危险源辨识评估与管控管理办法

危险源辨识评估与管控管理办法一、总则（一）目的依据。为规范危险源辨识评估与管控工作，预防生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定本办法。各单位必须严格执行，确保危险源得到有效管控。（二）适用范围。本办法适用于公司所有生产经营场所、设备设施、作业活动及管理全过程。涉及的危险源包括但不限于火灾、爆炸、触电、高处坠落、物体打击、中毒窒息等。（三）基本原则。坚持“全员参与、分级管理、动态管控、持续改进”原则，落实“谁主管、谁负责”要求，实现危险源管理的系统化、标准化。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司成立危险源辨识评估与管控领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定重大危险源管控方案，监督危险源管理制度的落实。（二）部门职责。1.安全管理部门负责制定危险源辨识评估标准，组织全员危险源辨识，审核危险源评估报告，监督管控措施落实。2.生产技术部门负责提供工艺技术资料，参与危险源评估，制定技术性管控措施。3.设备管理部门负责设备设施危险源辨识，组织设备安全检查，落实设备本质安全化措施。4.人力资源部门负责组织员工安全培训，考核危险源辨识评估能力。5.各车间、班组负责本区域危险源日常辨识，执行管控措施，开展应急演练。（三）岗位责任。各级管理人员必须履行危险源管理职责，员工必须掌握本岗位危险源及管控要求。主要负责人对本单位危险源管理负总责。三、危险源辨识（一）辨识范围。危险源辨识应覆盖所有生产环节，包括生产、储存、运输、使用、废弃等全过程。重点辨识新、改、扩建项目，重大危险源，季节性、临时性作业活动。（二）辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、安全检查表（Checklist）、专家调查法等多种方法，结合现场勘查、历史事故数据、工艺分析等进行综合辨识。（三）辨识流程。1.成立辨识小组，明确分工。2.收集相关资料，制定辨识计划。3.实施现场辨识，记录危险源信息。4.汇总分析，确定危险源清单。（四）辨识频次。新、改、扩建项目投产前必须完成危险源辨识。正常生产期间每年至少开展一次全面辨识，遇工艺、设备、人员、环境变化时应及时补充辨识。四、危险源评估（一）评估内容。对辨识出的危险源进行风险等级评估，主要评估危险源可能导致的后果严重程度、发生的可能性、暴露频率等。（二）评估方法。采用风险矩阵法（LS矩阵）进行评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。（三）评估流程。1.确定评估指标，量化风险参数。2.计算风险值，确定风险等级。3.编制评估报告，提出管控建议。（四）评估结果应用。根据风险等级制定管控措施，重大风险必须制定专项管控方案，并报领导小组审批。五、危险源管控（一）分级管控。重大风险实行专项管控，较大风险实行重点管控，一般风险实行常规管控，低风险实行警示管控。（二）管控措施。采取工程技术措施、管理措施、个体防护措施等多种形式，实现风险消除或降低至可接受水平。1.工程技术措施。通过工艺改进、设备改造、隔离防护等手段消除或降低风险。例如，危险气体采用密闭系统，高温设备设置隔热防护。2.管理措施。制定安全操作规程，加强现场监督，实施变更管理。例如，制定动火作业许可制度，建立设备定期检维修制度。3.个体防护措施。为员工配备合格的个人防护用品，并监督正确使用。例如，高处作业配备安全带，密闭空间作业配备呼吸器。（三）重大危险源管控。1.建立重大危险源清单，明确责任人。2.制定专项管控方案，报上级主管部门备案。3.安装监测监控系统，实现实时监控。4.定期进行风险评估，及时调整管控措施。（四）变更管理。任何可能影响危险源的变更，必须进行危险源重新辨识评估，完善管控措施。变更前必须进行风险评估，变更后必须进行效果验证。六、检查与监督（一）检查制度。建立定期与不定期相结合的检查制度，安全管理部门每月至少组织一次全面检查，各部门每周开展自查。（二）检查内容。重点检查危险源辨识评估是否全面，管控措施是否落实，应急预案是否有效，员工培训是否到位。（三）检查方式。采用现场核查、查阅资料、人员询问等方式进行检查，对检查发现的问题必须建立台账，限期整改。（四）监督考核。将危险源管理纳入绩效考核体系，对未按规定履行职责的部门和个人进行问责。七、培训与教育（一）培训内容。包括危险源辨识方法，风险评估技术，管控措施要求，应急处置知识等。（二）培训对象。所有员工必须接受危险源管理培训，特种作业人员必须持证上岗。（三）培训频次。新员工上岗前必须接受培训，每年至少进行一次复训，培训后必须进行考核。（四）培训效果。通过培训使员工掌握本岗位危险源及管控要求，能够正确执行管控措施，有效预防事故发生。八、应急预案（一）预案编制。针对重大危险源制定专项应急预案，其他危险源制定综合应急预案。（二）预案内容。包括危险源特性，应急处置流程，应急资源配备，人员疏散路线等。（三）预案演练。每半年至少组织一次应急演练，演练后必须进行评估，及时修订预案。（四）预案管理。定期检查预案有效性，遇危险源变化时应及时修订。九、记录与档案（一）记录内容。包括危险源辨识记录，评估报告，管控措施清单，检查记录，培训记录，演练记录等。（二）档案管理。建立危险源管理档案，档案保存期限不