道路运输企业安全生产操作规程自查表

道路运输企业安全生产操作规程自查表序号一级指标二级指标检查内容与标准检查方法检查频次责任部门判定依据1综合管理安全生产责任制查看是否建立健全全员安全生产责任制，是否明确从主要负责人到一线从业人员的各岗位安全职责，职责内容是否具体、可操作，是否涵盖“一岗双责”要求。责任书签订是否100%覆盖，是否层层签订。查阅安全生产责任制文件、岗位职责说明书、责任书签订台账。每半年安全科、人力资源科《安全生产法》、《道路运输企业安全管理规范》2综合管理安全生产规章制度检查企业是否制定完善的安全生产管理制度，包括但不限于：安全会议、安全培训、隐患排查治理、车辆技术管理、驾驶员管理、动态监控、应急管理、事故报告等制度。制度内容是否符合法律法规要求并适时更新。查阅企业发布的红头文件、制度汇编，核对制度目录及具体条款。每季度安全科《安全生产法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》3综合管理安全操作规程核实各工种、各岗位是否制定详细的安全操作规程，特别是驾驶员、维修工、监控员等关键岗位。操作规程是否张贴上墙或汇编成册发放给员工，内容是否包含操作步骤、风险点、应急处置措施。现场查看岗位操作规程张贴情况，抽查员工对规程的掌握程度。每季度安全科、技术科《安全生产法》4综合管理安全投入与经费保障查看年度安全生产费用提取和使用计划，是否依据规定标准足额提取。使用范围是否包括：完善、改造和维护安全防护设施设备，配备应急救援器材、设备，安全检查、评价、培训等。是否建立专项台账。查阅财务凭证、安全生产费用提取和使用台账、年度预算报表。每季度财务科、安全科《企业安全生产费用提取和使用管理办法》5综合管理安全生产会议检查是否定期召开安全生产例会（每月至少一次），是否如实记录会议时间、地点、参会人员、会议议题及决议事项。重大节假日、重要季节是否召开专题会议。会议决议是否落实到位。查阅会议记录本、会议纪要、决议落实反馈记录。每月安全科、办公室企业内部管理制度6综合管理安全生产培训教育查看年度培训计划制定及实施情况。主要负责人和安全生产管理人员是否经考核合格；驾驶员岗前培训是否不少于24学时；每月是否开展不少于2次的安全教育培训；是否存在代签、漏签现象。查阅培训计划、培训课件、签到表、考试试卷、影像资料。每月安全科、人力资源科《生产经营单位安全培训规定》7从业人员管理驾驶员资质管理核查驾驶员是否持有合法有效的机动车驾驶证、道路运输从业资格证。驾驶证与准驾车型是否相符。是否存在驾驶证逾期未审验、从业资格证过期等情况。是否建立驾驶员“一人一档”。调取驾驶员档案，核对证件原件及有效期，通过运政系统核查。每月车队、安全科《道路运输从业人员管理规定》8从业人员管理驾驶员聘用与调离检查新聘驾驶员是否进行背景调查（无犯罪记录、无重大事故责任、无酒驾记录）。是否严格执行入职体检、岗前培训程序。对于发生重大以上交通责任事故或严重违规的驾驶员，是否按规定调离或解聘。查阅背景调查记录、体检报告、解聘/调离通知书。随时人力资源科、车队企业内部管理制度9从业人员管理驾驶员身心健康查看是否建立驾驶员健康档案，是否定期组织体检（每年至少一次）。是否配备心理健康咨询辅导人员。出车前是否进行身心健康状态问询，防止带病、带情绪、疲劳驾驶。查阅体检报告、出车前问询记录、健康档案。每日车队、安全科《道路运输驾驶员职业健康》10从业人员管理驾驶员违法违规处理检查对驾驶员超速、疲劳驾驶、分心驾驶等违法违规行为的处理记录。是否建立“黑名单”制度。处理结果是否与绩效考核挂钩，是否开展针对性的警示教育。查阅违法处理通知书、内部处罚单、教育谈话记录。每月安全科、监控中心企业内部管理制度11车辆技术管理车辆技术档案检查是否建立车辆“一车一档”，档案内容是否包括：车辆基本信息、维护修理记录、综合性能检测报告、车辆等级评定记录、车辆变更记录等。档案是否及时更新。随机抽取车辆档案，核对记录的完整性和连续性。每月技术科、车队《道路运输车辆技术管理规定》12车辆技术管理车辆维护制度核实是否严格执行车辆日常维护、一级维护和二级维护制度。二级维护是否在具备资质的维修企业进行，是否执行竣工出厂合格证制度。是否存在以修代保、漏保现象。