ZK-QP-017 管理评审管制程序

PAGE东莞市再酷科技有限公司管理评审管制程序文件编号：ZK-QP-017版本/版次：A0生效日期：2022年3月10日二阶程序文件文件编号ZK-QP-017版本/版次A0管理评审管制程序生效日期2022-3-10页码/页数2/6文件修订记录序号修订日期修订内容版本变化修订者 目的：最高管理者定期对公司的质量体系的总体有效性和持续适宜性进行评审，以确保质量体系持续有效地满足ISO9001：2015及IATF16949：2016标准的要求，实现公司的质量方针和目标。适用范围：适用于与管理评审相关的各部门及主管。职责：总经理负责主持管理评审会议，并批准管理评审报告。管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，准备、收集和组织提供管理评审的资料，负责管理评审计划的实施和组织协调工作，提出管理评审报告及跟踪检查落实。文控中心负责管理评审会议的组织工作。文控中心负责组织管理评审后改进措施的具体实施和跟踪验证并保存记录。公司相关职能部门负责并提供与本单位（部门）工作有关的评审所需要的资料，并负责落实管理评审改进措施的实施。要求：管理评审每年组织一次。如因环境、政策、内部质量体系、公司组织架构、法律/法规/标准等发生重大变化，或发生重大质量事故，总经理可在适当时候增加管理评审次数。管理评审的内容：研究质量体系对内部、外部变化情况的适宜性，改进质量体系的建议。对管理者代表就公司质量方针、目标实施情况和内、外部质量审核中提出的问题进行研究，并制定相应的纠正和预防措施。在评审中质量目标没有达成，体系负责人应组织相关人员进行讨论并将结果进行分析，采取相应措施，以保证目标的适宜性，充分性及有效性。就有关品质与质量目标的符合性、满意度调查结果等重要问题、专题报告，进行研究并作出相关决定。对客户的重大投诉或发生的重大质量问题，进行研究并制定纠正和预防措施。就未能完成的工作进行研究，提出解决办法。就总经理和管理者代表提出的其他有关问题进行研究，并作出相关决定。管理评审输入资料的准备：在管理评审前由管理者代表通知各相关职能部门，依据内部质量审核涉及到的质量体系运行和产品质量方面的主要问题及改进建议，提出书面资料报送管理者代表。各部门输入以下信息：资源的充分性，包括人力资源状况的评审。可能影响质量体系的变更。上次管理评审会议报告的结果。自从上次管理评审会议以来，质量审核报告的结果。认证机构或客户外部审核报告的结果。客户和内部关于品质投诉，顾客的满意度测量结果及相关方反馈的重要信息。报告已计划和进行纠正和预防行动的有关资料。质量方针、目标及指标。产品的符合性（包括来料、制程和成品合格率等）。过程的业绩（包括合同情况、采购、物料控制等）。外部供方的绩效。法律法规、客户要求及其他要求符合性评价。经营计划中规定目标的达成程度。现场失效和退货产品信息的分析及其对质量、安全和环保的影响。失败成本的定期报告和评估。质量管理体系的所有要求及其绩效趋势。质量改善方案。设计开发的监视评审内容：设计开发的质量风险、成本、产品生产周期、关键路径。附加运费成本。与质量管理体系相关的内外部因素的变化。应对风险和机遇所采取措施的有效性。适时的保修绩效。适用时，顾客计分卡评审。过程有效性和效率的衡量。对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估。对照维护目标的绩效评审。通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识。管理评审的实施与输出：管理评审会议由总经理主持召开；管理评审会议由文控中心负责做好记录，评审后，最高管理者对本组织质量管理体系作出正式评价，并决定评审的输出：质量管理体系及其过程有效性改进的机会；质量管理体系所需的变更；与顾客有关的产品的改进；顾客绩效目标未达成时的文件化措施并实施；资源需求的调整。在会议结束后文控中心将整理好的记录交管理者代表，管理者代表组织编写管理评审报告，经总经理审批后，下发各相关职能部门执行。文控中心负责人负责督促各单位和相关部门落实整改决定，负责组织实施情况的跟踪检查，并及时总经理报告落实情况。由管理者代表在适当时候召开相关单位和部门负责人会议，检查管理评审提出的