恶意代码防范管理制度-等保管理制度

第一章总则第一条目的与依据为有效防范恶意代码对本单位信息系统及数据资产的侵害，保障信息系统的安全、稳定、持续运行，保护单位信息资产的保密性、完整性和可用性，依据国家相关法律法规及信息安全等级保护（以下简称“等保”）的要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位所有信息系统（包括但不限于计算机终端、服务器、网络设备、移动设备等）的建设、运行、维护和使用，以及所有与本单位信息系统相关的人员，包括但不限于单位内部员工、外来访客、合作伙伴等。第三条定义本制度所称恶意代码，是指在未经授权的情况下，以破坏、干扰、窃取信息系统资源或数据，或者为达到其他不正当目的而编制的程序或代码片段，包括但不限于计算机病毒、蠕虫、木马、勒索软件、间谍软件、广告软件、恶意脚本等。第四条基本原则恶意代码防范工作遵循“预防为主、防治结合、全员参与、责任到人”的原则，坚持技术措施与管理措施并重，构建多层次、全方位的恶意代码防护体系。第二章组织与职责第五条组织领导本单位信息安全领导小组（或相应决策机构）是恶意代码防范工作的领导机构，负责审定恶意代码防范策略和管理制度，协调解决重大问题，保障资源投入。第六条信息安全管理部门信息安全管理部门（或指定的专职/兼职信息安全管理团队）是恶意代码防范工作的归口管理部门，主要职责包括：（一）组织制定和修订本单位恶意代码防范相关的策略、制度和操作规程。（二）组织、协调、监督各部门落实恶意代码防范措施。（三）负责恶意代码防范技术方案的论证、选型与推广。（四）组织开展恶意代码安全事件的应急响应与调查处置。（五）收集、分析恶意代码威胁情报，并及时向各部门发布预警信息。（六）组织开展恶意代码防范意识和技能的培训与宣传教育。第七条业务部门职责各业务部门是本部门恶意代码防范工作的责任主体，其主要负责人为本部门恶意代码防范第一责任人，具体职责包括：（一）组织本部门人员学习并严格执行本单位恶意代码防范管理制度和相关操作规程。（二）负责本部门信息设备（包括终端、服务器等）的日常恶意代码防范管理，确保防护软件正常运行和病毒库及时更新。（三）发现疑似恶意代码感染情况或安全事件时，立即采取初步控制措施，并按规定流程及时向信息安全管理部门报告。（四）配合信息安全管理部门开展恶意代码防范的检查、应急处置和调查工作。第八条员工职责全体员工应自觉遵守本单位恶意代码防范的各项规定，履行以下职责：（一）学习并掌握基本的恶意代码防范知识和技能，提高安全防范意识。（三）妥善保管个人账号密码，不转借他人使用，定期更换密码。（四）积极配合安装和使用单位统一部署的恶意代码防护软件，并确保其正常运行，不擅自关闭或卸载。（五）发现计算机或网络异常时，及时向本部门负责人或信息安全管理部门报告。第九条应急处置小组由信息安全管理部门牵头，相关技术部门和业务部门人员组成恶意代码应急处置小组，负责在发生重大恶意代码安全事件时，按照应急响应预案进行快速处置，最大限度减少损失。第三章预防与控制第十条终端安全防护（一）所有计算机终端（包括台式机、笔记本电脑）必须安装经单位认证的防病毒软件或终端安全管理软件，并确保实时监控功能开启。（二）操作系统及应用软件应及时安装官方发布的安全补丁，优先修复高危漏洞。信息安全管理部门应定期组织漏洞扫描和补丁合规性检查。（三）严格控制移动存储介质（如U盘、移动硬盘等）的使用。确需使用的，必须经过防病毒软件查杀，并开启移动存储介质访问控制功能。重要部门或高风险岗位可根据需要禁用USB端口或采用加密管理。（四）禁止在工作终端上安装与工作无关的软件，特别是来源不明、破解版或盗版软件。（五）终端用户应设置符合安全要求的开机密码和屏幕保护密码，离开工作岗位时应锁定计算机。第十一条服务器安全防护（一）服务器应安装服务器版防病毒软件或专用恶意代码防护系统，并根据服务器重要程度和业务特点，配置更严格的扫描策略和监控规则。（二）服务器操作系统及应用软件必须保持最新的安全补丁水平，建立补丁测试和部署流程，确保在不影响业务的前提下及时修复漏洞。（三）严格控制服务器上运行的服务和开放的端口，关闭不必要的服务和端口，最小化攻击面。（四）服务器应采用专用账户管理，遵循最小权限原则，定期更换管理员密码，重要服务器应启用双因素认证。（五）数据库服务器应采取额外的安全防护措施，如数据库审计、数据加密、防注入攻击等。第十二条网络安全防护（一）网络边界应部署防火墙、入侵防御系统（IPS）、网络版防病毒网关等安全设备，对进出网络的流量进行恶意代码检测和过滤。（二）邮件服务器应部署邮件安全网关，对邮件正文及附件进行恶意代码扫描，过滤垃圾邮件和钓鱼邮件。