查阅维修合同、维修清单、竣工合格证、出厂检测报告。每月技术科《道路运输车辆技术管理规定》13车辆技术管理车辆安全性能检测检查车辆是否按期进行综合性能检测和技术等级评定。车辆是否符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258）标准。制动系统、转向系统、轮胎、灯光等关键部件是否良好。查阅检测报告单，现场抽查车辆关键部件技术状况。每季度技术科、车队GB7258、GB3890014车辆技术管理车辆安全设施检查客运车辆、危货运输车辆是否配备符合标准的安全锤、灭火器、三角警示牌、防滑链。应急逃生窗是否能正常开启。危货车辆是否配备紧急切断装置、防静电设施。现场场检车辆，核对设施配备数量及有效期、功能状态。每日出车前车队、安全科《机动车运行安全技术条件》、行业标准15车辆技术管理车辆日常检查核查是否执行出车前、行车中、收车后的车辆检查制度。驾驶员是否填写《车辆日常安全检查表》。检查发现的安全隐患是否及时报修并消除，严禁“带病”出车。查阅《车辆日常安全检查表》、报修单及维修记录。每日车队企业内部管理制度16动态监控监控平台建设与运行检查卫星定位动态监控系统是否正常运行，是否接入符合标准的平台。监控平台是否具备超速、疲劳驾驶、路线偏离等自动报警功能。是否按规定上传数据至省级监管平台。现场查看监控平台运行状态，数据上传率、连通率。每日监控中心、信息科《道路运输车辆动态监督管理办法》17动态监控监控人员配备与管理核实是否配备专职监控人员，人员是否经过培训持证上岗。是否建立监控人员岗位职责和值班制度。是否实行24小时实时监控，确保监控记录留存不少于6个月。查阅监控人员排班表、值班记录、培训证书。每月监控中心、人力资源科《道路运输车辆动态监督管理办法》18动态监控实时监控处置检查监控人员是否实时分析处理车辆报警信息。对于超速、疲劳驾驶等违规行为，是否及时发送指令提醒、纠正，并事后进行电话通知或现场处理。是否形成闭环管理。查阅监控日志、违规处置记录、通话录音。每日监控中心企业内部管理制度19动态监控监控数据分析查看是否定期对动态监控数据进行统计分析，生成月度、季度动态监控分析报告。报告是否作为安全例会内容、驾驶员考核依据。是否对高频违规车辆和驾驶员进行重点整治。查阅动态监控分析报告、违规整改通知书。每月监控中心、安全科企业内部管理制度20动态监控终端设备管理检查车载卫星定位终端是否完好有效，是否人为遮挡、干扰、断电。摄像头是否清晰，是否能有效监控驾驶员面部及路况。设备故障是否及时报修。现场抽查车辆终端设备，查阅设备故障维修记录。每周技术科、车队企业内部管理制度21双重预防机制风险辨识与评估检查是否开展全面的安全风险辨识，覆盖人、车、路、环境、管理等要素。是否采用科学方法（如LEC法）进行风险分级，确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。是否建立风险清单。查阅风险辨识评估报告、风险清单（红、橙、黄、蓝四色图）。每年安全科《关于构建道路运输安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》22双重预防机制风险分级管控核实是否针对不同等级风险制定相应的管控措施。重大风险是否制定专项应急预案，是否落实管控责任人、管控频次。是否在风险区域设置明显的警示标志。查阅风险管控手册、现场警示标志设置情况。每季度安全科、各部门双重预防机制相关文件23双重预防机制隐患排查治理检查是否制定隐患排查计划，排查范围是否覆盖所有场所和环节。是否建立隐患排查治理台账，实行隐患登记、评估、治理、销号闭环管理。重大隐患是否“五落实”（措施、责任、资金、时限和预案）。查阅隐患排查记录、治理台账、复查验收记录。每月安全科、各部门《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》24双重预防机制隐患排查奖励与处罚查看是否建立隐患排查激励制度，对在隐患排查中贡献突出的人员给予奖励。对未按规定排查或隐瞒不报、整改不力的责任部门和人员是否进行处罚。查阅奖惩台账、财务凭证。每季度安全科、财务科企业内部管理制度25作业现场管理运输调度管理检查调度派车单是否注明运行路线、班次、停靠站点。