查事故案例是否具有时效性和针对性。3.随机抽问员工对案例教训的掌握情况。避免照本宣科，需增加互动讨论环节。对于未参加培训的人员，必须安排补课并进行考核，确保培训实效。6安全教育培训防御性驾驶与应急处置培训1.针对驾驶员是否开展了防御性驾驶技巧培训。2.是否讲解了车辆爆胎、突发火灾、恶劣天气（雨雪雾）下的应急处置操作。3.培训是否包含了心理健康辅导及情绪管理内容。4.是否有培训效果评估报告。1.查看培训大纲及教案。2.检查是否有模拟操作或视频演示环节。3.查看驾驶员的学习笔记或心得体会。应增加实操模拟演练比重。心理健康辅导应常态化，建议建立驾驶员心理健康档案，重点关注“情绪化”驾驶员。7隐患排查治理车辆技术状况自查（制动系统）1.检查制动系统管路是否漏气、漏油，储气筒放水开关是否有效。2.制动鼓（盘）磨损情况是否超限，刹车片厚度是否符合标准。3.ABS、EBS等防抱死系统故障灯是否正常熄灭，功能是否有效。4.紧急切断装置（针对危货车）是否灵敏可靠。1.实地抽查停放车辆10%-20%。2.查阅车辆一级、二级维护记录及出厂合格证。3.登车查看仪表盘自检情况。发现制动隐患必须立即停运维修，严禁带病出车。建立车辆技术隐患台账，实行闭环管理，整改一处、销号一处。8隐患排查治理车辆技术状况自查（转向与轮胎）1.转向盘自由转动量是否符合标准，转向机构连接是否牢固，无松旷。2.轮胎花纹深度是否符合要求（同轴轮胎花纹规格一致）。3.轮胎胎面及胎壁是否有龟裂、割伤、鼓包现象。4.轮胎螺母是否紧固，备胎是否完好、气压正常。1.使用轮胎花纹深度尺进行实测。2.检查转向拉球头是否有防尘罩破损。3.检查轮胎是否翻新胎或超过报废里程。严禁使用翻新胎于转向轮。轮胎花纹深度低于1.6mm的必须强制更换。转向系统存在异响的必须上检测线检修。9隐患排查治理车辆安全设施设备配备1.安全锤是否按标准配备，是否取下悬挂，能否一取即用。2.灭火器是否在有效期内，压力指针是否在绿区，安装是否牢固。3.逃生窗是否开启顺畅，推拉把手是否完好。4.三角警示牌、反光背心是否齐全有效。5.GPS/北斗车载终端是否在线，摄像头是否被遮挡。1.逐车检查安全设备安装位置及数量。2.摇晃灭火器检查粉剂结块情况。3.现场测试逃生窗开启力度。4.检查监控平台实时在线率。安全锤缺失的必须补齐，并培训驾驶员破窗位置。灭火器失效的立即充装或更换。摄像头故意遮挡的视为严重违章，需对驾驶员进行处罚教育。10隐患排查治理停车场与维修车间安全检查1.停车场消防通道是否畅通，是否有杂物堆放。2.消防栓、水带、水枪是否完好，水压是否正常。3.停车场电气线路是否老化、私拉乱接，充电桩是否具备防短路功能。4.维修车间地沟是否通风良好，是否配备有害气体检测报警装置。5.危化品运输车辆专用停车区域是否采取了隔离措施。1.现场测量消防通道宽度。2.启动消防泵测试水压。3.检查配电箱及线路敷设情况。4.查看危货区警示标识及隔离设施。立即清理消防通道障碍物。老化线路必须穿管保护。维修车间必须配备有效的通风设施，防止积聚油气引发爆炸。11动态监控管理监控人员履职情况1.监控平台是否实行24小时值班制度，交接班记录是否完整。2.监控人员是否及时发现并处理驾驶员超速、疲劳驾驶、接打手机等违规行为。3.是否建立了违规处理台账，是否做到了“事事有记录，件件有落实”。4.监控人员是否熟练掌握平台操作及应急处置流程。1.查阅监控平台日志及值班记录。2.随机回放过去3天的车辆轨迹，核查违规处理时效性。3.现场提问监控人员关于违规处置的标准话术。严禁监控人员脱岗、睡岗。对于违规行为处理不及时（如超过10分钟未干预）的，需倒查监控人员责任。12动态监控管理车辆动态监控数据完整性1.检查车辆上线率是否达到企业考核指标（如95%以上）。2.车辆轨迹是否完整，是否存在人为遮挡、关闭终端现象。3.车辆定位漂移是否在允许范围内，是否及时报修。4.驾驶员身份识别是否与实际驾驶人员一致。1.