成本控制员的作业指导书 (一)

成本限制员作业指导书

一、成本限制员必备的基本条件

1、酷爱本专业、本岗位，主动遵守公司的各项企业文化的建设发展精

神.

2、具有团队合作精神和良好的人际关系

3、具备相应的材料专业学问，并不断学习，同时也要学习施工支配'

施工预算的专业学问，使自己一专多用，满意成本限制的要求。

4、具备实际的独立噪作实力，安排支配工作能与时完成，并能主动协

作其他部门工作,组织协调沟通.

5、具有肯定的责任心，工作细致，细致负责，一丝不苟，反应快速、

严格把关、数字意识强。

二、成本限制员必需驾驭的技能

1、熟以仓储收、发、运、管等基本业务；

2、熟识物料学问，具有正确维护和保管物料的实力，满意质量、

平安,环境管理体系的要求；

3、熟识仓储学问，具有正确操作与保养设施的实力，满意质量、

平安'环境管理体系的要求；；

4、具备计算机操作实力；具有仓储统计'施工支配要料的实力.

三成本限制员基本工作

1、按规定做好物资进出库的验收、清点、无帐（成本管理软件）

工作，做到帐帐相符，帐物相符。

2、随时驾驭库存状态，保证物资设备与时供应，充分发挥周转效率。

3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排

列，存放整齐，数量精确。

4、熟识相应物资设备的品种、规格、型号与性能，填写分明。

5、搞好库房的平安管理工作，检查库房的防火、防盗设施，与时堵

塞漏洞。

6、定期对施工现场的材料进行盘点，并做好室外标识，协作做好指

定堆放位置的支配。

7、依据工程进度状况，有预见性提前对某些必需材料进行仓储.

8、如对所购物品有凝问，要与时和现场管理人员询问确认。

四、成本限制员工作指导

每天成本限制员帮助仓管员做到材料出入台帐登记；分类建帐；

型号不同，单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货与时申报；每

月进行盘库；

1）入库流程：

材料员办理材料入库手续，成本限制员依据生产

经理开具申购单、供应商的小票，并验收清点核实的数量，要求

过磅的材料数量由经营经理确认（过磅后），打印开据材料入库单，

一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联，一联交材料

员，一联交财会做账）。入库单需经手人材料员和仓管员或成本限制

员与主管验收人员签字认可。

1.1货物到达现场后，成本限制员依据送货人的随货清单清点收

货，如有要求的材料还需过磅。

1.2成本限制员会同相关人员对进场材料进行质量检查，不符合

质量标准，必需办理退货手续：现场来料指定位置卸货，小型材料归

库放入指定的货架的位置。

1.3收货时，成本限制员必需确认材料的数量，是否与货单相符。

如短缺必需在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的票

据；破损、短缺的状况须与时上报主管，以便与时通知供应商。

1.4成本限制员所签收送货单上必需有供应商名称、材料名称、规

格、数量，以便成本管理软件登记。

1.5接到送货单后必需在当天完成，并将相关资料记入台帐和成

本管理软件在两天内完成登记。

1.6现场材料验收数量指导

序

材料名称清点方法

号

进场时先点大件数，再抽点每件根数（若是甲

供：加工钢筋量长度），然后过磅，得出实际净

1钢筋

重除以理论重量得出百分比，比照具体规范百分

比查验是否达标

2模板、木方进场时模板、木方量规格，然后清点数量

进场抽检过磅，依据配比单得出每方理论重量，

3混凝土

与实际值比较

进场堆放到指定位置，码好后抽点数量（堆放高

4砖、加气块

度不超过1.5米）

散装水泥过磅，袋装清点数量（袋装抽验是否结

5水泥

块）

6砂石进场过磅（查看干湿程度、含泥量、粗细程度）

7扣件、顶托进退场依据规格清点数量，

进退场依据规格清点数量，并过磅和按实际测量

8钢管

比例相符。

2）出库流程：

1、须要领用材料，物资，依据施工员开具领料单（谁开票由项目

经理确定），成本限制员开具三联出库单。领货人签字后二联交仓库

领料，领出后签字，一份仓库留底并做账，一份仓库每天将财务联交

会计做帐；

2、出库时，各班组在各自领用表格上签字，库存量同时与库存表

记录以便月底盘库。

3、周转材料出场流程：生产经理提出出场支配，成本限制员实测

实量过磅，经营经理审批开出门证出门，材料员跟踪归还。

4、其他材料出场流程：必需由项目经理（经营经理）签字认可，

成本限制员负责清点签字，经营经理开出门证出门。（出门证必需附:

