城郊乡职能部门廉政风险点及防范措施

城郊乡职能部门廉政风险点及防范措施

1、党政综合办公室：

（一）廉政风险点：

1、印章管理方面：

（1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来

人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管

领导签字（电话同意）。

2、档案管理方面：

（1）借阅档案有无登记，有无签字“（2）有无未经批准查阅行

为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。

（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案

室的问题。（8）档案收录是否备份。

3、综合统计报表方面：

（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对项目部上报的数字

进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。

4、综合文字工作方面：

（1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本

职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否

及时准确全面。

5、车辆管理方面:

（1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理

是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒

驾行为。（5）有无公车私用行为。

6、公务接待方面

（1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。

（3）是否严格履行接待费审批制度。

（二）防范措施：

1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，

做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印

章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。

2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案

管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐

页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的

档案资料要及时收录登记，做好备份。

3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；

要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分管领导或部室负责

人签字。

4、综合文字工作：办文工作按照〃运行规范、优质高效〃的原则，

全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关

口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文

件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。

5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》，

加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高

车辆使用效率。

6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及董事

会领导交办的接待工作，遵循〃集中管理、对口接待、热情周到、厉

行节约〃的原则，并实行总经理审批制。

二、党建工作办公室：

（一）廉政风险点：

1、在重大事项决策、重要人事任免和重大项目安排中未严格执

行民主集中制；

2、对大额资金的使用不公开透明；

3、违反组织任用程序，将不符合条件的干部列入拟任人选范围

4、未按规定任用、调整、交流干部；

5、泄露讨论干部任免的情况；

6、查处干部违法违纪行为过程中因接受吃请或收受礼物、礼金、

有价证券等，不依法依纪处理违法违纪案件；

7、在人事调整、干部考核、评先评优、职级晋升等工作中弄虚

作假、徇私舞弊，导致工作失误；

8、对举报案件或上级转办案件，能够解决而不及时解决，出现集

体上访事件的;

9、对上级方针政策、党纪法规等重要性文件规定，不及时传达,

以致出现违规行为发生。

（二）防控措施：

1、在重大事项决策、重要人事任免和重大项目安排过程中，要坚

持民主集中制原则，严格按制度和规定办事，自觉接受各种监督；

2、定期公布资金使用情况；

3、推荐干部要召开会议，公布任职条件；

4、按照规定培养选拔任用干部，坚持德才兼备、任人唯贤、群众

公认、注重实绩的原则；

5、严格保密制度，对未经发布的研究事项，不得擅自泄露；

6、拒绝收受各种财物，严格要求所分管的部门和干警依照法律规

定执法办案，自觉遵守有关规章制度；

7、坚持“德才兼备、以德为先”的干部任用标准，客观公正评价

干警业绩；

8、对举报案件或上级转办案件，要依法依纪及时处理，及时回复;

9、对上级方针政策、党纪法规等重要性文件规定，要及时传达,

认真落实。

三、经济发展办公室：

（一）廉政风险点:

1、在工业园区用地安排及使用权出让上，可能出现照顾亲人、

熟人，以权谋私等情况；

2、在上报各类项目、采取措施时，可能出现接受吃请，有失公

正性、公开性等情况；

3、在工业等经济数据统计上，可能出现为完成任务而弄虚作假，

编造数据，造成数据失真，引发不良后果等情况；

4、在企业报批和安全监管上，可能出现把关不严，接受吃请等

情况；

5、在为企业服务过程中，可能出现有偿服务的想法，引发不良

影响等情况；

6、在市场监管上，管理不严，接受吃请等情况。

（二）防控措施：

1、严格落实企业管理制度；

2、营造风清气正的营商环境；

3、严格监管市场的不良行为；

4、严格把关审核制度；

5、积极服务企业，为企业提供各项优惠政策；

6、对工作人员进行思想教育，严格遵守各项规章制度。

四、乡村建设办公室：

（一）廉政风险点：

1、在土地整理立项报批、验收过程中，可能出现弄虚作假，以

权谋私等情况。

2、在农业统计工作上，可能出现弄虚作假的情况；

3、在土地流转合同纠纷上，可能出现调解不及时的情况；

4、在林木砍伐审批和林地使用审批上，可能接受吃请，把关不

严的情况；

5、在农村人居环境上检查不严，接受吃请现象；

6、乡村振兴“回头看〃检查过程中，把关不严，反馈问题不精准

的情况；

（二）防控措施：

1、严格落实农业农村管理和项目的工作流程、制度；

2、严肃涉农纪律，依法依规履行职责；

3、严格落实林木管理相关制度；

4、严格检查，积极有效落实相关政策；

5、积极学习上级政策，认真检查落实各项二作，精准反馈问题，

限时整改。

五、公共服务办公室：

（一）廉政风险点:

