堤防加宽工程质量管理体系与措施

堤防加宽工程质量管理体系与措施

1质量方针、目标和服务宗旨

1.1质量方针

我们以顾客满意为目标，保证顾客需求和期望得到确定和实现，以此作为

对顾客服务的总要求，制定质量方针为：

质量方针：遵守法律法规，满足顾客要求，科学组织施工，确保工程质量,

坚持持续改进，诚信服务业主。

结合本工程实际，我门有信心依靠丰富的施工经验和高效管理水准，按照

科学化、规范化、程序化、标准化的管理模式，将质量方针贯穿于程建设的全过

程。

1.2质量目标

本工程质量目标为：合格工程。

1.3服务宗旨

我们将本着干一处工程，树一处丰碑，创一方市场的管理理念，坚决把“让

业主称心，让领导放心，让监理省心，让群众安心”的服务宗旨贯穿到每个细节

上。

2质量管理体系

我公司于2006年通过了IS09001：2000质量管理、0HSAS18001:1999职业

健康安全管理和IS01400L2004环境管理三合一体系认证，本工程将严格按照

“精心组织科学管理规范施工营造精品”的质量方针进行施工、运行、管

理，确保质量目标的顺利实施。

2.1质量保证体系的依据

建立本工程质量保证体系的依据

GB/T19001-2000idtTS09001：2000标准；

《XX水利水电工程集团有限公司质量手册》（B版）

《XX水利水电工程集团有限公司程序文件》

《XX水利水电工程集团有限公司三层文件》

合同所列的规程、规范及相关的法律法规；

业主、监理单位的相关指示和要求

2.2施工项目部质量管理组织机构

项目部内成立全面质量管理领导小组，组长由项目经理兼任，是质量的第

一责任人，副组长由技术负责人兼任，工程技术部、质量安全部、综合部、试验

室等处室及各个施工队负责人为成员。全面质量管理领导小组受项目经理领导，

为工程质量的业务管理机构和决策机构，全面质量管理领导小组定期召开质量分

析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质

量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。

质量管理组织机构详见图。

3岗位职责

1、项目经理的质量职责

⑴搞好项目部管理工作，负责对各个科室工作进行监督、检查和指导，负责

项目部工程施工技术和质量管理工作。

⑵建立项目部各项管理制度，负责建立项目部质量管理体系，组织开展创建

“文明工地”和“优秀项目经理部”活动，并负责监督落实，是工程质量第一负

责人。

⑶负责组织编制施工组织设计、质量计划、成本计划和项目部工作计划，负

责施工现场管理和组织实施。

⑷负责组织项目部图纸会审、技术交底和技术培训工作，组织解决施工技术

和质量方面存在的问题，组织开展施工管理和技术创新活动。

(5)负责组织项目部劳务分包、材料采购、机械租赁等各项合同的制定和执行

工作，负责对内、对外工程计算的审核。

⑹组织工程意外费用、索赔的申报和跟踪办理工作，组织落实项目部施工成

本计划和降低成本措施。

⑺组织编制竣工资料，工程进度报表，质量报表等技术文件，负责组织项目

部完工后的施工管理工作总结。

⑻积极配合业主、建立、设计单位处理好各方面的关系，积极完成项目经理

交办的其它工作任务，及时向项目经理汇报工作。

2、技术负责人的质量职责

①在项目经理的直接领导下，对本项目的工程技术、质量进行具体组织和

指导，对工程产品的质量负技术责任。

②制定年度工程质量规划和质量目标。

③协助项目经理推行全面质量管理，按项目经理对质量管理的决策，制定

技术、质量管理措施。

④参加重要工程部位的图纸会审，主持编制本工程的施工组织设计和质量

保证措施。

⑤负责项目部施工过程中的技术革新和创新工作。

3、工程技术部

①按照项目部制定的质量计划和目标，合理组织劳动力和科学的组织施

工。

②对由于技术指导错误，违反施工规范所造成的质量事故负责任，在工程

管理中做好预防性的质量控制。