项目经理签字认可单或财务收款凭据）

3）调拔、积压物质处理流程

积压物质处理：长期积压和闲置材料成本限制员要随时通知项目

经理，经项目经理确认并签署积压物质处理单，材料员凭积压物质处

理到仓库领货后与时退货，将所得款项交由财务保管并计入收入账，

项目经理部财务开具收据由经营经理保管

调拔：长期积压和闲置材料成本限制员要随时通知项目经理，经

项目经理（经营经理）确认并签署调拔单，材料员凭调拔单到仓库领

货后调拨。并由接收项目经理（经营经理）在调拨单上签字确认，由

公司内部统一结算。

4）库存管理

4.1入库产品需挂好卡片悬挂成线，货物的存放不能超过产品的

堆码层数极限。

4.2货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，库内、

库区常常打扫，做到无垃圾，保持清洁卫生

4.3破损单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确的记录。

4.4库房内盘点：仓管员每月25日进行盘点，并将库存盘点清单

交于主管。

4.5项目部仓管员、成本限制员协同经营经理、材料员每月25日

对现场材料估算实量做报表，上报项目经理。

4.6针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行

循环盘点，以保证货物数量精确性，并针对常用材料紧缺的，每天成

本限制员、仓管员要向生产经理供应库内材料申购的材料信息，与时

汇报项目经理或经营经理购买，保证材料的与时性。

4.7对库外现场材料：由各班班组长向生产经理供应各自申购的

材料信息，再由经营经理（项目经理）通知材料选购员联系供应

商送货或自采，同时通知成本限制员具体现场来料与堆放位置。

五.考核依据

1、料帐要精确，查借用、领用表格、往来帐单状况与每月报表。

2、工作流程与手续是否齐全，帐务资料是否齐全.

3、作业工具在不用时，是否放置在指定区域。

4、门、窗与其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

5、仓库照明设备是否完好、平安。（检查方法：将库内的灯全

部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

6、仓库办公室是否整齐。（要求：a、全部单据摆放整齐；b、

有清晰的分类）

7、地磅是否每月维护与调试。

8、材料堆放整齐、无倒置和无超高现象，有防雨淋材料做好防

护工作。

9、破损、搁置货物是否在2个月内处理完毕。

10、库内标识与库外标识是否完整。

材料部考核评分表

主要职责要求分值评分备注

日常登记材料信息时维护软件中

的材料字典。（材料员与时供应

材料字典10

精确信息）完整性，发觉一个扣2

分。

登记材料合同，主要内容有供应

材料选购、商名称、材料名称、规格、单价

5

租赁合同等。合作单位记录具体，发觉1

个不完整扣1分

1、二天内与时登记材料点验入库

消耗材料入单，最晚2天内登记并打出入库

20

库单交给材料选购员。

发觉不与时，每天每项扣2分

在软件中统计当月此供应商在

材料选购、

对账时间段内项目进料清单和供

商品混凝土5

应商对账与时，手续齐全，发觉

结算单

手续不全者一项扣2分

1、实体库房零星材料，最晚三天

出库消耗一次；发觉不与时，每

消耗材料出

天每项扣2分10

库单

2、现场库房主要材料必需每月25

日前依据现场盘库状况做每月主

材消耗出库。发觉不盘库出库的

扣5分

项目调出的材料，在发生当天在

消耗材料调软件中做材料调拨单并干脆打印

5

拨单出单据，遵守相关制度、流程，

手续不全、不与时的扣1分

依据实际租赁材料进场状况与时

租赁周转材

登记材料进场单，最晚1天内登5

料进场单

记，发觉不与时一次扣2分

当天依据清点结果，系统中与时

租赁周转材

登记租赁周转材料出场单，发觉5

料出场单

不与时一次扣5分

现场材料标识'堆放与时，发觉一

现场材料标

种材料未标识扣3分，堆放不合15

识'堆放

理不整齐的扣3分

仓库材料标识清晰完整，摆放整

仓库标识'

