风险分级管控隐患排查治理细则

风险分级管控隐患排查治理细则一、总则（一）目的适用。为规范风险分级管控和隐患排查治理工作，有效防范和化解生产安全事故，依据国家有关法律法规和标准规范，制定本细则。本细则适用于本单位所有生产经营活动及场所，包括但不限于生产、储存、运输、使用等环节。（二）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“分级管理、分类控制、全员参与、持续改进”的原则，确保风险管控和隐患治理工作系统化、标准化、规范化。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。成立风险分级管控和隐患排查治理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责审定风险管控和隐患治理工作方案，协调解决重大问题，监督考核工作成效。（二）安监部门职责。安全监察部门是风险分级管控和隐患排查治理工作的归口管理部门，负责组织制定实施细则，开展风险评估和隐患排查，监督整改落实，统计分析工作情况，定期通报考核结果。（三）各部门职责。各部门负责人是本部门风险管控和隐患治理的第一责任人，负责组织本部门的风险辨识、评估和管控，开展日常隐患排查，督促整改落实，确保本部门安全风险可控、隐患治理到位。（四）岗位人员职责。岗位操作人员是隐患排查治理的直接责任人，负责本岗位的风险辨识，及时发现和报告隐患，参与隐患整改，正确使用劳动防护用品，遵守安全操作规程。三、风险分级管控（一）风险辨识。各部门应组织岗位操作人员，结合生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等因素，全面辨识本部门的安全风险。风险辨识应每年至少进行一次，并根据生产工艺、设备设施、法律法规等变化情况进行动态更新。（二）风险评估。对辨识出的风险，应按照风险矩阵法进行评估，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。风险等级划分标准见附件。（三）风险管控。根据风险等级，制定相应的管控措施，落实管控责任，确保风险可控。重大风险应制定专项管控方案，并报领导小组审批。1.重大风险管控。对重大风险，应采取工程技术措施、管理措施和个体防护措施，确保风险降低至可接受水平。工程技术措施包括设备设施改造、工艺改进等；管理措施包括制定操作规程、加强培训教育等；个体防护措施包括配备劳动防护用品等。2.较大风险管控。对较大风险，应采取有效的管理措施和个体防护措施，确保风险降低至可接受水平。管理措施包括制定操作规程、加强现场监督等；个体防护措施包括配备劳动防护用品等。3.一般风险管控。对一般风险，应采取必要的管理措施，确保风险降低至可接受水平。管理措施包括制定操作规程、加强培训教育、进行安全检查等。4.低风险管控。对低风险，应采取基本的管理措施，确保风险保持较低水平。管理措施包括制定操作规程、进行安全检查等。（四）风险告知。各部门应将本部门的风险清单、风险等级、管控措施等内容，以适当方式告知岗位操作人员。风险告知应每年至少进行一次，并根据风险变化情况进行动态更新。四、隐患排查治理（一）排查范围。隐患排查范围包括本单位所有生产经营活动及场所，包括但不限于生产现场、设备设施、作业环境、安全管理等。（二）排查频次。隐患排查应定期进行，每月至少进行一次。重大风险作业应进行专项隐患排查，并制定专项排查方案。（三）排查方式。隐患排查可以采取日常检查、专项检查、综合检查等多种方式。日常检查由岗位操作人员对本岗位进行自查；专项检查由安监部门组织相关部门进行；综合检查由领导小组组织各部门进行。（四）隐患分级。对排查出的隐患，应按照隐患的严重程度和治理难度，分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级。1.重大隐患。可能造成人员死亡或者重大经济损失的隐患。2.较大隐患。可能造成人员重伤或者较大经济损失的隐患。3.一般隐患。可能造成人员轻伤或者轻微经济损失的隐患。（五）隐患治理。对排查出的隐患，应按照“五定”原则进行治理，即定整改责任人、定整改措施、定整改资金、定整改期限、定整改效果。1.重大隐患治理。对重大隐患，应制定专项治理方案，并报领导小组审批。专项治理方案应包括隐患的现状、原因分析、治理措施、责任人、资金、期限等内容。重大隐患治理期限不得超过一年。2.较大隐患治理。对较大隐患，应制定治理方案，并报安监部门备案。治理方案应包括隐患的现状、原因分析、治理措施、责任人、资金、期限等内容。较大隐患治理期限不得超过三个月。3.一般隐患治理。对一般隐患，应立即进行整改，整改期限不得超过一周。（六）隐患销号。隐患治理完成后，应进行验收，并办理销号手续。重大隐患治理完成后，应组织专家进行验收。隐患销号应建立台账，并定期进行统计分析。五、监督考核（一）监督检查。安监部门应定期对各部门的风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）考核评价。单位应建立风险分级管控和隐患排查治理考核评价制度，将考核评价结果纳入各部门和岗位操作人员的绩效考核。考核评价应每年进行一次。（三）奖惩措施。对在风险分级管控和隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，应给予表彰奖励；对工作不力的部门和个人，应给予批评教育；对发生事故的部门和个人，应依法依规进行处理。六、持续改进（一）信息反馈。各部门应建立风险分级管控和隐患排查治理信息反馈机制，及时收集岗位操作人员的意见和建议，并进行分析研究，不断改进工作。（二）评审修订。单位应定期对风险分级管控和隐患排查治理工作进行评审，并根据评审结果，对实施细则进行修订完善。（三）培训教育。单位应定期对各部门和岗位操作