生产运行管理专项整治行动检查表

生产运行管理专项整治行动检查表,,,,,,,

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序号,检查内容,,检查要求,检查方式,责任人,检查结果/存在问题,备注

2,,,工具、备品备件管理规范，设备管理系统中的工具和备件台账及时更新,查现场,,,

3,,,所有设备检修前必须在设备管理系统中完成检修票审批，检修过程中涉及运行操作票的，要按要求做好工艺操作票的填报(现场检修作业票，风险点预控卡),查文件、查现场,,,

4,,,"按公司要求悬挂或粘贴统一样式的设备、阀门、管段、仪表标识，标识信息准确，更新及时,检查压力表色环、阀门状态、压力容器危险告知工艺状态及有效期",查现场,,,

5,,,在用仪器仪表检测合格且在有效期内，标识粘贴齐全,查现场,,,

6,,,仪表风系统工作正常，无漏气、堵塞等异常情况,查现场,,,

7,,,生产运行工艺换热系统工作正常，无跑冒滴漏、堵塞等异常情况,查现场,,,

8,,,站控系统显示及运行正常，报警信息及时记录和有效处置,查资料,,,

9,,,阀井、调压箱维保情况,查现场,,,

10,,,作业方案、查资料归档情况，重点对指标、时间,查记录,,,

11,,,压力容器及安全阀、压力表检验情况，安全阀整定压力,查现场,,,

12,,,操作人员P、A、R取证情况，有效期,查现场,,,

13,,,现场巡检（综合站、门站的巡检，对照巡检内容抽查两个主要设备的巡检内容与要求是否相符）,查现场,,,

14,,,记录（值班记录、巡检记录、工艺运行记录、UPS充放电记录等）,查记录,,,

15,,压力管道,在设备管理系统中及时更新、完善压力管道台帐，已完成中间验交的所有压力管道都应录入设备管理系统（包含所有已投用和未投用的压力管道）,查资料,,,

16,,,完成压力管道xx年年度检查工作（xx年开展定期全面检验的公用管道不用开展年度检查），xx年已完成全面定期检验的长输管道，年度检查可以只做定期检验未覆盖的项目和内容,查资料,,,

17,,,已经收到全面检验报告的管道到期时间、管径、长度等信息在设备管理系统中全部更新完成,查资料,,,

18,,,管道全面检验是否及时完成，是否按照结论开展整治或改造,查资料,,,

19,,压力容器,在设备管理系统中及时更新完善压力容器台帐，已投运压力容器取得使用登记证，按照相关规范及时定期检验；压力容器周、月、年检查正常开展并及时在系统完成填报和审批；,查资料、查现场,,,

