单位施工生产设备管理自查表

时间：序号检查项目检查内容评分标准标准分检查情况得分整改情况设备管理体制和管理制度1设备管理机构（3分）①检查设备管理组织机构的组成有主管设备的经理（厂长、车间主任）和设备管理员的得1分，每缺一项扣0.5分。1②检查设备管理机构职责划分及各设备管理人员的能力情况各级设备管理机构健全合理，职责明确，人员设置及技术素质能适应工作需要，工作相对稳定的得满分，否则酌情扣分。1③检查维修人员配置情况设备维修有安排，有着落，维修工作适应工作需要，无维修人员或无有关设备维修规划安排的不得分12经理（厂长）有明确的设备管理方针、目标（2分）①检查任期资料及工作计划经理（厂长）任期目标中有设备管理目标内容，无设备管理目标的不得分，有目标无保证措施或措施不明确的最多得0.5分。1②对设备管理工作的重视程度定期检查设备管理工作，有相关记录，无记录的酌情扣分。13设备管理有关制度（3分）①检查对公司现有设备管理有关规章制度的了解情况有公司现行有效的设备管理文件，提供不出的每发现一项扣0.2分。1②根据公司设备管理制度结合自身实际，策划本单位的设备管理工作有相应的设备管理文件（办法、细则等），制度未全覆盖酌情扣分1③岗位责任制、交接班制、操作规程每缺一项扣0.3分14设备管理奖惩制度（2分）①是否制定了奖惩制度（或办法）有奖惩制度的得满分，没有的不得分1②执行情况能认真执行的得满分，一年内无奖惩的扣1分，有奖惩但无奖惩有关决定、记录的扣0.5分。1设备管理指标1设备综合完好率（4分）主要生产设备综合完好率不低于92%。每低1%扣2分。42设备利用率（3分）准确、及时统计主要生产设备利用率。有统计、有分析，未统计不得分，统计不准确扣1分。3 时间：序号检查项目检查内容评分标准标准分检查情况得分整改情况3综合维修费用率（3分）设备综合维修费用率不低于1%，不高于3%。低于1%扣2分，高于3%每高1%扣1分。3设备基础管理1设备台帐（1分）检查设备台帐和有关设备调拨情况设备台帐齐全，帐物相符的得满分，每发现一处不符合扣0.2分。12设备档案及有关技术资料（2分）检查设备档案和有关设备管理资料设备档案、技术资料有专人管理，档案资料各项内容填写齐全，每发现一处扣0.2分。23现场设备标识（1分）检查现场设备的标识设备标志、标牌齐全，每发现一台标识不全的扣0.2分。14设备需求管理（1分）检查设备需求计划，申请。有设备需求计划、申请且按公司批复执行的得1分。未开展科学统筹选型的扣0.5，其它酌情扣分。15重大装备投资评价（1分）检查重大装备投资的经营分析重大装备投资全部进行投资后评价的得1分。未评价按比例扣分。16设备报废（1分）检查资产报废流程的合规性设备报废有鉴定，有审批，有决策，每发现一处不符合扣0.217设备处置（3分）检查设备处置的合规性设备处置有决策，按规定有评估、有公示、有备案，每发现一项不符合扣0.5分；报废设备一年以上未处置的，发现一批扣0.5分。3设备现场管理401设备的摆放（4分）①现场平面布置图及设备的摆放有现场平面布置图，设备的摆放符合要求的得2分，无布置图和随意摆放的不得分。布置不合理的酌情扣分。2②检查设备摆放的可靠性及安全性各种接线安全可靠，并符合规范，每发现一处不符合扣0.3分。22设备的操作（6分）①检查操作手台帐及持证情况有操作手台帐且持证有效的得2分，每发现一处不合格扣0.5分。2②抽查5名操作手，基本作到三好四会（三好四会，管好、用好、修好；会使用、会保养、会检查、会排除故障）每回答一个或发现一处不符合的扣0.5分。4 时间：序号检查项目检查内容评分标准标准分检查情况得分整改情况3设备的维修（6分）①设备修理计划及执行情况设备修理计划纳入年度（季、月）生产计划内，严格执行，全部按计划完成的得满分，，完成计划＞90%的得1分，否则不得分。2②维修资金维修费用有预算，有落实，维修费用无着落的不得分。维修费未统计的扣1分。