是否严格执行长途客运接驳运输或凌晨2-5时停车休息制度。是否按规定配备双班驾驶员（连续驾驶不超过4小时）。查阅派车单、运行计划、接驳单、行车日志。每日调度室、车队《道路旅客运输安全管理规定》26作业现场管理装卸作业管理核实货物装卸现场是否有专人指挥。是否严格按照货物性质进行装载，严禁超载、超限、混装。危货车辆装卸是否执行作业单制度，是否采取静电接地、防火防爆措施。现场检查装卸作业过程，查阅装卸作业单、视频监控。每日运务科、安全科《汽车货物运输规则》27作业现场管理站场安全管理检查客运站是否严格执行“三不进站、六不出站”规定。安检人员是否配备并熟练使用安检设备。危险品查堵记录是否齐全。发车区秩序是否良好。现场查看安检流程，查阅安检记录、台账。每日站务科、保卫科《汽车客运站安全生产规范》28作业现场管理维修作业管理检查维修车间是否设置安全警示标志。电气焊、举升机等特种设备作业人员是否持证上岗。维修废油、废电池是否按规定分类回收处理。消防器材是否配备充足。现场检查维修车间，查阅特种作业证、危废处理协议。每周维修厂、技术科《机动车维修管理规定》29作业现场管理驾驶员驾驶行为抽查驾驶员在行驶过程中是否存在使用手机、吸烟、闲谈、不系安全带等违规行为。是否遵守交通规则，礼让行人。通过车内监控视频回放进行检查。随机调取车内视频监控录像进行回放分析。每周监控中心、安全科企业内部管理制度30应急管理应急预案体系检查是否制定综合应急预案、专项应急预案（如交通事故、火灾爆炸、自然灾害等）和现场处置方案。预案是否相互衔接，是否经过专家评审或备案。是否定期修订。查阅预案文本、备案回执、修订记录。每年安全科《生产安全事故应急条例》31应急管理应急组织与职责核实是否成立应急指挥机构，明确总指挥、副总指挥及各工作组职责。是否建立应急队伍，人员名单是否公开。是否与相关救援单位签订应急救援协议。查阅应急组织机构文件、救援协议、队伍名单。每半年安全科、办公室《生产安全事故应急条例》32应急管理应急物资装备检查是否配备必要的应急救援物资和装备（如急救箱、担架、灭火器、破拆工具、反光背心等）。是否建立应急物资台账，定期检查、维护和更新，确保完好有效。现场清点应急物资，检查物资有效期及维护记录。每月安全科、后勤科企业内部管理制度33应急管理应急演练查看是否制定年度应急演练计划。是否每半年至少组织一次综合或专项应急演练，每两年对所有专项预案至少演练一次。演练是否进行评估，并形成演练总结报告，提出改进意见。查阅演练计划、演练脚本、影像资料、评估报告、总结。每半年安全科、各部门《生产安全事故应急演练基本规范》34事故管理事故报告与调查检查发生生产安全事故后，是否按规定时限（1小时）向主管部门报告。是否存在瞒报、谎报、漏报行为。事故调查是否按照“四不放过”原则进行，是否查明原因、性质和责任。查阅事故报告记录、调查报告、上级批复文件。随时安全科、车队《生产安全事故报告和调查处理条例》35事故管理事故分析与整改核实是否建立事故档案，是否定期对事故进行统计分析，查找规律。针对事故暴露出的问题，是否制定整改措施并落实。是否开展事故警示教育，吸取教训。查阅事故档案、统计分析报告、整改措施落实记录。事故发生后安全科《生产安全事故报告和调查处理条例》36职业健康劳动防护用品检查是否为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品（如反光背心、防静电服、防尘口罩等）。是否监督、教育从业人员正确佩戴和使用。现场抽查员工佩戴情况，查阅采购发放记录。每月安全科、后勤科《安全生产法》、《劳动防护用品监督管理规定》37职业健康职业病防治查看是否对接触职业病危害因素（如噪声、粉尘、高温、有毒气体）的岗位进行申报。是否组织职业健康检查，建立健康监护档案。工作场所职业病危害因素强度是否符合国家标准。查阅职业病危害项目申报回执、检测报告、体检报告。每年安全科、人力资源科《职业病防治法》38消防安全消防设施与通道检查办公区、停车场、站场、维修车间等场所的消防设施（消火栓、灭火器、自动报警系统）是否完好有效。消防通道、安全出口是否畅通，是否被占用、堵塞。应急照明和疏散指示标志是否完好。现场检查消防设施、通道、出口。