20,,压缩机,检查压缩机控制柜的电压、运行电流是否正常,查现场,,,

21,,,断电后检查各电气，接线是否紧固，有无锈蚀现象,查现场,,,

22,,,压缩机接地装置是否正常，接地电阻应不大于4Ω,查现场,,,

23,,,检查机组各电机运行声音、震动、两端轴承温度是否正常,查现场,,,

24,,,检查压力表、温度表（变送器）表盘、指针清晰，显示正常,查现场,,,

25,,,检查可燃气体报警器工作正常，在检定有效期内,查现场,,,

26,,,检查安全联锁装置是否有效，记录是否齐全,查现场,,,

27,,储气瓶,检查压力表（变送器）表盘、指针清晰，显示正常，在检定有效期内,查现场,,,

28,,,检查可燃气体报警器工作正常，在检定有效期内,查现场,,,

29,,,检查冒顶、沉降监测装置是否有效,查现场,,,

30,,CNG加气机,电磁阀、防爆开关是否正常,查现场,,,

31,,,显示面板、本安板、滤波器、变压器是否正常,查现场,,,

32,,,加气机控制柜电压是否正常，各接线端是否紧固，各控制按钮和指示灯是否正常,查现场,,,

33,,,检查加气机是否在检定有效期内,查资料,,,

34,,,检查可燃气体报警器工作正常，在检定有效期内,查现场,,,

35,,,检查加气工艺系统管道、控制、切断、计量是否准确有效,查现场,,,

36,,,加气站充装过程、检查记录,查资料,,,

37,,减压撬,检查电（气）动球阀开关阀位是否正常，有无故障信号，是否存在内漏,查现场,,,

38,,,检查法兰静电跨接线是否有断裂、生锈现象,查现场,,,

39,,,检查撬体静电接地是否正常，接地电阻应不大于4Ω,查现场,,,

40,,,检查撬体控制柜、配电箱等电气设备各接线端子是否紧固，有无锈蚀现象,查现场,,,

41,,,检查电伴热运行是否正常，电伴热是否有破损，防爆终端接线盒密封是否完好,查现场,,,

42,,,检查仪器仪表均在检定有效期内,查资料、查现场,,,

43,,,检查就地显示与站控系统显示是否一致,查现场,,,

44,,,检查ESD、安全联锁装置是否有效，记录齐全,查资料,,,

45,,,检查工艺调压、换热、过滤、计量设施运行、维护是否全面、有效，计量是否精准。,查现场,,,

46,,,检查手动阀门启闭是否灵活，是否存在内漏等,查现场,,,

47,,,过滤、调压、计量设施内部是否洁净，工作是否正常,查现场,,,

48,,加臭装置,加臭泵运行正常，设备及管路无漏点，阀门灵活，加臭剂充足；加臭柜内整洁无杂物、无泄漏，加臭剂量符合规范,查现场,,,

49,,,检查液位刻度是否清晰可见，能正确观测到液位情况,查现场,,,

50,,,检查自动加臭时泵是否运行正常，按要求工作。,查现场,,,

51,,阀井,井盖和阀门可以正常打开或关闭，无泄漏，有编号且与台账相符,查资料,,,

52,,,启闭是否灵活，是否存在内漏，阀井内填沙量是否充足，阀井是否存在泄漏现象，阀井是否存在雨（污）水渗入现象,查现场,,,

53,,调压箱、调压柜,可以正常工作，无泄漏，有编号且与台账相符，调压柜20KPa以上安全阀完成校验且在有效期内；出口压力设置满足要求；单一居民、大锅灶用户调压箱（柜）出口压力（静压）应设置在2500-2800Pa之间。,查现场,,,

54,,,箱变警示标志是否完整,查现场,,,

55,,,箱体是否有裂缝和积水,查现场,,,

56,,,箱体接地扁铁是否完好，接地电阻应不大于4Ω,查现场,,,

57,,,箱变通风口是否有堵塞、腐蚀现象,查现场,,,

58,,,箱变内是否有虫鼠、鸟类等活动痕迹,查现场,,,

59,,,无功补偿开关是否正常合闸，电容是否有鼓包或漏液现象,查现场,,,

60,,,变压器运行声音是否正常,查现场,,,

61,,,配电柜电压是否正常（线电压：AC354V-406V，相电压：AC198V-242V）,查现场,,,

62,,,各柜体状态指示灯是否正常，接线端子是否紧固,查现场,,,

63,,,控制柜PLC模块状态指示灯是否正常,查现场,,,

64,,,绝缘靴、绝缘手套是否破损，是否在有效期内,查现场,,,

65,,发电机,检查发电机蓄电池的接线端是否紧固和有无氧化，蓄电池的电源线有无破损，单只蓄电池电压是否在10.5—14V之间,查现场,,,

66,,,检查发电机带电部分接触是否良好，线缆有无破皮现象,查现场,,,

67,,,检查动力柜双电源转换开关是否正常,查现场,,,

68,,,检查压力表表盘、指针清晰，显示正常，在检定有效期内；（2）检查计量装置是否计量正常；（3）检查可燃气体报警器工作正常，在检定有效期内（如有）,查现场,,,

69,,,（1）检查机油有无泄漏，机油油位是否在合理区间；（2）检查水箱有无渗漏，冷却液液位是否足够，冷却液是否清亮无杂质；（3）检查空气滤清器是否干燥、清洁，有无破损；（4）检查排气口有无堵塞，排气弯头、排气管、消声器有无破损及漏烟现象。,查现场,,,

70,,UPS,检查蓄电池是否有鼓包、漏液现象,查现场,,,

71,,,检查蓄电池接线端子是否紧固和有无氧化，电压是否正常,查现场,,,

72,,,检查UPS工作指示灯是否正常,查现场,,,

73,,,检查UPS工作温度和声音是否正常,查现场,,,

74,,,检查UPS告警记录，是否有告警信息,查现场,,,

75,,,检查UPS放电时间是否达到30分钟以上,查现场,,,

76,,锅炉暖通系统,（1）锅炉自动联锁保护系统是否完好；（2）设备各接线端是否紧固，有无锈蚀现象；（3）锅炉温控器是否正常；（4）锅炉触摸屏是否正常，有无故障信息,查现场,,,