齐合理。发觉一种材料未标识扣310

摆放

分，摆放不合理不整齐的扣5分

工作流程与手续是否齐全

发觉不与时，每项扣2分

台帐工作软件数据与手工报表、实物

（仓库、电工间）必需相符，，10

报表不做、不符扣5分，其他不

与时每项扣2分

注：借用台帐、领用台帐、过磅

100

单、送货单、报表

模块运用负责

合计得分

人（签字）：

注：以上单项当月不发生的不参加考核

材料管理

应用目标

借助系统为材料管理供应的工具，规范材料管理业务中的合同

管理、材料支配、选购、现场'库房与选购结算管理，特殊是加

强钢筋的限额领料，完善材料管理的基础数据，为经营科、材料科、

生产科供应一个信息共享的平台，实现基础业务的托管，提高各部

门的工作效率。

材料选购业务解决方案

1.业务流程图

2.业务解决方案描述

序项目负责操作模

工作内容应用模式备注

号人块

生产经理依据预算员审核通

过后的材料需用支配与库存

材料选购材料选

状况，在系统编制打印材料生产经理

申请购支配

申购单，交由材料员执行材

料选购或调拨。

1）由公司和项目领导确定

材料基础材料分类，由成本限制员成本限制【材料

1

数据打算在日常登记材料信息时员字典】

维护软件中的材料字典。

序项目负责操作模

工作内容应用模式备注

号人块

1）由成本限制员依据项目

和系统要求，在系统中设

材料库房置两个库房：1、实体材成本限制【库房

2

的建立料库房2、现场材料库员字典】

房，区分实体库房堆放的

材料和现场堆放的材料。

1）经营部经营经理依据图

纸计算部位主材总量支

配，作为材料选购、施

编制主材【材料

工的依据以与材料支配

3部位总量经营经理总量支

与实际消耗对比的依据。

支配配】

2）编制材料总量支配要明

确材料运用部位，材料名

称和数量。

1）由材料员、成本限制员将

【材料

材料选购公司和项目签订的材料材料员

选购

4合同合同登记系统，主要内同成本限制

合

信息登记有供应商名称、材料名员（录）

同】

称、规格、单价等。

序项目负责操作模

工作内容应用模式备注

号人块

1）材料供应到现场，由材料

员、库管员、成本限制员

和材料供应商一起三方

点验收料，确认材料数

量、品牌、单价、金额，

材料员和库管员在供应

商供应的送货小票上签

字确认后统一交给成本库管员

（消耗

材料入库限制员，由其与时在系统成本限制

3材料入

登记中编制入库单，注明材料员

库单】

单价、数量和库房名称，材料员

干脆从系统中打印出材

料点验入库单（一式三

份），成本限制员留底一

份，两份给材料员。

2）成本限制员将登记好的

材料商送货单交给库管

员收集保管。

序项目负责操作模

工作内容应用模式备注

号人块

1）材料供应商与项目对账

结算时.，由材料员依据在

软件中统计此供应商在

对账时间段内项目进料

清单和供应商对账，对账

无误后，材料员从系统中

打印出材料对账结算单

（一式三份），供应商签

字确认后，交经营经理审

核,经营经理审核后交项［材料

材料结算目经理审.批，审批通过后选购

4材料员

对账结算单一份材料员留存，结算

一份给供应商，一份给经单】

营经理留存；

2）当材料员依据材料供货

清单和材料供应商对账

有误时，材料员依据软件

打印的入库单和供应商

供应的送货单对账；

3）对账结束后，由材料员将

供应商手上对账完的送

货单收回销毁。

序项目负责操作模

工作内容应用模式备注

号人块

1）项目支付材料款时，材料

员必需核对供应商供应

的项目打印确认的材料

结算单，并连同供应商开

具的发票和对账完毕的

入库单一起交给经营经

理和项目财务审核，审核

材料款支无误后交给项目经理审项目财务［支付

5

付批。员单】

2）项目财务员支付材料款

后在系统中登记支付信

息，注明收款单位，合同

名称（假如签订了选购

合同的）、收支项目、支

付方式、支付金额等信

息。

材料出库调拨管理业务解决方案

1.业务流程图

2.业务解决方案描述

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）实体库房材料由库管员

以一周为周期在每星期

一时将库房领用本交给

成本限制员，由项目财务

员依据库管员供应的领

用记录在软件中做材料

的出库单，并要求成本限

制员在其次天就将领用

记录本归还库管员；

2）库管员的材料领用记录

本上，必需注明材料领用

时间，材料名称规格、数

库管员

【消耗材

量、运用部位和领用人签

成本限制

料出库

1材料发料名等重要信息。

员

单】

3）现场堆放材料•，由库管

经营经理

员、成本限制员和经营经

理在每月25日前对现场

堆放材料盘点，盘点完毕

后由成本限制员将软件

中入库数量与盘点剩余

数量之差做为软件中对

现场库房材料出库数。

留意：1、在系统中做材料出

n-X4，ril1-L-L此。PT!