每月保卫科、后勤科《消防法》39消防安全用电用气安全核实电气线路是否规范，是否存在私拉乱接、超负荷用电现象。配电箱、开关是否完好。燃气使用场所是否安装燃气报警装置，是否定期检查管道阀门。现场检查电气线路、燃气设施，查阅维保记录。每月后勤科、保卫科《消防法》40消防安全消防安全培训与演练检查是否对全体员工进行消防安全知识培训，员工是否掌握“一懂三会”（懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生）。是否定期组织灭火和应急疏散演练。查阅培训记录、演练记录，现场抽查员工消防技能。每季度保卫科、安全科《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》41档案管理安全档案标准化检查安全管理档案是否分类清晰、装订规范、内容齐全。包括：法律法规、制度文件、会议记录、培训记录、检查记录、隐患台账、车辆档案、人员档案、事故档案等。是否专人管理，专柜存放。现场查看档案柜，查阅档案目录及实物。每季度安全科、办公室企业内部管理制度42档案管理信息化管理查看是否利用信息化手段（如安全管理软件、APP）进行档案管理和数据录入。电子数据是否定期备份，防止丢失。现场查看管理系统运行情况，数据备份记录。每月信息科、安全科企业内部管理制度43环境保护环保措施落实检查车辆尾气排放是否达标，是否持有环保检验合格标志。危货车辆是否存在跑冒滴漏现象。维修产生的废油、废水、废气是否处理达标排放。查阅尾气检测报告，现场查看车辆及维修车间环保设施。每季度技术科、车队《大气污染防治法》44环境保护噪声控制检查车辆鸣笛是否规范，是否安装消声装置。站场、停车场作业是否采取降噪措施，避免扰民。现场检查，查阅噪声监测报告。每半年技术科、车队《环境噪声污染防治法》45考核与奖惩安全绩效考核查看是否将安全生产纳入各部门、各岗位的年度绩效考核体系。考核指标是否科学（安全目标、事故率、违规率、隐患整改率等）。考核结果是否与薪酬、晋升挂钩。查阅绩效考核方案、考核评分表、奖惩兑现记录。每月/每季度人力资源科、安全科企业内部管理制度46考核与奖惩安全生产奖惩核实是否设立安全生产专项奖励基金。对在安全生产中做出突出贡献的集体和个人是否给予表彰奖励。对违反安全规定、发生事故的责任人是否严肃追责。查阅奖惩文件、财务凭证。随时人力资源科、财务科企业内部管理制度47考核与奖惩一票否决检查是否实行安全生产“一票否决”制度。对于发生重大及以上责任事故，或年度考核不合格的部门和个人，是否取消当年评优评先资格。查阅年度评优评先结果、事故记录。每年人力资源科、安全科企业内部管理制度48承包商管理外包单位资质检查将维修、保洁、安保等业务发包给其他单位的，是否审查承包单位依法设立的安全生产条件或资质。是否签订专门的安全生产管理协议。查阅承包商资质证书、安全生产管理协议。每年采购科、安全科《安全生产法》49承包商管理外包作业监管核实是否对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。是否定期对承包单位进行安全检查，发现安全隐患及时督促整改。查阅外包作业安全检查记录、隐患整改通知单。每月安全科、相关业务部门《安全生产法》50变更管理变更风险管控检查在实施新工艺、新技术、新材料、新设备，或者生产经营范围发生变化时，是否开展专项安全风险评估。是否制定相应的安全操作规程和管理制度，并对从业人员进行专门培训。查阅变更申请、风险评估报告、培训记录。随时技术科、安全科企业内部管理制度51疫情防控与公共卫生防疫物资储备检查是否储备适量的口罩、消毒液、洗手液、测温仪等防疫物资。物资是否在有效期内。现场清点防疫物资，查阅台账。每月后勤科传染病防治相关法规52疫情防控与公共卫生车辆场所消杀核实是否建立车辆和办公场所、站场的清洁消毒制度。车辆是否执行“一趟一消杀”，重点部位（门把手、扶手）是否重点消毒。是否建立消杀记录。查阅消杀记录表，现场检查。每日车队、后勤科传染病防治相关法规53疫情防控与公共卫生从业人员健康监测检查是否建立从业人员健康监测台账，是否实行体温检测。发现发热、咳嗽等疑似症状人员是否按规定处置并及时报告。查阅健康监测记录、应急处置记录。每