③严格进行图纸会审，了解设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键

部位施工作业指导书，保证工程产品质量。

④工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合组织竣工验收检查，做好移

交竣工资料的汇集整理工作。

⑤参加施工过程中的质量检查和质量分析会，纠正违章施工，处理质量事

故，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。

4、质量安全部

①负责项目的质量检查监督管理贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规

程和各项质量标准。

②按设计规范要求，组织检查工程质量；参加隐蔽工程检查签证和质量等

级的验证。

③协助领导定期做好质量检查工作的总结，调查处理质量事故。

④严把质量关，制止使用不合格材料。

⑤在工程质量上有一票否决权。

©是工程质量的终检机构，合格后报监理检查验收。

⑦负责质检资料的收集、审核、整理、归档，以备查阅。

5、试验室的质量职责

①严格国家的标准、规范、规程，认真检查所检验项目的原材料、成品或

半成品构件的质量。

②及时为送检的碎、砂浆试块、砂、石、钢筋试件等进行检验，并准确及

时的编制试验报告，定期作出试块的分析报告，报主管领导和有关部门，为正确

判断和及时掌握工程质量提供依据。

③监督检查施工材料的合理使用情况，有权禁止使用不符合质量要求的材

料。

④做好检验、试验资料的整理保管工作，及时提供成果资料，并对检验成

果定期进行数理统计和分析，提出改进质量的意见。

⑤对试验设备、仪表、仪器、工具进行定期检验和校正，定期进行保养和

维修，以保证其精确度。

8、专职质检员的的质量职责

①对工程质量认真检查，严格把关，对工程质量负监督检查的责任。

②协助基层班组，搞好质量自检、互检、工序交接检验，经常分析质量状

况，掌握质量动态。

③搞好隐蔽工程的检查验收签证工作，随时抽查原材料的质量情况，抽查

碎、砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工。

④验证工程质量时，要在自检的基础上进行，无自检的不予验评，在验评

中要严格掌握标准，k评定的分部分项质量等级负责。

⑤在检查中，要敢于坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故

的，有权越级反映情况。

⑥参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全

面质量管理和指导QC小组活动。

⑦确实当好“三员”即质量检查员，为用户服务、质量第一的宣传员，技

术操作的辅导员。

⑧做好工程仟务单的验收签证工作，如实签定评定意见，对不合格的分部

分项工程不予签证验收、结算。

4质量计划

4.1质量策划

①质量计划制订质量目标、建立质量管理体系和质量制度。

②由项目经理主持编制项目质量订划。质量计划体现从工序、单元工程、

分部工程到单位工程的过程控制，且体现从资源投入到完成工程量最终检验和试

验的全过程控制。质量计划成为对外质量保证和对内质量控制的依据。

③质量管理程序中具体采用的程序文件有10个，作业指导书有12个；程

序文件见表，作业指导书目录见表。

程序目录文件一览表

序号程序文件名称文件编号

1文件控制程序QB4—1

2质量记录控制程序QB4—2

3人力资源管理控制程序QB6—1

4与顾客有关的过程控制程序QB7—1

5工程项目施工和服务控制程序QR7—R

6特殊过程的确认控制程序QB7—4

7顾客满意度测量控制程序QB7—6

8不合格品控制程序QB8—1

9数据分析控制程序QB8—3

10持续改进控制程序QB8—4

作业指导书目录一览表

序号作业指导书名称编号

1土方开挖作业指导书QC—1