77,,,1）检查压力表、温度表表盘、指针清晰，显示正常，在检定有效期内，液位计显示清晰正常；（2）检查计量装置是否计量正常；（3）检查可燃气体报警器工作正常，在检定有效期内,查资料、查现场,,,

78,,空气压缩机,（1）检查电磁阀工作是否正常；（2）断电后检查各电气，接线是否紧固；（3）检查接地装置是否正常，接地电阻应不大于4Ω；（4）检查电机运行声音、震动是否正常等,查现场,,,

79,,,检查压力表是否工作正常；（2）检查压力表在检定有效期内,查现场,,,

80,,干燥器,（1）检查控制柜的电压、运行电流是否正常；（2）断电后检查各电气，接线是否紧固，有无锈蚀现象；（3）检查接地装置是否正常，接地电阻应不大于4Ω；（4）检查机组各电机运行声音、震动、两端轴承温度是否正常等,查现场,,,

81,,,1）检查压力表、温度表（变送器）显示正常；（2）检查可燃气体报警器工作正常，在检定有效期内,查资料、查现场,,,

82,,无线远传压力及可燃气体泄漏监测设施,无线远传压力表显示是否正常，就地与远传压力值是否一致，就地压力与管网真实压力是否一致，电量是否充足；可燃气体泄漏监测设施显示是否正常，就地与远传压力是否一致，电量是否充足，逐个确认现场可燃气体浓度与远传监测值是否一致,查现场,,,

83,设备管理制度及资料检查,设备管理制度及资料检查,人员如有变动应及时更新分公司级特种设备管理组织机构，更新分公司级设备管理组织结构图和特种设备管理组织结构图,查资料,,,

84,,,通过设备管理系统建立并不断完善设备履历书和各类台帐，各种台帐及时更新并打印纸质版签字盖章后存档备查，单机设备档案齐全,查资料,,,

85,,,人员有变动及时更新安全总监和安全员任命文件，建立健全“日管控、周排查、月调度”工作制度和机制并按要求开展相关工作,查资料,,,

86,其他检查,生活及辅助用房设施,电力及照明系统、电缆、电线布置干净整齐，绝缘良好，满足负荷；通讯系统工作正常，信息渠道通畅；对采暖季过后的供暖系统进行全面排查与维护；自用气系统使用正常；各种安全保护设施运行正常；对生活及辅助用房水管道及屋面防水进行全面排查，发现问题及时处理上报；排污系统清理及时、设备运行正常，辅助设施维修方案、维修过程资料齐全并整理归档,查资料、查现场,,,

87,,燃气管网设施,逐条管线排查燃气管网标识是否齐全、牢固，是否存在内容与实际不符的现象,查现场,,,

88,,,"标识安装是否符合要求(打孔到垫层下50mm;φ20的孔，充装细沙)，是否满足燃气泄漏检测需求。

",查现场,,,

89,,,标识设置。（间距：高桩顺气流方向左侧1米，间隔100米；低桩间隔50米；标识牌间隔30米；(转弯、三通、四通、末端、定向钻出入口等必须设置；河道穿越用高桩，露出1.2m以上；绿化带用低桩的露出0.3m以上，用高桩的露出1.2m以上)。,查现场,,,

90,,,燃气管网与电力、热力、给排水、道路等可能存在危及管道安全运行的交叉、并行台账是否建立，是否逐项落实管控措施,查现场,,,

91,,,燃气管网否落实分片包抓、区域管理，责任到人,查现场,,,

92,,,已完成中间验交但暂未通气的管道是否进行有效隔离或阀门内漏测试及监测,查现场,,,

93,,,是否建立燃气管网周边第三方施工台账、告知书、登记表、安全协议、日常监护，并逐个落实监护要求,查现场、查记录,,,

94,,,是否存在违章占压、安全距离不足的情况,查现场,,,

95,,,检测加臭剂添加情况,查记录,,,

96,,,泄漏监测，一个月一次全线及调压箱、调压柜,查记录,,,