大宗物资集中采购制度

大宗物资集中采购制度

第一条为加强后勤服务中心大宗物资选购工

作的规范化管理，遵循公允、公开、公正、择优及维护学院利益的原

则，结合工作实际，制定本方法。

其次条本方法所指〃大宗物资选购〃是指后勤服务中心各部门维

持工作正常运转所需购买的各种物资。主要范围：

一、固定资产；

二、各类水、电、暖修理所需的大宗物资材料；

三、校内环境卫生清洁、绿化所需大宗用品；

四、经营所需的米、面、油、饮料酒水、鲜猪肉等原材料、商品。

第三条成立后勤服务中心大宗物资选购工作领导小组。组成人

员如下：

组长：后勤服务中心主任

副组长：后勤服务中心副主任

成员：院纪委1人

后勤服务中心综合科科长

后勤服务中心财务

相关部门负责人及工作人员

第四条大宗物资选购制度的实施，由后勤服务中心大宗物资选

购工作领导小组负责协调和组织。选购人员要严格把好进货关、质

量关、价格关，不进〃三无〃产品，不进质次产品，不进价高产品，发

觉质量问题必需退货，造成一切损失由选购人员个人负责。入库手

续完备，方可持正式票据报销。

第五条大宗物资选购方式

一、严格执行大宗物资选购程序。少量物资：三人小组可以选

购。批量物资必需报后勤服务中心探讨确定，选购工作应做到

货比三家，论质论价。

二、为使大宗物资选购程序化，符合中心等有关规定，各部

门负责人必需把需选购物品（包括各项指标）报大宗物资选购工

作领导小组，由大宗物资选购工作领导小组探讨确定选购项目，

然后执行选购任务，

第六条物资选购程序

一、5000元以上1万元以下选购程序：首先由运用部门提出申

请，部门负责人签字，中心财务部同意经中心主任批准后，由中心办

公室支配选购。选购后的物资必需入库，经仓库保管员验收合

格后，办理入库手续。报销签字时，须同时具备正式发票、入库单,

两单一样。中心办公室主任应进行审核按程序报账。

二、外购的各种物资价值在1万元以上和单件价值低但批量大的

大宗物品选购价在1万元以上的要实行招标选购。招标会由招

标领导小组组长主持召开。

三、招标留意事项：

1、招标整个过程必需在院纪委的监督下进行。

2、选购项目的招标，原则上供应商不得少于三家。（单一来源

货物例外）

3、评标小组人数为单数组成，详细运用和选购部门的评委

不得超过总评委的三分之一。

4、实行综合评价的方式，由每位评委打分，排定名次，中心办

公会确定中标单位。

5、在未确定中标单位之前，全部参加该工作的人员不得对外透

漏任何与评标有关的事宜。

6、招标组织。凡后勤服务中心的招标工作由后勤服务中心办公

室牵头，详细部门负责组织，直到验收完成。

第七条大宗物资选购管理

1、各部门物资选购必需在批准范围内开支，超预算开支须先

落实经费来源，否则不予选购。

2、市场考察工作由后勤服务中心大宗物资选购工作领导小

组指定成员与运用部门工作人员参加。在市场考察的基础上由运用部

门提出选购物资品名、数量、规格、型号、功能指标、技术参数、

质量等内容要求。若内容不清，不得选购。需签订选购供货

合同的，由后勤服务中心代表学院签定。

3、选购人员要加强物资单据、凭证、印章、印鉴的鉴定；搞好

商品信息资料的收集和管理，精确刚好了解物资的市场行情，随时向

中心领导供应选购信息、。

4、选购人员应建立工作口志，记载主要工作内容，包括物资的

品种、数量、单价、金额。要广开供货渠道，多了解市场，驾驭物资

的市场规律，不断调整供应商，优胜劣汰，为领导决策多提建议和有

参考的信息。

5、为保证物资供应刚好和质量，大宗物资需确定三家相对稳定

的供应商。在选购或招标过程中，若发觉供应商信誉不好、物品质

量不稳或有意隐瞒物资价格等，将随时取消其资格，不准再参与类似

投标。取消一家补充一家，不断调整，不断优化。

6、选购活动应遵守学院的有关规定，不得接受任何形式的佣金、

问扣，严禁违法违纪行为的发生。如发生回扣等问题，一经发觉，按

有关规定肃穆处理。触范法律的，将移交司法机关。

7、安排购买的物资到位后，由选购领导小组及运用部门专人

验收。验收人员应刚好填制验收单据，仔细检查选购物资的质量、

规格是否合格，数量是否精确等。最终以书面形式向中心供应反馈看

法，中心办公室备案。并在下一次招标议标前，向中心供应上一次招

标选购的物资运用状况，供下一次选购招标参考。

8、物资验收完毕后，选购人员须按时履行报销手续，手续齐

全，到财务部报账。无选购单或选