2土方回填作业指导书QC—2

3砂奘作业指导书QC—3

4泥结碎石路面作业指导书QC—4

5浆砌石作业指导书QC—5

6坡面整修作业指导书QC—6

7伸缩缝施工作业指导书QC—7

8止水安装施工作业指导书QC—8

9混凝土冬季施工作业指导书QC—9

10混凝土雨季施工作业指导书QC—10

11混凝土养护作业指导书QC—11

12弃土场规划、防护施工作业指导书QC—13

拟制定的这些作业指导书共有12个，涵盖了本工程各个工种、各个专业、

各个施工环节，实行工序质量全过程控制。在实际施工中，在每一道工序施工前

半月，我们将相关的作业指导书编制好报送监理工程师审批后使用，并将在使用

过程中根据实际情况及时补充。

4.2质量管理措施

①资料管理执行建设行业主管部门的文件及各种管理制度，严格按照监理

程序办事，对每道工序进行检查验收，做到资料齐全无误；

②严格执行材料管理制度，不合格材料不得进入施工工地，发挥各级质量

员的作用，将质量事故消灭在萌芽状态；

③建立健全质量保证体系，严格把关克服质量通病，执行三检制，即初检、

复检、终检制度。合格后报建设方及监理工程师验收；

④施工过程中，加强对原始资料的收集、整理、做到工程完后资料完全无

误；

⑤严格执行质量事故报告制度，出现质量事故要在24小时内逐级上报，

在施工过程中实行奖罚制度；

⑥成品保护措施：施工中各专业工种应紧密配合，合理安排工序，严禁颠

倒工序作业°

⑦材料节约措施：不断提供专业操作技能，严格按施工程序进行操作，坚

持每道工序的检验，避免返工事故的发生。坚持执行限额领料制度，严格依照材

料消耗定额考核生产、安装施工。施工现场设材料库房，对材料进行严格点验，

加强保卫，防止丢失，严禁烟火；

⑧安装施工所需的测量定线、结构修理等工作应提前安装旅工进行：

⑨其它注意事项：各种材料应分类存放，并挂牌标明材料名称、规格、型

号等，不得用错。

5材料采购

为了控制工程项目的最终质量，必须严格控制各类工程物资材料的采购，

采购的对象包括物资、材料、设备及劳务。为此，项目部制订《物资、机械设备

采购管理程序》及《工程与劳务分包控制程序》，以严格控制工程分包和劳务分

包及服务质量。

1.采购计划

采购计划主要适用于构成产品重要内容的物资和设备，包括：钢筋、水泥、

木材、施工设备、工程设备。

公司主管部门和项目部在确定采购需求，编制采购计划时应考虑以下因素:

a.施工预算和库存情况；

b.施工合同进度要求；

c.施工承包合同技术条款要求；

d.对采购产品进行验证的需求和准则；

e.对不合格产品进行更换的保证；

f.对采购产品偏离要求的控制；

g.文件、包括记录；

h.国家有关法律法规的要求。

采购计划编制应满足以下要求：

a.采购计划中应注明材料的种类，规格、数量、使用部位，计划进场时间,

材质要求。对季节性要求的产品，需规定具体的采购期限；

b.进行严格的审核制度，各级采购主管部门和技术人员应审核各类计划，

严格把关；

c.若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，应相应调整采购计划；

d.合同要求时，材料采购计划应报送监理单位审批：

e.明确拟采购物资的信息：该公司产品的技术服务要求与承诺；

f.过程，即对物资供应方过程的需求，明确物资采购实施的顺序；对供应

方设备的要求，包括是否送货上门；

g.对供应方人员资格的要求；

h.质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。

采购计划编制后，由项目部总工组织相关职能部门负责人进行评审，然后

由项目经理批准并由项目部物资部门实施采购。

a.采购计划金额在5万元以上批量采购，必须实行招标采购。

b.若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，应相应调整采购计划；

c.合同要求时，材料采购计划应报送监理单位审批;