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）公司谎入项目的消耗材

料，由成本限制员在软件

中做材料入库处理。【消耗材

成本限制

2材料调拨2）项目调出的材料，由成本料调拨

员

限制员在发生当天在软单】

件中做材料调拨单并干

脆打印出单据。

1）依据经营部门在软件中编

制的具体施工部位主材总

材料部位控支配和实际库管员成本

【材料节

用量支配限制员每天登记的材料消

项目相关点支配与

4与实际耗耗状况，通过软件中材料

领导实际对比

量对比分节点支配与实际对比分析

分析】

析模块查询每月实际材料发

生状况与与材料总量支配

的对比。

商品混凝土业务解决方案

1.业务流程图

2.业务解决方案描述

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）资料员将公司签订好的商

品混凝土合同登记到软件【商品混

商磴合同

1中，注明搅拌站名称、结资料员凝土合

信息登记

算方式、双方信息、商碎同】

明细、单价以与结算方式。

1）搅拌站洛商硅运到现场，

成本限制员负责签收商验

小票，一式两份，一份成

本限制员留存、一份还给

搅拌站，商碎浇注完毕后，

成本限制员与时将收集的

商品混凝商税小票交给资料员，由成本限制【商品混

4土现场管资料员依据小票数量、单员凝土小

理价、施工部位、合同名称、资料员票】

成本科目与时登录到系统

中，作为商验对账和商碎

台帐形成的依据；

2）资料员洛商品混凝土小票

登记完成后，整理交给成

本限制员收存保管。

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）商品混凝土发生对账结算

时，由成本限制员依据软

件中的商碎台帐和搅拌站

对账，对账无误后，成本

【商品混

限制员将确定的量在系统

商品混凝凝台帐】

编制商社结算单，并打印成本限制

5土对账结【商品混

（一式三份），搅拌站签员

算凝土结算

字确认，交经营经理审核，

单】

无误后交项目经理审批确

认后，一份搅拌站带走，

一份成本限制员留底，一

份交给经营经理。

周转材料管理业务解决方案

1.业务流程图

2.租赁周转材料业务解决方案描述

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）依据现场生产进度要求，

施工编制材料申购单交生

周转材料

1产经理审批，生产经理审施工员手工处理

需用支配

批通过后交材料员负责联

系租赁商供货。

1）成本限制员依据公司签订

周转材料的租赁材料合同在软件中【周转材

成本限制

2租赁合同进行合同信息登记，合同料租赁合

员

登记中规定租赁单价、数量、同】

赔偿、停租、租赁方式

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）租赁周转材料到现场后，

材料员、库管员、成本限

制员和租赁商在现场进行

点验收料，同时在租赁商

的材料进场单上分别签字

确认，成本限制员做租赁

周转材料进场登记，特殊

要挂接成本科目；

注:租赁周转材料进场意味着

起先计算租赁费，所以肯

定要在起先计算租赁费当

天在系统中登记。【租赁周

租赁周转2）租赁周转材料运用完毕转材料进

材料进后，材料员、库管员、成成本限制场单】

4

场、出场本限制员和租赁商在租赁员【租赁周

管理站清点退场的租赁周转材转材料出

料，成本限制员当天依据场单】

清点结果系统中登记租赁

周转材料出场单。

3）租赁材料登记软件中以吨

为单位计入租赁费。

注:租赁周转材料出场意味着

停止计算租赁费，所以肯定要

**.1、1-rn^AX.-T-=

序项目负责

工作内容应用模式操作模块备注

号人

1）材料租赁商与项目对账结

算时，由材料员依据材料

进场单，和在软件中统计

对账时间段内项目租赁台

帐与租赁商对账，对账无

租赁周转

误后，由成本限制员在软材料员【租赁周

材料租赁

6件中打印出租赁费对账结成本限制转材料结

费用对账

算单（一式三份），交材员算单】

结算

料员审核签字后，交经营

经理审核，项目经理审批

签字后，结算单一份成本

限制员留存，一份给租赁

商，一份由经营经理留存。

租赁周转

项目财务［支付

7材料租赁1）同消耗材料一样处理

员单】

费支付

机械管理

应用目标

规范机械管理中的合同管理，机械进场、退场管理，完善租赁

机械结算制度，与时统计机械运用成本，实现对机械运用的实时监

控和动态查询，提高经营科、生产科、材料科等部门的业务处理效

率。

机械管理业务解决方案

1.业务流程图

2.业务解决方案描述

序工作内容应用模式项目负责操作模块

备注

号人

1）项目签订机械租赁合同

后，由生产经理或某施工生产经理

机械租赁【机械租

1员在系统中登记合同主或某施工

合同签订赁合同】

要信息，主要有机械名员

称、型号、单价等。

序工作内容应用模式项目负责操作模块

备注

号人

1）租赁机械进场启租后，由

生产经理或某施工员依

据实际起先的启租日期，

在系统租赁机械进场单

中做租赁机械进场登记。

2）租赁机械运用完毕后，由

租赁机械生产经理【租赁机

生产经理或某施工员依

2进、出场管或某施工械进场

据实际停租日期，在系统

理