导出平台统计报表，分析上线率。2.检查离线车辆报修记录。3.抽查车辆IC卡刷卡记录。对长期不上线或故意破坏监控终端的驾驶员，按照企业最高规章制度进行严肃处理，直至解除劳动合同。13驾驶员健康管理驾驶员岗前体检与适岗状态1.驾驶员是否持有有效的机动车驾驶证及从业资格证。2.是否定期进行职业健康体检，是否有高血压、心脏病等禁忌症病史。3.班前酒精测试是否落实，是否有饮酒记录。4.精神状态是否良好，是否存在家庭纠纷、熬夜等影响驾驶的情况。1.核查证件有效期。2.查阅年度体检报告。3.查看班前酒精测试记录及影像。4.访谈调度员及观察驾驶员精神面貌。体检发现禁忌症的立即调离驾驶岗位。严格落实“出车前问询、见面”制度，对身体不适的驾驶员坚决停班休息。14驾驶员健康管理驾驶员不良驾驶行为纠正1.是否统计分析了驾驶员近期违章率、事故率。2.对“重点监管驾驶员”（如多次违章、发生同责以上事故）是否落实了“一对一”帮教。3.是否建立了驾驶员安全信用档案。4.是否有奖惩分明的绩效考核机制。1.查看驾驶员违章及事故统计台账。2.检查帮教谈话记录及帮扶措施落实情况。3.查看工资单中安全奖惩兑现情况。对屡教不改的重点驾驶员，必须进行脱产培训。培训考核仍不合格者，予以解聘。安全绩效考核必须当月兑现，发挥激励约束作用。15应急管理应急预案修订与备案1.综合应急预案、专项应急预案（如车辆自燃、交通事故、危化品泄漏）是否齐全。2.预案是否定期进行评估修订，是否在主管部门备案。3.预案内容是否与企业实际应急资源相匹配。4.应急联络电话是否更新，确保24小时畅通。1.查阅预案文本及备案回执。2.核对预案中的应急物资清单与实物是否一致。3.拨打预案中列出的关键岗位电话进行测试。预案过期的立即修订。应急联络人员变动的必须及时更新预案。确保预案具有可操作性，杜绝“上下一般粗”。16应急管理应急物资储备与维护1.应急物资库（沙袋、灭火毯、防毒面具、急救箱等）物资是否充足。2.应急物资是否定期检查，有无过期、失效、损坏。3.应急车辆是否处于良好技术状态，随时能“拉得出、打得响”。4.应急物资台账是否清晰，领用、补充记录是否规范。1.现场清点应急物资数量。2.检查物资有效期标签。3.检查应急车辆启动及刹车状况。过期物资立即报废并补充。应急车辆需建立每日巡查制度。确保应急物资由专人管理，严禁挪作他用。17应急管理应急救援演练开展情况1.“安全生产日”期间是否组织了至少一次实战化应急演练。2.演练方案是否科学，是否有评估标准。3.演练是否全员参与，包括驾驶员、管理人员、后勤人员。4.演练总结是否深刻，是否发现了真实问题并制定了改进措施。1.查看演练脚本、照片、视频。2.查阅演练评估报告及问题整改清单。3.访问参演人员对自身职责的熟悉程度。避免演练“演戏”。演练必须设置突发情节，检验真实反应。针对演练暴露出的短板，必须制定整改计划并跟踪落实。18双重预防机制建设风险分级管控体系建设1.是否开展了全方位的安全风险辨识（人、车、路、环境、管理）。2.风险辨识是否全面，是否有遗漏环节。3.风险分级是否准确（红、橙、黄、蓝），管控措施是否具体可行。4.是否制作了风险分布图和风险告知牌。1.查看风险辨识清单。2.现场查看风险告知牌设置位置及内容。3.核对重大风险管控责任落实情况。风险辨识需全员参与，不能仅由安全员闭门造车。重大风险点必须设置明显警示标识，并落实专人死看硬守。19双重预防机制建设隐患排查治理闭环管理1.是否建立了隐患排查治理台账。2.隐患描述是否准确，等级判定是否合理。3.整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”是否到位。4.是否实现了隐患排查、登记、评估、整改、销账的全流程闭环。1.检查隐患排查治理信息系统或纸质台账。2.随机抽取3-5条已整改隐患，核查整改佐证资料。3.检查是否有未整改的重大隐患。重大隐患必须挂牌督办，整改期间必须制定有效的临时管控措施。