1、在低保、残疾、教育补贴等惠民政策的审核上，把关不严；

2、在医保收缴、技能培训、文化服务等政策的执行上，优亲厚

友，钻空子；

3、在组织活动时，收受贿赂，违规支出；

4、在报销活动经费时，多报、虚报，谋取私利。

（二）防控措施：

1、严格把关，对不符合惠民政策的坚决不审批；

2、对符合惠民政策的群众，应纳尽纳；

3、根据需要举办活动，避免资源浪费；

4、严格按照报账程序提供相关作证资料，严禁伪造、弄虚作假。

六、应急管理办公室：

（一）廉政风险点：

1、在安全生产上宣传缺少时效行；

2、责任落实不到位；

3、问题发现不及时；

4、冬春救助人员审核把关不严；

4、冬春救助物资配备不到位，存在虚报、瞒报等情况

（二）防控措施：

1、聘请专业人员进行教育，配合实例讲解;

2、组织演习；

3、严格落实责任，划区域分管；

4、定期查看，排查火灾隐患；

5、严格把关上报人员信息；

6、物资配备充足，严格遵守发放程序。

七、村镇规划建设办公室：

（一）廉政风险点：

1、工作机制不健全，造成工作疏漏；

2、对于国家法律法规掌握不够熟练；

3、业务学习不精，对工作中疑难问题处置不及时、不恰当、不

到位；

4、有关业务资料归档不及时。

（二）防控措施：

1、加强学习，提高自身素质建设，提高工作效率；

2、认真履行岗位职责，熟悉和掌握本职业务知识，做好本职工

作；

3、清正廉洁，秉公办事，做到不贪不占，自学遵守党的纪律：

4、完善工作制度，加强制度的相互制约和提醒。

八、综合行政执法大队:

（一）廉政风险点：

1、故意刁难申请人；

2、不按规定程序受理；

3、无原因超时办理；

4、不能一次告知所需材料；

5、不严格审查或故意让虚假资料通过；

6、擅自降低检查标准；

7、现场检查结果的判断，不客观、公正；

8、无原因超时办理；

9、违反程序、违规越权审核审批；

10、擅自改变审查结论；

1k对符合条件的不批准。

（二）防控措施：

1、严格履行服务承诺制度，做到首问责任和一次性告知；

2、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理；

3、内部监督检查、投诉举报受理；

4、履行服务承诺制度，投诉举报受理；

5、量化检查标准，执行回避制度，多人参加现场踏勘。6、纪检

跟踪督察;

7、内部监督，采取定期严抽格查监制督度检查制度，采取定期

抽查、集体评议；

九、平安建设办公室：

（一）廉政风险点：

1、业务制度不健全，导致业务流程进度缓慢；

2、不严格执行业务审批流程；

3、在社交过程中，不经意间泄密；

4、信访漏登漏记，拖延登记，转办等情况；

5、泄露信访人举报内容和案情；

6、不按规定保存已办结的交办案件。

（二）防控措施：

1、结合现有业务，进一步加强制度建设；

2、做好相关部门的审批审核；

3、增强自身职业道德规范，严格遵守纪律；

4、严格按照信访条例规定，执行登记制度；

5、增强法律意识，严格按照有关法律规定和督查方案办理；

6、办结窠件要专门保存，不得随意涂改。

十、行政审批服务中心：

（一）廉政风险点:

1、受理环节对符合条件的不予受理，不说明原因及依据;

2、不能一次性告知和说明所需材料；

3、审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时；

4、决定环节违背民主集中制原则，违规违法决定;

（二）防控措施：

1、公开受理条件和办结时限；

2、一次性告知所需材料；

3、严格操作程序，依法向社会公开；

4、严格履行行政审批工作限时办结制；

5、加强对审批结果的检查抽查。

十一、退役军人服务站：

（一）廉政风险点：

1、对退役士兵调查不细致；

2、优待金发放不足额或不到位；

3、抚恤金发放不足额或不到位；

4、生活补助发放不足额或不到位；

5、对重点优抚对象医疗补助审核不细；

6、对申报材料审核不严、放宽条件

（二）防控措施:

1、严格按照相关规定办理；

2、不定时进行督查、检查；

3、走访退役军人，了解近况；

4、对于发放款项进行监督。

十二、招商促进服务中心：

（一）廉政风险点：

1、对外来投资者的答复资料把关不严，刁难咨询人，违规接受

吃请；

2、违规