（三）Web服务器应部署Web应用防火墙（WAF），防御针对Web应用的恶意代码攻击，如SQL注入、跨站脚本（XSS）等。（四）加强无线网络安全管理，采用强加密方式，禁止私自搭建无线网络热点。（五）对网络设备（路由器、交换机等）自身的操作系统和配置进行安全加固，定期更新固件，防止设备被植入恶意代码。第十三条软件与数据管理（一）所有软件（包括操作系统、应用软件、工具软件等）应从官方或单位认可的正规渠道获取，确保来源可追溯和安全性。（二）建立软件安装审批和管理流程，禁止私自安装、升级或卸载软件。（三）重要数据应定期进行备份，并对备份数据进行加密存储和异地保存，定期测试备份数据的可用性。备份介质在使用前应进行恶意代码查杀。（四）对敏感数据的传输和存储应采用加密技术，防止在传输和存储过程中被窃取或篡改。第十四条访问控制与权限管理（一）严格执行最小权限原则，根据工作需要为用户分配适当的系统访问权限，定期对权限进行审查和清理，及时回收不再需要的权限。（二）采用强密码策略，要求用户设置复杂度较高的密码，并定期更换。鼓励使用密码管理工具。（三）重要系统和服务器应采用多因素认证机制，如结合密码、动态口令、USBKey等。（四）禁止使用未经授权的外部账户访问单位内部信息系统。第十五条行为规范（一）禁止访问已知的恶意网站、赌博网站、色情网站等不良站点。（三）禁止使用单位网络和设备进行任何可能引入恶意代码或危害网络安全的活动，如挖矿、发起网络攻击等。（四）工作邮箱仅限工作用途，不得用于注册无关网站或参与非工作相关的网络活动，防止邮箱账号被盗用后发送恶意邮件。第四章检测、响应与处置第十六条日常监测与扫描（一）信息安全管理部门应组织对全网进行定期和不定期的恶意代码扫描，包括终端、服务器、网络设备等。（二）恶意代码防护软件应设置为实时监控模式，并定期进行全盘扫描。服务器应根据业务情况安排在非高峰时段进行深度扫描。（三）信息安全管理部门应密切关注国内外恶意代码威胁动态，利用威胁情报平台，对潜在威胁进行预警和分析。第十七条事件报告与响应（一）任何单位或个人发现疑似恶意代码感染事件（如终端异常缓慢、文件被加密、数据丢失、异常网络连接等），应立即停止相关操作，断开网络连接（在不影响证据保全的前提下），保护现场，并立即向本部门负责人和信息安全管理部门报告。（二）报告内容应包括：事件发生时间、地点、受影响的系统或设备、现象描述、已采取的初步措施等。（三）信息安全管理部门接到报告后，应立即对事件进行初步研判，确定事件级别，并启动相应的应急响应预案。第十八条应急处置（一）对于已确认的恶意代码感染事件，应急处置小组应迅速采取以下措施：1.隔离受感染的设备或系统，防止恶意代码进一步扩散。2.对受感染的系统和设备进行详细检测，确定恶意代码的类型、来源、感染范围和造成的影响。3.根据恶意代码的类型和特性，采取有效的清除措施，彻底清除恶意代码。必要时，可对系统进行重装。4.恢复受影响的数据和系统功能，优先恢复到最近的无感染备份状态。5.在确保安全的前提下，逐步将恢复后的系统重新接入网络。（二）处置过程中应详细记录操作步骤、处理结果和相关证据，为后续调查和总结提供依据。第十九条事件调查与总结恶意代码事件处置完毕后，信息安全管理部门应组织对事件进行调查，分析事件原因、性质、损失及教训，形成调查报告，并提出改进措施和防范建议。相关记录和报告应按规定存档。第五章教育与培训第二十条培训计划信息安全管理部门应制定年度恶意代码防范培训计划，定期组织开展面向不同层级、不同岗位人员的恶意代码防范意识和技能培训。第二十一条培训内容培训内容应包括但不限于：（一）当前主要的恶意代码类型、危害及传播途径。（二）本单位恶意代码防范管理制度和相关操作规程。（三）恶意代码防范工具（如防病毒软件）的正确使用方法。（五）安全事件的报告流程和应急处置常识。（六）典型恶意代码事件案例分析。第二十二条培训效果评估通过考核、问卷调查等方式对培训效果进行评估，根据评估结果持续改进培训内容和方式，确保培训质量。第六章监督与审查第二十三条日常检查信息安全管理部门应定期或不定期对各部门恶意代码防范措施的落实情况进行检查，包括终端防护软件状态、病毒库更新情况、补丁安装情况等，对发现的问题及时通报并督促整改。第二十四条合规性审计定期对恶意代码防范相关的日志（如防病毒日志、防火墙日志、入侵检测日志等）进行审计，检查是否存在违规操作或安全事件未上报等情况。第二十五条考核与奖惩将恶意代码防范工作纳入各部门和相关人员的信息安全工作考核范围。对在恶意代码防范工作中表现突出、有效避免或减轻损失的单位和个人给予表彰或奖励；对违反本制度规定，导致发生恶意代码事件并造成损失的，将视情节轻重对相关责任人进行处理。第七章制度的评审与修订第二十六条制度评审本制度应至少每年度评审一次，或在发生