2③维修后的验收及记录设备维修后有验收，且记录齐全，每发现一次未经验收就投入使用的扣0.5分24设备的保养和检查（10分）①保养计划，检查制度及记录无计划、无检查制度每发现一处扣1分，无记录或有记录但记录不实的每发现一处扣0.2分。2②保养、检查的执行及问题的处理按保养，检查制度执行。不按保养计划对设备进行保养，没发现一次扣0.4分；对在检查中的问题有追踪，有预防，有改进，没有改进措施或问题重复出现的发现一处扣052③现场设备状况.设备保养达到整齐、清洁、润滑、调整、紧固、防腐、安全、符合要求，抽查5台设备，每一项不合格的扣0.5分。3④风险辨识，状态检测开展设备风险辨识和评估，有切实可行的风险防控措施和处理预案；对重大风险设备开展状态检测，有计划并实际执行的得满分，未开展不得分。未开展风险辨识扣1分，每发现一次未按计划开展状态监测扣0.4分。2⑤闲置设备管理闲置设备存放符合要求，有明确标识并定期保养。抽查5台闲置设备，无保养记录每发现一起扣0.2，其它酌情扣分15设备事故管理（4分）①设备事故的处理严格按设备事故管理制度执行，坚持三不放过原则，事故资料齐全。发现一次隐瞒不报或不按事故处理程序处理的扣1分。2 时间：序号检查项目检查内容评分标准标准分检查情况得分整改情况②设备事故处理执行情况有处理意见但不执行的每发现一次扣0.5分。26分承包方设备管理（10分）①对分承包方的设备管理的培训抽查3个分承包商，有培训且有记录的得2分，每发现一次无记录的扣0.5分。2②分承包方的设备管理承诺与分承包方签定有遵从公司设备管理有关要求的书面见证资料，没有的不得分。2③分承包方的设备管理分承包方有自己的设备管理细则等管理文件，没有的不得分。2④对分承包方的设备管理的监督检查对分承包方的设备管理情况进行监督检查，对存在的问题能及时反馈、整改。无检查不得分，抽查3台分包商设备，每发现一项不符合扣0.42⑤对分承包方的设备管理状况的评定对分承包方的设备管理情况定期不进行评定的不得分，评定后未采取措施的酌情扣分。2特种施工生产设备管理1特种设备台账（2分）特种设备台账的建立和动态管理建立了特种设备台账并适时更新的得2分，发现一项不符合扣0.3分。22特种设备档案管理（2分）特种设备档案完整性查两台特种设备档案，档案完整有效的得2分，每发现一处不符合扣0.223特种设备检验（6分）①检验计划有检验计划且实际有效的得3分，计划不准确，每发现一项不符合扣0.5分。3②检验计划执行情况按检验计划全部实施的得3分，每发现一项未按计划进行检验的扣0.5分。34特种设备的使用（7分）①特种设备的登记查特种设备使用登记证，全部有效得2分，每发现一项不符合扣0.5分2②操作手。至少查3台设备的操作手，每发现一项不符合扣0.3分。1③特种设备登记标识按要求悬挂或张贴登记标志，每发现一台未悬挂和张贴的扣0.2分。2 时间：序号检查项目检查内容评分标准标准分检查情况得分整改情况④合规性评价建有特种设备管理法律法规、制度台账的得1分，按要求对本单位特种设备管理制度进行了合规性评价的再得1分，不符合酌情扣分。25停用、封存特种设备的管理（3分）①标识、风险管控措施停用、封存标识清晰，并有风险管控措施的不扣分，否则酌情扣分。1②责任人停用、封存设备有责任人，并明确标识的不扣分，每发现一项扣0.2分1③定期检查、维护情况有定期检查、维护记录的不扣分，无记录每发现一项扣0.2分。1设备的完整性1关键设备台账（2分）是否甄别并建立了单位关键设备台账甄别并建立了关键设备台账的得2分，甄别未建立台账的得1分，未甄别未建立台账的不得分。22设备完整性评价（7分）①对大修、长期闲置设备启用前的完整性评价根据情况抽查，至少抽查2台设备，每发现一台未进行完整性评价的扣03分。1②定期的完整性评价按规定每年进行两次完整性评价的得3分，只进行了一次评价的得1分。每发现一项未评价的扣0.5分。33完善整改情况（4分）对评价为不完整的设备是否进行了整改，制定了完善措施，并按措施进行了完善有整改完善措施的最低得1分。完善措施全部实施的得2分，措施未实施，每发现一项扣0.3分。2