2.物资供应方的评价和确认

(1)供应方的选择

合格供应方标准及具备的条件：国家、行业或地方政府认可的有资质的厂

家；有产品的生产许可证，能提供生产产品标准，合格证，材质证明近2年内没

有因产品质量(环保、安全)问题受到过国家、行业或行政监督部门的处罚；产品

的环境影响可为项目部所控制或接受；产品本身没有项目部已识别出的重大危险

/风险因素；经项目部主管部门和项目部评价、认可、注册；产品性能、价格、

交付及售后服务令人满意；必要时，考虑管理体系要求等等。在实行招标采购时,

根据合格供应方标准及具备条件，必须就近招标，按照信益第一、质优价廉的原

则，候选方必须在3家以上，经批准后，再公开召标。

(2)供应方的评价

a.为了确保所购物资符合采购要求，项目部在招标采购时必须对供应方从

以下方面进行评价：质量、供货能力、价格、服务质量、财务、物流能力、产品

的环境影响、固废处理能力、产品的危险因素/风险因素、其它特定要求。

b.对合格供应方由项目部物资、设备主管部门会同各使用单位每年进行年

度评估和持续评价，内容包括：供方履约情况、产晶的品质、交付情况、使用效

果、服务等。

c.有以下情况之一的为不合格供应方：因所提供的物资影响工程质量的；

物资供应不及时而影响工期的；一年内出现两次不合格品；售后服务差。

d.对供应方的年度评价和持续评估纳入供方档案，对评估不合格的供方给

予除名，二年内不得使用。

3.采购文件的管理

采购文件必须有的内容是：产品的名称、规格型号、质量要求和数量、单

价、交货时间、交货地点、付款方式、供应方的一般义务与责任、售后服务与保

修、技术资料、其它事项。

采购文件发放前，需按逐级管理的原则经相关业务部门和项目部经理的审

批。由项目部负责人与供应方签定规范的合同文本。

4.采购程控

项目部应编制采购过程作业指导书对采购过程实施有效控制，并形成文件。

采购过程的控制方式和程度应取决于所采购物资对随后的实现过程及其输出的

最终影响。采购过程的控制包括：

a.对采购文件的控制，应按规定，由相关部门进行评审，并履行审批手续,

以确保采购文件的适宜性和有效性；

b.对采购过程，承包方能力评价及采购物资的有关记录进行控制，以询保

其可追溯性。

5.采购物资的验收

a.材料和设备的验收由项目部材料技术人员负贡，依据合同有关材料、设

备检查与验收条款规定要求实施。

b.物资管理部门按供货合同要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、

材料合格证、化验单、图纸及相关证件，并将相关资料的复印件传递至相关的门、

单位。

c.物资管理部门及时通知现场实验室依据合同技术条款的规定对所购的材

料进行抽样检验，并将检验结果传递至相关部门、单位。

d.经验收合格的产品才能验收入库。会同相关人员联合对材料进行验收，

进库物资由保管员和材料人员共同组织验收。

e.项目部仓库管理员对一般采购物资进行验证，内容包括：材料的品名、

规格、数量、型号等是否符合采购文件要求；外包装是否完好；说明书、质保书

是否齐全，并作好记录。

f.对工程施工中涉及的原材料，如砂石料、水泥、钢筋等物资必须由项目

部试验室对其试验，确定其是否达到标准要求。

g.经检验合格的物资方可由仓库管理员办理入库手续，进行标识、存放。

不合格的物资必须退回或由仓库管理员对其隔离存放。

h.物资采购部门对一些重要设备和批量大的物资应在供货单位货源处进行

验证，对不符合合同要求的产品坚决不予放行。

i.对顾客要求在货源处进行验证的产品，项目部应积极配合，在与供货单