严禁隐患排查“零报告”或虚假整改。20办公场所与后勤安全办公区域消防安全1.办公楼疏散通道、安全出口是否畅通，疏散指示标志是否完好。2.办公室是否存在违规使用大功率电器现象。3.计算机设备、打印机电源线路是否规范，下班后是否切断电源。4.档案室、财务室等重点部位是否落实了防火防盗措施。1.现场检查办公区域及用电设备。2.查看下班巡查记录。3.测试烟感报警器是否灵敏。严禁在办公区域给电动车电池充电。清理违规堆放的杂物。加强下班后的安全巡查，确保人走断电。21办公场所与后勤安全食堂食品安全管理1.食堂是否持有有效的食品经营许可证。2.从业人员是否持有健康证，个人卫生是否符合要求。3.食材采购渠道是否正规，索证索票是否齐全。4.餐厨具是否消毒，食品留样制度是否落实。1.查看许可证及健康证。2.检查冰箱内食材存储及生熟分开情况。3.查看食品留样记录及冰箱。过期食材必须及时清理。无证人员严禁接触食品。食品留样必须足量（125g以上）并保留48小时。22运力调度与线路安全运行路线风险评估1.是否对“安全生产日”期间运行的线路进行了路况勘察。2.是否对临水临崖、连续长陡坡、隧道桥梁等高风险路段进行了标注。3.是否根据天气变化及时调整了运行计划。4.是否将风险路段信息通过技术手段推送给驾驶员。1.查看线路风险评估报告。2.检查监控平台电子围栏设置。3.访谈驾驶员是否知晓途中危险点。对不具备通行条件的路段，坚决调整绕行。利用3G视频监控实时提醒驾驶员注意风险路段，严禁冒险通行。23运力调度与线路安全凌晨2点至5点停运制度落实1.客运车辆是否严格执行凌晨2点至5点停运规定（确需运行的，是否办理接驳手续）。2.监控平台是否设置了自动报警功能。3.驾驶员排班是否合规，是否存在疲劳驾驶隐患。4.单程运行里程超过400公里的，是否配备了双驾驶员。1.检查车辆运行轨迹记录。2.查看派车单及驾驶员排班表。3.核查接驳运输证明文件。严禁违规在禁行时段运行。排班系统应具备防疲劳逻辑，强制驾驶员休息。接驳点必须符合安全管理要求。24职业病防治职业健康监护与管理1.是否识别了本企业的职业病危害因素（如噪声、粉尘、汽油等）。2.是否定期对工作场所进行职业病危害检测。3.是否为员工配备了符合标准的劳动防护用品（耳塞、口罩、手套等）。4.员工是否正确佩戴和使用防护用品。1.查看职业病危害检测报告。2.现场检查防护用品发放记录及实物质量。3.观察员工作业时的佩戴情况。检测结果不合格的必须进行治理。加强员工职业健康培训，纠正“怕麻烦”不佩戴防护用品的行为。25安全生产投入安全生产费用提取与使用1.是否按照国家规定标准足额提取安全生产费用。2.费用使用范围是否符合规定，是否有挪用现象。3.是否建立了安全生产费用使用台账。4.“安全生产日”活动经费是否已列入预算并落实。1.查看财务账目及凭证。2.核对费用支出明细（如车辆维护、设备采购、培训、演练等）。3.检查预算审批单。保障安全投入就是保障效益。严禁将安全费用挪作他用。对于必须整改的隐患，资金必须优先保障，不得因费用问题拖延整改。26保险与理赔车辆保险投保情况1.营运车辆是否足额投保了承运人责任险、第三者责任险等法定保险。2.保险是否在有效期内，是否存在脱保风险。3.是否建立了保险台账，及时续保提醒机制是否有效。4.发生事故后，理赔流程是否顺畅，预付赔款是否及时到位。1.查阅保险单及电子保单。2.检查保险到期预警记录。3.查看事故理赔档案。严禁脱保车辆上路运营。建议提高承运人责任险保额，增强企业抗风险能力。建立保险续保提醒机制，提前一个月办理续保。27相关方管理承租（挂靠）车辆安全管理1.是否存在“以包代管、包而不管”现象。2.是否对挂靠车辆实行了统一调度、统一管理、统一标准。3.挂靠驾驶员是否纳入本企业安全教育培训体系。4.是否定期对挂靠车辆进行安全检查。1.检查承包（挂靠）合同中的安全条款。2.核对挂靠车辆GPS监控数据接入情况。3.查阅挂靠驾驶员培训记录。逐步清理不服从