位签定的合同中给予明确，但顾客的验证不能免除我方提供合格产品的责任。

j.对验收结果的处理方式：合格投入使用；降级使用；不合格降级使用；

不合格退货、报废等。

k.退货与索赔:在物资验收过程中发现品种、数量、等级、规格、型号等与

合同条款要求不符时，采购人员应及时提出退货或索赔；在对所购物资验证或使

用过程中，发现质量问题，应力争在合同期内提出退货或索赔；对所采购的机电

设备，在质量保证期，供货方未能按照合同要求提供服务的，或未提供及时的服

务而造成延误工期或设备损坏的，耍及时提出一定的索赔。

6过程控制及检验

我单位通过ISO标准质量管理体系认证已多年，拥有严格的质量控制程序。

如果我单位中标，我们将按照GB/T19001—2000idt1S09001：2000《质量管

理体系要求》标准和我公司《质量手册》《程序文件》要求，建立该项目工程的

质量管理体系，对整个施工过程进行程序化作业，严格按标准、手册要求对工程

进行全面质量控制。质量保证体系见附件质量控制程序如以下各节。

1工程项目策划控制

对工程项目进行有效策划是一个重要环节，项目实施前先对施工全过程及

其中各个子过程（特别是关键工序、特殊工序）规定专门的质量措施、资源和活

动顺序，以确保满足规定要求。

⑴策划控制及主要内容

投标阶段先对项目进行初步策划，编写第•版施工组织设计，中标后结合

工程实际组织编写第二版更具可操作性的施工组织设计和项目质量计划，严格执

行审批程序，确保项目策划的准确性和适宜性。主要控制内容有：策划的内容与

范围，策划的审批，策划的实施、管理以及形成的文件等。

⑵工程项目实施策划控制图

产品要求

2文件和资料的控制

为了使项目工程所使用的文件资料在工作中一直处于有效状态，对项目所

有制订和使用的文件资料进行必要的控制，以保证在所有工作场所使用的文件和

资料是有效版本。

⑴文件控制及主要内容

这些文件主要包括：施工技术要求、标准；施工计划、工序流程、施工图

纸及实施细则；质量检测程序、检测计划；试验报告、质量记录，与业主（监理

工程师）往来函件等质量体系运行的文件和记录以及相关的文件资料。

主要控制内容有：文件的编制、审核、批准，文件的发放，文件的使用管

理，文件的修改，文件的换版、回收、作废、销毁，文件的归档管理以及形成的

记录。

为确保使用在工程项目中的采购产品符合要求，防止在项目施工过程中产

品混淆、误用、丢失、损坏。了使该项目工程在施工中所使用的所有材料、设备

及配件满足规定的要求，对采购进行控制。

⑴采购、物资管理控制及主要内容

采购的控制程序杈据采购的分类规定了采购职责，采购计划控制，采购合

同管理采购的审批，采购信息管理，采购产品的验证，产品的标识，防护，搬运、

贮存，包装，顾客财产，不合格品的处置以及形成的文件等，确保采购符合性。

⑵采购及物资管理控制程序图如下：

（注:本文件所提分承包方均指设备或原材料厂家）

4工程项目施工控制

本程序对项目实施过程进行控制，对完成该项目工程的生产过程各种施工

工艺进行控制，以使其满足规定的技术要求和质量标准。确保顾客的要求和期望

得以满足。

⑴工程项目施工控制及主要内容

本程序对生产服务过程进行了严格的程序规定，主要有相关详细职责，施

工

准备过程中熟悉合同要求，图纸会审，技术交底，关键工序和特殊过程的

识别确定，施工现场准备、技术准备，资源配置；施工过程中的文件审批，机械、

人员控制管理，技术管理，环境文明等；竣工验收阶段的竣工文件编制审批，验

收与交付管理，资料移交以及工程保修期管理等。

⑵工程项目施工控制图如下:

施

工

准

备

阶

段

施工现场准备

工作

施工过程划分

施特殊过程控制

工

实

施

阶

段

分包过程

控帝

竣内部竣工验收

工

验

收竣工验收及资料整编

阶

段

工程及资料移交

I_______________________________________________________

5检验和试验控制

对实施的匚程全过程进行检验和试验的控制，以便验证工程质量是否满足

合同/设计要求。由项m部质量安全部控制，有关部门协作实施。

⑴我单位施工质量实行三级质量检查验收制度，即：

班组自检_＞工区复检——►项目部质安部（会同监理）进行终检。

⑵进货检验和试验

a）未经检验和试验或经检验和试验不合格的材料/半成品，不得投入加工和

使用。

b）项目部必须制定进货检验和试验计划，项目部试验室按照计划进行实施。

c）如因施工急需，来不及检验而放行的物资材料，在例行紧急放行手续后,

必须在放行后进行检验和试验，一旦发现不符合规定要求的，应立即追回和更换。

⑶过程检验和试验

a）项目部必须制定过程检验和试验计划，并严格加以实施。

b）在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到和验证后，或经检验和试

验确定为不合格工序，不得转序。除非有可靠的追回程序时才可放行。

c）过程检验和试验必须执行“三检制二

d）过程检验和试验必须妥善保存其相关的记录。

⑷最终检验和试验

工程项目的最终检验和试验本单位统称为“工程完工内部验收”，其验收方

式和内容应符合合同/设计文件以及国家有关竣工验收的规定，对出现的不合格

品须经过评审一一处置一一再检验规定。最终验收记录必须交业主/监理认可。

6监视和测量装置控制

我集团公司的检测设备根据其精度要求和对质量的影响度分为强检计量潜

具（A类）、周期管理计量器具（B类）和一般计量器具（C类）.为了确保检验、

测量和试验设备的检测试验精度，必须对施工中使用检验、测量和试验设备的校

验、使用、校准和维护进行控制。由项目质量安全部主要控制，有关部门协作实

施。

⑴校验使用、校验依据有关标准和规程进行。

⑵校准工作由各地技术监督部门进行，每年一次（有特殊要求的仪器按规

定期限校验）。

⑶当检验、测量、试验设备在使用或搬运中发生震动后不经校准不得进行

测量和检试。每年使用前均应进行校准。

⑷项目部建立检验、测量和试验设备的使序和维护制度，并在整个施工期

间进行监督和检查。

⑸监视和测量装置控制流程图如下:

7检验和试验状态

实施检验和试验状态的控制，确保只有通过了规定的检验和试验的合格产

品才能投入使用和安装。由项目部质量安全部控制，相关部门协作实施。

⑴凡进入工程实体的所有材料都要进行检验和试验状态的标识。

⑵过程检验和试验状态的标识采用过程的检验和试验记录，在记录中如实

填写合格或不合格，切实做好交接班记录。

⑶检验和试验状态标识如下四种：

a）还未检验和试验

b）已检验和试验合格

c）经检验和试验不合格

d）已检验和试验待确定

8产品监视和测量控制

对工程项目的施工过程和产品进行检验、试验、监视和测量，以确保工程

质量的符合性，确保顾客要求。

9不合格品的控制

在施工中，对不合格品进行控制，防止不合品非预期使用，安装或进入下

道工序。由项目部质检部控制，其它部门协作实施。

⑴不合格品的控制流程图见下图：

⑵不合格品检验和评定依据

a）施工文件、图纸的技术要求，现行国家和行业质量检验，评定标准；

b）检验和试验报告、记录；

c）施工日志。

⑶不合格品的评审由项目部质量安全部组织实施。

⑷不合格品的记录

评定结论为不合格时，应在检验或试验记录上用加盖“不合格”印记。

⑸不合格的处置办法遵守有关要求和合同规定。

⑹“不合格”的工程项目处置后须重新进行检验或试验。

⑺工程项目的不合格处置由项目部质量安全部在现场进行全过程监督。

⑻不合格工程项目处置通过以后，质检部应编制“不合格品处置报告”。

⑼不合格处置报告

不合格品的处置报告包括：不合格品的检（试）验记录；评审记录；处置

方案、方法、处置过程、单位、人员、时间、监控人员，重新检（试）验记录，

原因简析。

不合格品的控制流程图见下页:

不合格品的控制流程图

10纠正和预防措施控制

对施工过程中产生的不合格及潜在不合格，采取必要的措施，消除其产生

的原因，确保类似不合格或潜在不合格再发生，保持持续的质量改进。由项目部

质量安全部控制，各有关部门协作实施。

⑴正和预防措施控制流程图如下：

纠正措施控制流程图预防措施控制流程图

发现部门验证其有效性

⑵纠正和预防办法：

a）在施工准备、施工组织设计，物资机电设备的采购管理、施工过程控制、

检验、试验等工作环节中，使用适当的信息来源（资源）：使用合适的数理统计

方法